年产4万立方建筑模板建设项目可行性研究报告.docx
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年产4万立方建筑模板建设项目可行性研究报告
年产4万立方建筑模板项目
可行性研究报告
第一章项目摘要1
1.1项目单位基本概况1
1.2项目概况2
1.3项目建设的必要性与可行性10
第二章公司介绍15
2.1公司简介15
2.2公司战略规划17
2.4公司场址与基础设施26
2.5公司的行业地位与作用27
2.6公司信用状况27
2.6企业SWOT分析28
第三章管理团队和能力34
3.1高层领导者34
3.2技术骨干34
3.3销售精英34
3.4财务铁算盘35
第四章产品和服务36
4.1产品组合方案36
4.2执行标准37
4.3原辅材料及燃料动力消耗37
4.4生产工艺流程图及质量控制点加工说明38
4.5生产过程的污染物排放及处理控制措施39
第五章技术来源43
5.1前处理设备43
5.2染色设备45
5.3印花51
5.4后整理设备54
5.5动力设备56
第六章市场分析57
6.1市场供应现状与预测57
6.2市场需求现状与预测58
6.3产品价格现状与预测61
6.4产品目标市场分析63
6.5市场竞争对手分析64
6.6营销策略66
第七章项目计划69
7.1项目建设目标与建设规模69
7.2项目建设进度安排69
7.3运作策略70
7.4风险规避71
第八章财务与成本分析82
8.1财务评价的依据82
8.2财务评价的基础数据与参数选取82
8.3产品营业收入和税金估算83
8.4成本费用估算83
8.5财务评价85
8.6盈亏平衡分析87
8.7财务评价结论88
第九章公司的核心竞争力89
9.1良好市场份额和强劲发展趋势89
9.2企业产品系列覆盖面宽规模优势明显89
9.3企业技术力量雄厚及高素质人力资源89
9.4企业自主创新品牌效应90
1总论
1.1概述
1.1.1项目名称、主办单位及负责人
项目名称：
####新型建材工业园三期年产4万立方建筑模板项目
项目承办单位：
海南省恒基建材科技有限公司
企业性质：
有限责任公司
项目建设地点：
####县####湾
建设性质：
新建
企业发展规划与思路
公司筹建的####新型建材工业园按一次规划、征地，项目分期实施的原则进行，####新型建材工业园占地420亩，工程拟分为三期投入：
一期40万吨沥青混凝土工程项目，占地150亩；二期30万平米塑钢门窗项目，占地100亩；三期3万立方建筑模板项目，占地170亩；三个项目的建设将有效促进企业的持续发展和对资源的合理利用。
本报告将对三期建筑模板项目进行可行性研究分析。
1.1.2项目提出的背景和建设的必要性
为了使原料得到充分的利用，在加上越来越多的国家限制或禁止原木和初加工产品的出口，海南省恒基建材科技有限公司将细木工板和模板加工所剩的下角料刨花、锯沫及木材截头再制作成刨花板，和原来用原木制作的系列板相比，刨花板制作的系列板不但在价格上占有优势，而且也符合国家提出的资源综合利用产业政策，提高了资源综合利用率，减少了对国家生态环境的破坏，更能被市场接受。
目前市场对该公司刨花板产品的需求量呈上升趋势，为了满足市场所需，公司决定建设年产40000立方米刨花板生产线，在降低公司生产成本的同时，也使木材剩余物变废为宝。
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
1）海南省恒基建材科技有限公司提供的工艺技术及公用设施等设计基础数据和资料
2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
3）国家及有关行业颁布的现行有效的规范、标准、规程和规定等。
4）国家发展改革委与建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》
5）海南省自治区国民经济和社会发展“十二五”规划
6）中国建材工业出版社出版的《建设项目经济评价方法与参数实物全书》
1.2.2编制原则
1）本项目生产严格按照产品的生产质量标准进行设计。
在确保产品质量的前提下，尽可能减少建筑面积，整个项目设计做到优质、经济、合理。
2）严格根据公司有关部门提供的工艺技术和有关资料进行工作，积极采用新工艺，选用运行可靠、质量可靠的设备。
与此同时，积极吸收、消化国内外同类产品的生产经验，结合本企业的具体特点，坚持高技术、高标准和高效益的原则，确保本项目投产后具有较高技术水平和起点，提高项目的经济效益和社会效益，增强产品的市场竞争能力。
3）充分吸取以往工程设计经验，合理选择可靠设备，结合公司成熟的工艺做到工艺布局合理，操作管理方便，人流、物流顺畅。
在总图布置、厂房建设、工艺布局、设备选型、给排水、电气等各方面的设计满足现行标准、规范要求。
4）在设计中，把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑，积极采取节能措施，尽量选用运行可靠的节能设备；充分利用水资源，搞好循环利用以提高水的复用率。
