后评价报告工程部.docx

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后评价报告工程部

1.3项目建设的主要内容

1、一期项目概算投资10亿元，建设规模：

2×2万吨／年无水氟化氢装置、3万吨／年氟化铝装置、6000吨／年氟化盐装置、10万吨／年硫酸装置及10000吨／年冰晶石装置，以及辅助配套系统工程；氟化工一期项目概算总投资控制在63572万元以内（不包括萤石浮选厂和资源整合投资）。

2、非生产性公用工程主要包括165全厂综合仓库，616全厂综合维修、103A/103B/103C主次大门，货运大门、155公共厕所，非生产性公用工程于2010年11月2日开工，2012年3月20日进行中间交接，2012年7月29日完成交接；土方量2553m³，混凝土882.7m³钢筋100.88t，劳动工日20042工日。

3、硫酸装置区主要包括以下八个工段：

原料工段、焙烧工段、净化工段、转化工段、干吸工段、尾吸工段、稀酸废水处理工段和脱盐水工段。

按照合同约定，硫酸装置于2010年9月22日开工，2012年3月20日进行中间交接，2012年7月29日完成交接；土方量20689.4m³，混凝土2621.5m³,钢筋量299.6t，钢结构273t，静设备89台，动设备94台，工艺管道5679m，阀门207个，电力电缆109105米，仪表电缆139527米，劳动工日56175工日。

4、氟化工装置区主要包括以下12个单位工程：

4万吨/年AHF装置、3万吨/年氟化铝装置、6000吨/年氟化氢铵装置、5000吨/年冰晶石装置及为其配套服务的159A萤石粉库及干燥间、159B氢氧化铝库及干燥间、701B萤石输送、701C副产石膏装置、160A氟化盐库及包装间、160B氟化铝库及包装间、160C冰晶石库及包装间、191灌区及灌装。

氟化工部分于2010年12月1日开工，2012年4月10日进行中间交接，2012年7月29日完成交接；土方量7456.4m³，混凝土7352.08m³钢筋568.16t，钢结构121.98t,静设备210台，动设备359台，工艺管道3584m，阀门1895个，电力电缆354327米，仪表电缆657579米，劳动工日110622工日。

5、厂前区工程主要包括以下4个单位工程：

101办公楼、001倒班宿舍、102食堂、101汽车库。

厂前区部分于2010年8月30日开工，2012年4月10日进行中间交接，2012年7月29日完成预验收；土方量3798m³，混凝土5487m³钢筋652.84t,劳动工日113403工日。

6、辅助生产性公用工程主要包括以下11个单位工程：

208锅炉房、223/281冷冻空压站、442加压泵房、450循环水、460/483污水处理/事故水池、151/152/701A中央化验室及装置办公楼、301全厂变电所、307车间变配电所、083全厂工艺外管廊、084全厂给排水、445高位消防水池。

辅助生产性公用工程于2010年8月30日开工，2012年4月10日进行中间交接，2012年7月29日完成交接；土方量47197m³，混凝土9266.42m³钢筋693t，钢结构103t，静设备194台，动设备118台，工艺管道141m，阀门1895个，电力电缆303米，仪表电缆75762米，劳动工日89600工日。

1.4项目实施进度

本项目勘查技术方于2010年05月10开始编制勘察方案，5月14日方案编制完成；于2010年5月17日开始到现场进行钻探、取样、标准贯入试验、波速测试等工作，截至6月23日完成；资料整理及报告书编写于同年6月28日开始，至7月22日编制完成；报告书的审核、核定于7月10日开始，到7月26日完成。

可研报告中进度规划分三个阶段实施，第一阶段为项目前期工作，包括规划方案、可行性研究报告的编制和评审，工艺装置的询价及合同谈判、合同生效。

2010年6月23日集团公司以陕油规发【2010】116号文对商洛氟硅化工产业园区氟化工一期项目初步设计进行了批复。

这一阶段规划为6个月。

第二阶段为工程建设，包括工艺设计、总体设计、基础工程设计、详细工程设计、设备材料采购、建厂地区地质勘察、土建施工、设备安装、管道、仪表和电气安装等，这一阶段规划为35个月。

本项目现场三通一平从2009年4月开始，自2009年5月13日启动建设以来于2010年初基本完成了建设前期准备工作，2010年8月份开始厂区工程施工。

2011年12月完成土建工程建设，2012年3月完成设备与管道安装，2012年4月底“三查四定”完成，2012年4月开始联动试车。

（七）项目运行及效益现状的第二部分

（实际投资超概算原因）

根据商洛氟硅化工产业园区一期工程项目（含配套工程）由陕油规发[2010]116号、陕油规发[2011]118号、陕油规发[2012]82号等文件批复，概算投资83173.95万元人民币。

