自检报检方案.docx

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自检报检方案

路基工程自检、报检方案

一、工程概况

本工程路基工程包括主线路基K38+000～K38+340及匝道SHK0+110～SHK0+

311.96、HSK0+432.52～HSK0+664.79三段。

由于主线路基施工用地未能全部交付使用，也没有能满足路基填筑试验段施工的段落，故路基填筑试验段设在SH匝道路基上，起始里程：

SHK0+137.48～SHK0+297.42，全长159.94m，地形平坦，坡度较缓和，施工便道已经接通。

该段路基填方面积约为4400m2，借土填方量为26309m3，填方高度最大7.01m，最小5.04m。

路基填料填芯土为外借土，取土场在狮岭国际。

二、自检、报检组织及要求

1、自检组织机构

项目总工：

邓汉权（项目部自检总负责人）

质检工程师：

温裕芬（分项工程项目部自检负责人）

质检员：

温华桢（项目部工序自检责任人）

测量组长：

赵克昌（项目部测量自检责任人）

试验室主任：

王华金（项目部试验自检责任人）

组织机构图

2、相应负责人职责

2.1自检总负责人职责

a、贯彻执行所承建项目的质量保证体系，参与工程的施工进度，质量状况定期进行检查、评议、评定，并进行质量、进度把关控制。

b、监督检查各科室及工区对质量保证体系的执行情况，并向项目经理汇报。

c、分管项目质量管理工作和工程质量创优计划的制定并组织实施，负责技术质量事故的调查和处理，并及时向上级报告。

2.2自检负责人职责

a、拟定、实施质量事故预防措施和质量控制方法，负责全面质量管理。

b、领导质检人员开展检验、试验工作，为质量评定提供依据。

c、指导质检人员开展工作，对工序质量，分项、分部、单位工程进行自检，并组织抽检。

d、对隐蔽工程和工程关键部位组织质检人员进行专项检查，并配合好业主和上级单位的工程验收工作。

e、组织对项目工程质量问题调查分析，定期收集质量信息，预测质量事故，提出预防措施。

f、负责对产品进程的检验、试验等原始记录的管理，使其有可追溯性。

g、负责监督检查产品标识、检验状态标识工作。

h、负责本工程产品的质量跟踪回访工作。

i、做好施工质量全过程控制，在质量上提出控制方案，并组织实施。

j、完成项目部领导交办的其它任务。

2.3工序自检责任人职责

a、在质检部长领导下对所承建工程的施工质量进行检查，根据设计文件，施工详图及有关规范，督促协助施工技术员执行。

b、执行质量计划，做好各分项工作开工前的质量检查工作和施工过程中的质量控制，预防发生质量问题。

c、鉴定工程质量，并负责检定分部、分项工程的质量等级，负责过程检查评定工作，签署预检单、隐检记录并对检定结果负责。

d、执行国家和上级颁布的规范、规程、质量检验评定标准，负责向项目经理、项目总工及相关专业工程师提出存在的质量问题和改进建议，及时反映质量状况。

e、参与做好日常工作的自检、互检和交接检，做好施工日志。

f、参加业务培训和业务考核，具备专业技术知识，并在规定时间内取得考核合格证。

g、负责进场材料的质量审核。

h、建立完善的质量管量网络、层层落实、责任到人。

i、收集并整理质检资料和表格，对质检部长负责。

2.4测量自检责任人职责

a、负责对设计图纸提供的导线、水准点进行定期复测，

b、负责对设计图纸提供的坐标、高程进行复核。

c、负责对结构物施工各道工序的坐标、标高进行复测，

d、负责对路基施工的中线、宽度和标高进行抽检。

e、测量人员要对放样的质量负责，因测量放样错误而造成返工的，要分析原因，查清责任。

责任者应作书面检查，根据情节轻重进行处理，并上报技术主管部门。

2.5试验自检责任人职责

关试验资料及施工段填筑时机械配备的大小、数量、类型及挖方段挖、运机械和运输力量均应按实际情况进行统计和整理、并加以总结，得出不同机械压实的最佳含水量、适宜的松铺厚度和相应的碾压遍数、最佳的机械配备和合理的施工组织。

参加工程质量检查及工程质量事故调查分析与处理。

三、自检、报检工作要求

1、制订质量目标

制订本合同段质量目标为：

A、单位工程验收合格率100%，优良率95%以上；

B、分项、分部工程检验一次合格率分别为100%；

C、工序工程一次验收合格率100%；

D、争创精品工程。

2、自检工作要求

2.1质检工程师完成对分项工程的自检，合格后，填写质量检验报告单和检验申请批复单。

向总监办指定的专业监理工程师申请检验。

2.2专业监理工程师在合理的时间，对现场施工作业成果进行抽检，形成现场抽检记录，若合格监理需在验申请批复单上签署“同意下一道**工序施工的意见”，若不合格应按照监理指出存在的问题限时按要求整改。