5）严格按国家环保法和环保部门的要求，做好“三废”治理和职业安全卫生工作，“三废”排放达到国家规定的标准，确保企业的正常运转。
6）按照科学规划合理配置资源的原则，合理规划内蒙古福蒙木业有限责任公司建设项目。
7）必须符合国家和有关部委的产业政策及有关部委相关的技术规范和标准。
8）必须符合社会主义市场经济客观规律的原则，对促进当地社会经济发展，提高人民生活质量起到积极的推动作用。
9）根据厂址条件，对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、原辅材料来源进行测算与落实。
10）对产品方案、技术路线、资金来源等进行方案选择，提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善的推荐方案。
1.3可行性研究工作的内容与范围
1.3.1研究内容
本可行性研究报告是在项目工艺技术和其它有关基础资料的基础上，针对项目在技术上和经济上的可行性和合理性进行了较全面的研究。
本报告根据项目的具体内容，编制包括建设项目的工艺设备及配套设施和投资估算，根据本项目产品和销售状况，对产品的供需情况作了分析和预测，通过技术经济分析评价，论证本项目的可行性。
1.3.2可行性研究范围
本项目可行性研究报告的研究范围包括：
生产厂房、生产装置、辅助生产装置及公用工程设施，重点从市场、工程技术和经济上的可行性、合理性进行分析论证，其主要内容有：
1）对产品市场需求进行预测；
2）确定产品方案及建设规模；
3）确定工艺技术方案、设备方案、工程方案；
4）落实原辅材料、燃料及动力供应方案；
5）对公用工程及辅助设施进行方案设计；
6）提出环境保护、劳动安全卫生及消防措施；
7）制定项目实施进度计划；
8）对项目投入资金进行估算，并制定筹资计划；
9）对项目进行财务评价，并作出结论。
本报告根据以上子项目的具体内容，分析产品的市场发展空间及竞争优势，并预测国内外市场对产品的需求，确定项目的建设规模。
在对厂区供水、供电、供热等建设条件进行充分研究及论证的基础上，制定本项目占用厂房及公用设施的建设方案。
依据“三同时”的原则，制定环境保护、职业安全卫生、消防安全、节水、节能等措施。
确定项目的投资构成，估算项目的总投资额，并对项目进行财务测算和分析，以从整体上分析项目的可行性。
1.4可行性研究工作概况
根据海南恒基建材科技有限公司提供的有关技术数据和设计基础数据，本报告对该项目生产工艺、生产设备等从技术的可靠性、先进性和经济上的合理性等方面充分论证，并进行了较全面的技术经济分析和评价，正式开展并完成了本项目可行性研究报告的编制工作。
1.5研究简要结论
1.5.1本项目投资方向正确
1）本项目符合国家、海南省和####县市的产业政策和发展规划。
2）产品的生产方法、工艺流程和生产设备成熟、先进、可靠。
1.5.2企业具有良好的基础条件
本项目建设地点地理位置良好，占地170亩，交通便利，主要原料及动力供应能够满足本次建设要求。
生产过程中产生的“三废”很少，经过处理后排放，不会破坏周围环境。
1.5.3市场销售前景看好
本项目产品生产量、消费量和贸易量均呈稳步上升趋势，需求量在逐年增速，市场潜力非常大。
因此，其产品市场前景看好。
1.5.4经济效益显著，抗风险能力强
本项目总投资为3500万元，其中建设投资为2500万元，流动资金为1000万元。
年营业收入为4300万元，年营业税金及附加为27.6万元，年增值税为276.02万元；年总成本费用为3086.62万元，年经营成本为3387.4万元，年利润总额为909.76万元；年所得税为227.44万元，年净利润为682.32万元；税后内部收益率为12.78%；税前内部收益率为16.77%；税后财务净现值127.56万元（Ic=12%），税前财务净现值798.44万元（Ic=12%）；总投资收益率为13.33%，项目资本金净利润率为23.82%，税前投资回收期（含1年建设期）为6.75年；税后投资回收期（含1年建设期）为8.00年。
从以上指标可以看出，其财务盈利能力强。
此外，本项目以生产能力表示的盈亏平衡点为42.89%，由此说明该产品适应市场变化能力大，并具有较强的抗风险能力。
综上所述，本项目充分发挥当地资源和劳动力优势，为适应市场需求扩建刨花板生产线，带动了当地经济的发展，取得经济与社会发展的双重效益，该项目可行。
1.6主要技术经济指标
主要经济技术指标见表1-1。
表1-1主要技术经济指标一览表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模
新增
1
刨花板
m3年
40000
二
年操作期
天
280
三
主要原材料、燃料用量
新增
1
木材剩余物
吨年
29972.43
2
脲醛树脂胶
吨年
4495.86
3
燃煤
吨年
360
四
公用动力消耗量
新增
1
供水（新鲜水）
m3年
2800
最大小时用水量
m3h
0.60
2
供电
年耗电量
万kw·h
179.16
五
三废排放量
新增
1
废气
m3年