经陕西华西会计事务所有限公司审计，最终审定投资数为109136.03万元，比概算增加25962.08万元。

现将各项工程概算与审定数对比，并对概算增加原因分析如下：

-----项目及配套项目概算执行情况对比表

单位：

万元

序号

项目名称

批复文号

批准概算

审定投资数

超概（+）

或节约投资（-）

1

商洛氟硅化工产业园区一期工程项目

陕油规发[2010]116号、陕油规发[2011]118号

陕油规发[2012]82号

83173.95

109136.03

+25962.08

备注：

---项目概算中铺底流动资金---万元未参与概算比较

经过分析，上述工程项目超概算主要有以下原因：

1、建筑工程

建筑工程概算总额28,486.65万元，实际支出35,502.98万元,超支约7,016.33万元。

主要原因如下：

（1）土方及场地平整等超支约3,269.96万元，原概算预计厂区土方、场地平整及道路共为2,360.71万元，实际结算土方及路面硬化4,404.81万元、场区道路1,225.86万元。

主要原因为：

园区建设过程中由于无建筑垃圾堆场，多余土方先堆放在中试项目的空置场地，后又经二次外运；312国道和氟硅公司之间18m宽的距离属于公路局的土地资产，氟硅公司为了厂区安全，回填土方约110000m3,设计概算中不包括此项费用；混凝土道路及地坪实际设计面积比概算面积大47617m2；设计院在概算中材料未按市场价组价；国家政策性人工费调整（由综合单价42元/日调整至55元/日）、预算税率发生变化等导致费用增加。

（2）桩基超支621.21万元，主要原因为：

概算文件对定额项目预计不全，实际地质情况较预计变化较大，使桩长比原设计长度增加；管廊架桩基工程及桩之间的连系梁等设计漏项；实际结算土方增加约7700m3，运距增加7.8km，设计院在概算中未按市场价组价，外购商品混凝土增加单价102.57元/m3（实际单价377.5元/m3-原预算单价274.93元/m3），国家政策性人工费调整（由综合单价42元/日调整至55元/日）、预算税率发生变化等所致。

（3）混凝土外购增加支出529.40万元，主要原因为：

商洛市政府规定，在其辖区的建设工程只允许使用搅拌站的混凝土，施工现场不具备建搅拌站的条件，故使用商品混凝土，概算阶段混凝土按现场搅拌价274.93元/m3测算，实际施工采用商品混凝土377.5元/m3。

（4）给排水管网增加2,050.38万元，主要原因为设计院设计考虑不详细，包括：

概算全部按土方开挖考虑，实际管沟开挖土质为粘性红砂岩、中风化岩，部分管沟为坚硬石等，实际开挖松石67316.36m3，普坚石33924.24m3；开挖雨水管线增加至公路涵洞段，开挖土方多次倒运、回填增加工程量；余热锅炉图纸未设计排污管道，实际增加排污地沟及检查井；国家政策性人工费调整（由综合单价42元/日调整至55元/日）、预算税率发生变化等所致。

（5）其他建筑工程共超支约545.38万元，主要原因为：

硫酸挡土墙设计图纸在施工中与实际地形地貌不符，原设计长度269.64米、高度6.25米，实际建设时新增硫酸界区北侧新增23亩地，由此增加402.1万元；其余因部分定额子目考虑不全面、预计不足，遗漏单位工程，政策性人工费调整，预算税率发生变化，实际地质结构发生较大变化等因素增加约140多万元。

2、安装工程

安装工程概算总额12,084.38万元，实际支出21,080.82万元（含施工材料预计增值税进项税额1,592.14万元）,超支8,996.44万元。

主要原因如下：

（1）硫酸装置增加1,478.05万元，其中：

因实际安装费较概算增加、人工调差、电缆敷设数量增加、实际安装材料数量增加、材料变更、新增管线等增加支出1,050.82万元，工艺设计变更签证费用427.23万元。

主要原因为：

西北化工研究院，从未承担过硫酸装置的工程设计，加之工期紧，边施工边设计、边修改，设计错误较多，发生很多变更。

比如，原料库的设备安装、焙烧工段的旋风除尘器安装、净化工段的稀酸循环槽安装等都进行过二次，造成安装费增加；整个系统设计没有考虑管道支架、平台、安全护栏及相应的操作爬梯等，造成材料增加；转化器配管的变更、输酸管道的变更等造成材料费用增加；成品料斗设计错误造成重复制作及安装、空气鼓风机房的电动葫芦选型错误及压缩空气不足增加空压机、碱液储罐等设计遗漏、仪表自控调节等设计遗漏造成费用增加等。

