设计管理控制程序.docx

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设计管理控制程序

新建铁路

第比利斯绕城铁路

设计管理控制程序

中铁二三十局集团格鲁吉亚绕城铁路项目部

二0一0年十月

设计管理控制程序

1.目的

对工程设计产品全过程进行控制。

确保设计产品质量满足规定要求。

2.适用范围

适用于格鲁吉亚绕城铁路项目部新建、扩建、改建设计。

3.引用标准和文件

3.1GB/T19001-2000idtISO9001:

2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:

2004《环境管理体系规范及使用指南》和OHSAS18001-2007《职业健康安全管理体系规范》。

3.2集团公司《管理手册》。

3.3俄罗斯规范标准

4.职责

4.1工程部

4.1.1是本程序的编制、保持及负责组织运行的主管部门。

4.1.2按《设计任务书》的要求，编制《设计计划》，配备资源，组织产品设计图样和技术文件的形成，完成设计任务。

4.2项目部主管领导负责《设计计划》的审批。

5.设计开发和策划

设计策划的内容:

a.设计的宗旨和方向；

b.设计应达到的具体目标、质量要求；

c.设计原理的构想；

d.预想的设计效果；

e.采用的标准依据；

f.对设计资源的配备要求；

g.设计的难点、重点、完成的基本手段；

h.初步完成的设计周期；

i.需要协作的单位；

j.其它需要说明的问题。

6.设计输入

6.1根据设计质量计划的要求编制可行性研究报告。

6.2可行性报告的内容包括

a.市场调研和合同要求情况；

b.产品的基本原理、结构总图、工作简图等；

c.完成产品所需配置的资源；

d.产品生产工艺流程图、施工平面图；

e.采用“四新”即新工艺、新材料、新技术、新设备的状态；

f.难点及克服的方法；

g.产品的施工周期；

h.能耗分析；

i.降低或避免环境安全风险；

j.经济效益分析。

6.3设计项目的立项

6.3.1进行市场调研论证，可行性分析，提出产品开发设想和建议并对入选项目进行评审。

6.3.2通过评审的项目，填报立项建议书，并按公司有关决策权限报公司主管领导批准。

6.4《设计计划》编制

6.4.1工程部负责收集整理新产品开发所需资料、编制《设计计划》。

6.4.2《设计计划》编制要根据设计工作量、技术难易程度、设计过程控制要求、产品交货日期等因素，按年、季、月有效安排。

6.4.3设计计划》应规定设计所依据的合同、技术协议、产品标准、管理标准等，并对设计各阶段评审和验证合同规定各部的责任和完成日期。

6.5《设计计划》的跟踪检查和修改

6.5.1临时追加或暂停、终止的设计项目，填写《计划调整报告》，公司主管领导审批后，调整计划重新下发。

工程部对暂停或终止的设计项目的技术资料予以封存。

6.5.2由于设计过程所需资源未到位影响设计进度，提出《计划调整报告》。

经公司主管领导批准后，调整设计计划重新下发。

6.6设计资源配备

工程部按《设计计划》和《设计任务书》的内容和要求，指定设计项目的总体负责人、专业负责人、相关专业设计员，组织初步设计方案讨论，对初步设计的深度作出规定。

初步设计方案讨论以《初步设计方案讨论记录》的形式予以记录。

6.7设计输入文件资料的评审

工程部要对《设计任务书》的输入文件、资料以及由设计员收集的技术文件和资料进行评审。

所有设计输入文件和资料要列入《设计资料输入清单》，予以记录。

7.初步设计阶段

7.1项目负责人按《设计任务书》的内容和要求以及《初步设计方案讨论记录》的规定，统一技术标准，编制工程概算，做产品初步设计。

选定产品工艺方案、主要技术参数、结构形式、主要设备、设计标准规范，向相关专业提出设计技术条件。

相关专业设计完成后，由项目负责人对初步设计进行审核，在初步设计中项目负责人要将设计文件及工程概算予以保存。

7.2主要设计人员相应职责按《岗位责任制》中规定执行。

7.3初步设计完成后，项目负责人要按初步设计评审的内容，准备好所需的设计文件和资料，交工程部经理审核，并组织评审。

8.施工图设计阶段

8.1施工图设计按已批准的初步设计和《设计任务书》所确定的内容和要求进行。

8.2施工图设计阶段主要设计人员按《岗位责任制》中的有关规定执行。

8.3施工图设计阶段图纸《审核单》、《设计委托书》、《设计计算书》、《产品说明书》等设计资料，由项目负责人保存。

8.4施工图完成后，进行工艺审核。

8.5工程部完成施工图工艺审核后，填写《工艺审图记录》。

8.6工程部对工艺审核后的图样和文件要进行设计验证并予以记录。

8.7施工图经验证后，工程部组织施工图的设计评审。

9.设计输出

9.1由项目负责人对设计图样和文件进行确认编写《图纸目录》并签字，交工程部经理审批，送工程部资料员登记，编入《底图台帐》，由资料员将设计图样和文件送描、晒图或CAD出图。