2.3未通过验收的项目，返工自检、复验合格后，填写工程验收记录，并向驻地监理工程师发出复验申请，并办理相应的签认手续。

2.4制订详细的质量管理制度，明确规定各部门、各专业、各级人员在质量管理方面的职责和权利，实现职责与权利的有机结合。

2.5实行工程质量包保责任制，奖优罚劣。

对严格按照方案实施的施工班组进行奖励，对违反、阻挠报检制度实施的施工班组进行处罚，对擅自施工不进行报检的班组不计量，情节严重的驱逐出场。

2.6形成完善的报检台帐和抽检结果台帐。

3、墩柱工程自检、报检程序及对应责任人

序号

自检、报检工序

自检责任人

报检人

执行监理

备注

1

施工放样

温裕芬

赵克昌

李立平

2

填筑施工

温裕芬

温裕芬

陈建勋

3

路基试验

王华金

王华金

向永贵

四、自检、报检保证措施

1、建立工程质量保证体系

为确保以上质量目标的实现，以公司的质量保证手册为准，加强学习、培训、提高全员的意识。

以保证公司的ISO9001质量体系程序在该项目上很好的运行。

根据质量标准要素的内容，推行全面质量管理，建立严密的质量保证体系，严格遵守FIDIC条款，开展QC小组活动，从组织上确保质量目标的实现，以全员的工作质量来保证整个工程质量。

建立本合同段工程质量保证体系见“质量保证体系框图”。

2、确保工程质量的措施

在质量保证体系建立后，我们将根据具体情况制定细化的确保工程质量的措施，严格按施工技术规范和设计文件精心组织施工，根据制定的施工工艺和操作规程，对生产过程实行“四全”监控（全员、全方位、全过程、全天候），在施工的各环节上严把质量关，杜绝质量事故的发生。

用先进的科技成果，配备先进的仪器设备，为工程质量提供技术保证。

建立工地试验室，试验、检测仪器齐全，进一步加强测试工作，在施工中严格按设计文件和规范中的要求进行检测、试验。

对于原材料，实行先检后用，不合格的材料不允许进场。

施工中严格执行自检、互检、交接检的“三检”制度，上道工序经自检合格，并经监理工程师检查、签证以后，方可进行下道工序的施工。

坚持质量一票否决权，对于质量不合格的工程，无论什么原因，坚决推倒重来。

项目经理部实行定期的工程质量检查制度，奖优罚劣，对于质量事故坚持“三不放过”原则。

严格交接班制度，开好工程例会，加强施工日志和质量记录工作。

2.1建立质量自检系统

经理部每月进行一次质量检查，工区每半月进行一次。

质量检查由主管领导组织有关部门人员参加，按外业测量、内业检查分别进行。

外业测量对工程结构几何尺寸、平整度、垂直度、标高及中线、平面进行实地测量，作出纪录，作为评定质量等级的依据之一；内业按管理部门对口检查各项资料、记录、台账、报表、签证、质检证书、设备状况是否完整、齐全。

凡一次检查合格率不足100%，且现场管理混乱，提出黄牌警告，处以内部通报批评；连续两次检查合格率不足100%，给予行政并处分以罚款。

对一次检查合格率达100%，优良率达95%以上，内实外美且现场管理有序的给予奖励，通报表扬。

2.2严格控制“三检”制度

工程各工序的检查与控制严格执行“三检”制度，即包括“施工质量检查与控制程序”、“施工过程质量控制程序”各“竣工验收程序”，并积极配合监理工程师抓好施工过程检查，确保工程质量。