（2）管廊架增加1,994.71万元，主要原为：

初步设计中硫酸界区未考虑管廊架，施工图设计中增加了管廊架等，使实际工程量较概算大幅度增加，国家政策性人工费调整（由综合单价42元/日调整至55元/日），预算税率发生变化等所致；

（3）全厂DCS控制系统增加2,943.44万元，主要原因为原设计点数只有1119个，实际实施点数为3,232个，增加自控决算支出228.98万元；增加DCS点位同时导致增加控制仪表设备和电源电缆及控制电缆,原设计仪表电缆375640米，实际使用685620米，由此增加合同支出2,714.45万元。

（4）全厂工艺及供热管道增加1,043.08万元，主要原因为：

工艺设计变更，设计增加38CT-1根桩基础,概算中未考虑泥浆制作等措施费用；概算中混凝土按现场搅拌考虑274.93元/m3，实际是商品混凝土377.5元/m3；因工艺设计增加设计变更签证；概算未将DN50PTFE衬里管道553米，DN150PTFE衬里管道159米等，以及相应的各类管件未计入；防腐保温方面，防锈铝合金板增加2544m2，岩棉管壳φ57mm以下增加32.14m3；管道、玻璃丝布、沥青漆材料市场价分别比概算高；及国家政策性人工费调整、预算税率发生变化等原因所致。

（5）罐区及灌装增加391.46万元，主要原因为：

概算不包括因地质情况发生变化的级配砂石换填5087.14m3等；施工图比概算防腐面积大1323.8m2；工艺需要，管道实际发生工程量比概算指标大；概算中给排水管道安装及材料费未计算；概算中管件、法兰安装及材料费未计算；DN50钢衬PE管实际比设计增加106米，DN80钢衬PE管实际比设计增加106米，DN50无缝钢管实际比设计增加1203米；安装材料的实际市场价格比概算值大；国家政策性人工费调整、预算税率发生变化等原因所致；设计院在概算中考虑不详细，导致费用增加。

（6）给排水管网增加298.03万元，原因为概算设计的材料清单缺少管件、部分材料以及施工费；

（7）总变电所及变配电所增加558.70万元，原因为：

根据与华陆科技工程公司的SLFG301电001-007号、SLFG307电001-004号等工程联系单确认了由于设计漏项，变电所并无设计防火封堵及防火胶泥的材料和安装工程量以及变电站的绝缘垫（此项材料采购及安装工作均为施工单位陕西化建工程有限公司依据设计院确认后的工程量进行了施工）；由于设计漏项，电缆数量较初步设计增加较多，相应增加了电缆桥架、终端头制作及安装费。

（8）其他增加约289万元，主要原因为设计遗漏部分设备的安装费及材料，安装楼层高、难度大增加支出，泵类设备安装费均价较概算增加较多，设计变更及工艺变更导致阀门、管件、管道变更增加等。

3、设备购置费

设备购置费概算总额25,443.58万元，实际支出24,431.18万元（含预计增值税进项税额4,082.20万元）,节约1,012.40万元。

4、其他费用

其他费用（含无形资产及其他资产）概算数15,679.34万元，实际发生数34,054.92万元（含施工材料预计增值税进项税额259.53万元），超支18,375.58万元，主要为工程建设管理费和联合试运转费超支，具体情况如下：

（1）工程建设管理费超支5,105.69万元，其中：

职工薪酬超支2,683.76万元；概算已列费用项目较概算超支1,250.98万元，包括业务招待费、差旅费、办公费、车辆使用费、租赁费、咨询费、劳务保护费、通讯费、材料及低值易耗品费、办公及生活家具购置费、折旧及摊销、宣传费等；概算未预计、实际已发生的费用1,171.04万元，主要包括技术图书资料费、竣工验收及清理费、水电费、修理费用、税金及其他难以区分的零杂费用。

（2）联合试运行费概算706.06万元，实际发生13,120.33万元，超支12,414.27万元，主要为各装置试运行期持续时间较长，相关消缺及维护费持续发生所致，其中：

试运行收入1,321.16万元，试运行销售成本3,615.12万元，计提存货跌价准备1,126.5万元，试运行消耗主要材料2,471.08万元，试运行基本生产车间人工费用3,859.28万元，试运行电力消耗1,589.72万元，试运行制造费用1,315.46万元，其它试运行费用464.33万元。