9.2工程部资料员按《流程卡》的要求，设计成品经由工程部审批后，送交业主签收。

档案图册上架登记。

底图存档登记。

9.2.1图纸发放前需经资质工程师审批签字，设计文件应成套完整。

9.2.2设计图纸应按规定范围发放。

9.2.3资料员应对发放过的图纸进行登记。

9.2.4图纸更新后应即使收回旧图。

9.2.5图纸经多次使用而影响使用，应及时更新。

9.2.6使用完毕的图纸应及时收回，除存档保留外，应按规定手续销毁。

10.设计员的施工配合

10.1设计员在施工过程中应对所设计的产品特性是否适宜，能否满足设计输入的要求进行验证。

10.2设计员在施工中应与现场人员密切合作，不断满足、提高工艺性，满足规定的要求。

11.对设计产品进行确认

11.1产品完成后应对产品的特性和物理特性进行全面确认，是否满足设计输入的要求和预想的效果。

11.2应规定确认的内容、方法、步骤、依据的标准、验收的准则，并记录确认的结果。

12.设计更改

12.1设计图的变更执行《设计变更控制程序》文件之规定。

设计图样变更后要重新进行设计评审和验证，执行《设计评审和验证程序》文件之规定。

12.2设计图样更改记录要编入设计计划，执行《设计计划控制程序》。

12.3设计更改的记录由工程部予以保存。

13.设计各阶段的评审

13.1在设计各阶段，对设计结果按规定进行正式的、系统的、严格的审查评价，并将有关结果形成文件。

设计评审吸收与被评审阶段工作有关的所有的职能部门的代表参加，以便发现并预测各种问题和不足，采取纠正措施，保证最终设计满足设计任务书的要求。

具体工作按《设计评审和验证程序》文件规定执行。

13.2设计评审和验证由工程部负责组织。

14.设计资料的管理见《文件控制管理程序》。

15.设计评审和验证程序

15.1工程部负责提供各阶段评审和验证活动所需的设计图样和文件，按各阶段评审结论和验证结果，补充、完善设计，并将各阶段评审和验证的文件记录予以保存。

15.2设计评审

业主要求做设计修改或增加设计，由工程部经理组织设计评审。

15.3设计输入文件资料的评审

15.3.1项目负责人接到《设计计划》、《设计任务书》后，要组织相关专业设计员对《设计任务书》提供的技术文件和资料进行审核，列出《设计资料输入清单》。

对不完善、含糊或矛盾的设计资料列出明细单，交工程部经理审批，由设计员设计的技术资料经评审后需要补充的，由项目负责人列出明细单，交资料员负责收集。

15.3.2设计输入文件和资料的评审内容

a.《设计任务书》所列内容是否完整，有无矛盾、含糊；

b.设计选用的国家标准、行业标准规范是否是现行有效版本，能否符合设计任务书的要求；

c.参考资料、产品样本等是否能满足初步设计、施工图设计需要，以及需要补充的内容。

15.3.3《设计资料输入清单》经工程部负责人审批后，由项目负责人负责保管。

15.4初步设计阶段的评审

15.4.1初步设计评审内容

a.产品的工艺流程是否合理，技术参数和功能的确定是否满足设计任务书的要求，技术上是否可行；

b.主要设备选型及其配置是否恰当合理，能否满足定货要求；

c.设计是否贯彻执行有关技术、经济政策和有关技术规范规定；

d.产品设计与施工能力是否相符；

e.设计过程所做假设是否有根据，可信性如何；

f.需要通过试验和鉴定的设计项目确定是否合理。

15.4.2由工程部负责组建初步设计评审组，根据设计项目指定评审组组长，由评审组组长负责本产品的设计评审的具体组织工作。

15.4.3评审组由以下人员组成

a.工程部本产品项目负责人；

b.工程部负责产品开发技术标准管理员；

c.相关专业设计员、审图员；

d.必要时聘请的本公司和外公司的专业技术人员。

15.5评审组长拟订评审计划，按评审计划进行评审。

15.5.1产品设计员向评审人员陈述设计方案、工艺流程及各项技术参数，主要设备选型、特殊材料选用和特殊要求、设计选用的标准和规范。