2.3加强试验室的组织、设备配置

项目部建立工地实验室，负责除材料的化学分析，预应力之外的所有土工。

现场土工实验室将负责以下土工试验需要：

土样采取、运输、保管和试样的制备，含水量试验，密度试验、颗粒分析试验，界限含水量试验，击实试验等。

试验室要按工程总量、分项工程量及有关试验规程的质检频率，做好试验台账。

并根据工程进度的需要及时做好土工最大密实度，并报监理工程师审批。

对于本试验室不具备条件的试验将由总监办批复的有资质的外围单位检测。

将投入本合同段的主要测量、试验、质检仪器在法定单位标定并出具证明后才准正式启用，并应定期检校。

3、工程质量创优制度

3.1建立工程质量保证体系责任制度

根据工程质量保证体系和质量控制程序，分别建立各级领导创优责任制和各级管理部门的工程质量保证责任制。

项目经理对创优工作全权负责并进行组织、推动、决策。

各工区长贯彻经理部的“创优规划”，对工程创优组织实施和领导，督促、检查本管段内创优工作，对本管段工程创优达标负责。

各级管理职能部门及其人员对各自的质量职能工作负责。

领导分级负责，逐层保证。

把创优成效列入考核单位领导、技术负责人和各级管理部门责任人的重要内容，凡影响创优达标的行政领导和管理人员二年内不得晋升，以形成各级领导重视的局面，为创优工程奠定坚实的基础。

3.2建立工程质量奖励基金和质量保证金制度

每月从工程计价中扣1%作为奖励基金和质量保证金，其中0.5%作为奖励基金，由经理部集中掌握，用于奖励在质量工作中做出成效的集体和个人；0.5%作为各工区质量保证金。

本合同段工程竣工验收达到质量规划指标时予以返还，达不到时扣减。

3.3建立作业层全过程质量控制制度

在各工序开展之前，必须对每一作业班组进行详尽的技术交底和质量达标操作程序交底。

每日班组长组织作业人员进行班前讲话；班后对照作业对象填写各部分项工程验收评定表。

工区专职质检员应随时对分部工程进行检查，并在验收评定表中签字。

若发现操作工程存在质量问题或达不到质量验收标准，及时制止，并按质量控制程序，组织有关人员进行质量偏差原因分析，制定纠偏措施，认真整改，确保工程质量达标。

对于易发生质量通病的工序，应设置质量预控制点，制定事前防范措施，施工中加强专项检查，杜绝质量通病。

3.4认真执行工程监理制度，严格按业主和监理的指挥

根据合同条款，施工单位必须对承包工程的施工质量全面负责，严格按照批准的设计文件、图纸、资料和有关规范规定进行施工，保证工程质量。

因此，项目经理部、工区均配备专职内部质量检查工程师（质检员），建立自检、互检、专检相结合的工程质量检查管理制定，配合建设单位派遣的监理工程师做好工作。

a.在通知监理工程师对隐蔽工程检查前，严格进行自检。

b.自检合格后，按有关规定格式填写隐蔽工程检查证，于隐蔽48小时前，通知监理工程师（或业主代表）到现场进行检查，并在检查证上签字，方可继续施工。

c.检查不合格或检查证及附件与实际不符，监理工程师（或业主代表）将不予签证，承包人在认真改正后重新提出检查签证。

d.如监理工程师（或业主代表）接到通知后，在规定时间内不能到现场检查时，委托乙方检查人员负责检查合格、签证并注明原因，方可继续施工。

监理工程师（或甲方代表）事后如有疑问，确需再行检查的隐蔽工程，承包人应积极配合，不得拒绝。

e.与设计资料差异巨大的隐蔽工程，承包人在通知监理工程师（或业主代表）的同时，还应通知设计单位参加检查、签证。

f.根据该合同段的施工项目，为使质量保证体系正常运作，对工程质量及时做出判断，要配备较齐全的试验、测量、质检仪器及设备。

4、完善各种管理手段、施工工艺措施

a.在掌握一定的设计文件、资料和相关资料的基础上，及时取得更详实的现场实际资料，做为组织施工的依据。

b.根据本合同段情况，做好施工控制测量；施工前，根据交接桩资料进行复测，复测无误后，加密网点，并建立重要工点控制网以满足施工需要。

施工中的测量工作做到及时、准确，每次测量都有复核。

c.开工前，系统、全面对设计文件进行审核，深入地理解设计意图、熟悉设计文件，进一步熟练地掌握设计、施工规范和标准。

并与施工技术调查、施工复测相结合，把握其准确性、完整性，一但发现问题，尽快提出解决办法，上报相关单位。

d.根据施工的情况，进行详细的技术交底，确保工程按设计实施。

e.投入配套的性能良好的大型机械设备，实现机械化作业。

f.各工序实行规范化、标准化作业，严格执行岗位责任制，对生产过程进行及时有效的质量监控。

g.通过试验选定最佳工艺参数，严格按其组织施工难度较大，技术性较强的操作，组织工前示范和专门讲解，加强施工人员的培训和考核，关键工序实行持证上岗。

质量保证体系图框

工程质量检查程序框图

不合格

不合格

工序工程检查程序单项工程检查程序