二、项目实施过程总结：

（三）项目建设实施总结

本项目现场三通一平从2009年4月开始，自2009年5月13日启动建设以来于2010年初基本完成了建设前期准备工作，2010年8月份开始厂区工程施工。

2011年12月完成土建工程建设，2012年3月完成设备与管道安装，2012年4月底“三查四定”完成，2012年4月开始联动试车。

2012年7月完成氟化工一期项目预验收并转为试生产阶段。

针对村民阻碍及政府办事效率低两个方面的问题。

我们及时抓矛盾协调，保证施工环境；由于当地施工环境较为复杂，部分无职业人员和村民，为了个人私利，想出种种办法，阻碍施工，严重影响施工单位施工作业。

为了营造良好的施工环境，做到和当地村干部多沟通，保证工程顺利进行。

氟硅公司应和施工单位双方工程管理人员采取多种办法进行协调：

一是召集相关村组的村民代表洽谈，做好群众的思想工作，零星用工可以使用当地村民；二是要和当地政府部门提前做好沟通，把对周围农民的补偿落到实处，利用当地政府部门对村民阻碍施工的事情进行管制。

项目投资控制情况。

1、2010年根据集团公司和矿业公司的要求，氟硅化工有限公司编制了《建设工程造价管理实施暂行办法》，该办法主要体现工程造价对合同承诺的执行、材料价差的控制、施工图执行情况、工程量的核对、工程变更及签证的计算、工程决算时间、费率的控制及对造价人员的要求等。

2、在施工建设过程中氟硅公司重点加强了对施工现场的管理及材料价格控制，根据施工合同，深入施工现场，检查各施工方对合同条款履约情况；仔细核对施工图，检查施工方是否按施工图施工，严格控制来自施工方的工程变更、材料代用、额外用工及各种预算外费用；由于隐蔽工程占工程造价的比重较大，对隐蔽工程的验收，工程造价管理人员与施工方、监理、施工员现场签证和要求施工方做好各种记录；对材料价格的确认，由氟硅化工有限公司的财务部、法律顾问、施工员、预决算员、党群部及化建公司材料员一起到市场考察确认材料价格，每周考察一次，各部门签字认可，形成工程决算的材料价格依据，从而对项目投资起到了关键作用。

3、对工程量的审核根据施工承包合同的要求，对施工过程中出现的设计变更、现场签证等进行审核。

在要求施工企业报送相应的工程计算式和材料用量明细表的同时，氟硅公司也要编制一份完整的决算书和材料用量明细，比照审核，做到客观、公正、合理，准确的进行计量审核。

工程质量控制方面。

1、为了加强并规范公司的质量管理体系，氟硅公司建立了质量管理体系，在此基础上，组织了质量管理体系文件的编写，于2010年12月18日印发了陕油氟发〔2010〕65号文件〔氟硅化工公司工程建设项目质量管理实施暂行办法等相关管理办法〕，这标志着公司建立了文件化的质量体系。

2、项目监理工作分别由陕西方诚石油化工建设监理公司、陕西省省工程监理公司两家监理公司负责。

负责对工程质量、投资、进度、安全目标控制，审查承建单位的各项施工准备工作和施工组织设计、审查进场材料、购件、制作及操作工艺是否符合要求，督促施工单位按规范及设计要求施工；督促检查安全生产、文明施工。

监理公司自始至终参与了项目的监督、检查与验收的全过程，对工程的质量、投资与进度的控制起到不可忽缺的作用。

六、项目主要经验教训、结论和相关建议

（1）设计与规范要求深度有差距，存在设计缺项、漏项，概算列支费用缺项或不足，致使批复概算与实际发生较大偏差，是造成超概算投资的一个重要因素。

（2）初步设计与施工图发生较大变更，致使工程量发生变化，加之未编制施工图预算书，未能及时发现投资偏差，致使投资概算、预算难以有效控制，是造成超概算投资的另一个重要因素。

（3）由于设计院设计深度不够等原因，氟硅化工公司现场工程管理人员，未及时履行变更审批手续，根据实际发生情况办理签证。

在今后的工作中，严禁发生“三边工程”，做好建设项目的前期调研工作，施工图审查，按项目建设程序严格控制各个环节；设计院必须派驻相关专业的现场代表；氟硅化工公司配足各类专业的施工技术人员及造价管理人员，对工程建设进行有效的掌控，杜绝类似的超概问题。