15.5.2评审员负责按评审表内容对初步设计作出评价。

15.5.3评审结束后由评审组长填写《初步设计评审审批表》报工程部负责人审批。

15.5.4工程部接到审批表后按评审结论，对原设计方案不完整、不完善的部分进行修改后，交评审组组长复审，签署复审意见。

15.5.5对初步设计评审、复审不合格或有重大、较大的设计改动，修改后要重新评审。

15.6施工图设计评审

15.6.1施工图设计评审前，施工图应完成以下工作

a.施工图经工程部内部审核和验证，并留有记录；

b.工程部已将施工图设计评审所需文件、资料准备好。

15.6.2施工图设计评审内容

a.是否符合已批准的初步设计和设计任务书的要求；

b.设计计算书是否经过验证，验证结果有无矛盾；

c.设计图样、文件绘制编写是否符合现行标准、规范、规定，图样和文件中各项签认是否齐全，有无漏签；

d.选用标准件、标准设备供应状况如何，能否满足；

e.设计图样经工艺审核后，是否经过验证；

f.设计和审核的审图记录最终结果是否一致。

15.6.3具体工作由施工图设计评审组组长负责组织，评审组必须是初步设计评审组成员。

15.6.4评审组组长根据评审员所作评价，填写《施工图设计评审审批表》，报工程部负责人审批。

15.6.5施工图评审不合格的，工程部重新修改设计，设计修改后重新进行评审。

15.6.6施工图评审合格后，可进行下一部工作，见设计控制程序。

15.7设计验证和确认

15.7.1设计验证通过设计审查方式进行。

a.项目负责人组织进行本产品的设计审查。

b.设计审查人员由项目负责人、专业负责人、相关专业设计员组成。

c.审查内容同设计评审内容。

d.审查结果由项目负责人签署。

e.审查结果及任何必要措施的记录应予以保存。

15.7.2设计确认在验证后通过审查方式进行。

a.由工程部经理组织进行本产品的设计确认。

b.审查人员由工程部经理、项目负责人、专业负责人组成。

c.审查内容为设计评审和验证结果。

d.确认结果由工程部经理签署。

e.确认结果及任何必要措施的记录应予以保存。

16.设计更改控制程序

16.1设计更改申请者填写《设计更改申请单》，提出更改原因和建议。

16.2工程部负责对设计更改进行控制，确保更改内容及时让有关部门和施工现场知道，并对设计文件、资料进行管理。

16.3设计图样的更改程序

16.3.1相关专业设计员接到《设计更改申请单》后，对图样进行审查，确认需要修改的填写《产品图样临时修改通知单》，一式四份，报项目负责人审批，项目负责人审批同意后，由设计员抽取备份图样，用红笔修改并签字；

16.3.2设计员对设计图样审查后，确认不需修改的，报项目负责人审批；

16.3.3设计员修改产品图样的同时，也要修改档案图册，并将修改内容记录在《产品设计更改记录》上；

16.3.4重大设计修改要经设计评审和验证后，才能发放设计图样。

下例情况为重大设计修改：

a.业主要求扩大项目规模或增加投资额；

b.业主要求调整项目功能或标准。

16.4设计底图更改程序

16.4.1设计员持《产品图样临时修改通知单》到工程部资料室借调底图，由设计资料员负责登记，并将《产品图样临时修改通知单》汇总、保管。

16.5工艺文件编制阶段的设计更改

16.5.1由工艺员填写《设计更改申请单》，按原设计图样下发路线返回，送工程部。

16.6涉及国家标准和规范的变更或新标准规范的发布，原设计图样需要修改的：

16.6.1工程部负责人责成项目负责人填写的《设计更改申请单》，经工程部经理审查批准，由项目负责人负责组织修改全套设计图样。

16.6.2修改图样时要填写《产品设计更改记录》，图样修改后要经审图员审核，填写《审图记录》予以保存。

16.6.3设计修改后的图样要重新进行描晒图，使设计图样符合新发布的国家标准和规定。