-
2
废渣
吨年
1122.4
六
运输量
吨年
58454.83
新增
运入量
吨年
30332.43
运出量
吨年
28122.4
七
全厂定员
人
300
新增
其中：
生产工人
人
225
八
总占地面积
万m2
35855.6
九
项目总投资
万元
3573
1
建设投资
万元
2500
2
流动资金
万元
1000
3
建设期利息
万元
73
十
年营业收入（含税）
万元
4300
十一
成本和费用
1
年总成本费用
万元
3086.62
2
经营成本
万元
3387.4
十二
年利润总额
万元
909.76
十三
年营业税金及附加
万元
27.6
增值税
万元
276.02
所得税
万元
227.44
十四
税后利润
万元
682.32
十五
财务评价指标
1
总投资收益率
%
13.33
2
项目资本金净利润率
%
23.82
3
投资回收期
4
税前
年
6.75
含1年建设期
税后
年
8.00
含1年建设期
5
项目财务内部收益率
税前
%
16.77
税后
%
12.78
6
项目财务净现值
税前
万元
798.44
Ic=12%
税后
万元
127.56
Ic=12%
十六
盈亏平衡点
%
42.89
2市场分析
刨花板是将木材加工过程中的边角料、木屑等切削成一定规格的碎片，经过干燥，拌以胶粘剂、硬化剂、防水剂，在一定的温度下压制而成的一种人造板材。
因为刨花板结构比较均匀，加工性能好，可以根据需要加工成大幅面的板材，是制作不同规格、样式的家具、地板铺垫板、楼梯踏脚、包装箱较好的原材料。
制成品刨花板不需要再次干燥，可以直接使用，吸音和隔音性能也很好
中国的刨花板生产经历了由20世纪80年代的上升，到90年代的下降再由2000年的再上升的反复过程。
刨花板由于质量差和其它一些原因，被市场抛弃后，许多刨花板企业吸取教训，引进国外的先进生产线和提高工艺水平后，近年中国的刨花板质量有了明显提高，又重新被市场所接受，许多家具生产企业又重新选用刨花板为原料，再者，定向刨花板也逐渐被消费者所接受，因此，近几年来，中国的刨花板需求量是逐年上升。
随着国内外对刨花板的需求量不断增加，和国家出台优惠政策鼓励人造板业发展，为刨花板业的发展创造了极好的条件。
2009年1-12月，中国规模以上刨花板制造企业实现累计工业总产值7,072,059千元，比上年同期增长了26.10%；实现累计产品销售收入6,666,291千元，比上年同期增长了24.80%；实现累计利润总额136,464千元，比上年同期下降了25.30%。
20010年1-11月，中国规模以上刨花板制造企业实现累计工业总产值9,643,562千元，比上年同期增长了58.17%；实现累计产品销售收入8,937,280千元，比上年同期增长了59.41%；实现累计利润总额409,659千元，比上年同期增长了225.92%。
中国刨花板行业发展较快，但普遍存在规模小、设备和技术落后的问题，加上许多企业不注意产品质量，把树皮和中纤板生产出的粉尘等都用作刨花板的原料，所以，中国生产的刨花板普遍质量较差，而且也普遍存在甲醛严重超标的问题。
在这种形势下，除了保证原材料供应和提高产品质量外，企业要加大科技创新，大力回收废旧木材，实现循环经济。
努力开发刨花板新用途，特别要加大对刨花板的研究和对刨花板用途的宣传力度，为了提高刨花板的质量和降低成本及提高研发能力，必须提高项目的建设规模，体现规模效益。
目前中国人均消费的刨花板水平还比较低，但是随着中国建设小康社会步伐的推进，对人造板产品的需求不断增加，加上“十一五”期间中国城市公用设施固定资产投资超过万亿元，这些都给中国刨花板行业发展带来机遇。
因此，预计近期中国的刨花板消费量将逐年增加。
本项目的产品销往海南、广东、广西、福建、浙江等地，目前市场对该产品的需求量呈上升趋势，必须迅速提高产品的质量和降低成本，积极参与市场竞争，产品的市场空间还是巨大的。
3产品方案及生产规模
3.1产品方案制定原则
设计规模的确定，取决于原料供应的可靠性和市场近期对产品的需求，同时要考虑产品在远期的需求量。
根据市场预测，结合市场的需求行情，来确定生产线的加工能力。
本项目从目标市场定位的可靠性、项目的经济合理性、当地的资源条件、运输条件、资金筹措能力等方面综合考虑，在充分比选和论证的基础上确定了本项目的产品方案和生产规模。
3.2生产规模
根据国内外市场情况分析和企业定单情况，结合可能占有的市场份额进行估算并考虑投资情况，制定本项目的生产规模为年产4万立方米刨花板的规模。
本项目操作性质：
生产操作为连续生产，原料及成品储运为间歇操作。
工作制度：
年工作日280天。
3.3产品方案
序号
产品名称
产品规格
单位
产量
备注
1
刨花板
1220×2440×12mm
1220×2440×15mm
1220×2440×18mm
m3年
40000
新增
3.4产品标准
产品应符合中华人民共和国国家标准《刨花板》（GBT4897-2003）。
3.5产品包装
产品应按不同类型、规格分别包装。
每个包装应挂有注明产品名称、生产厂名、厂址、执行标准、商标、张数、防潮以及盖有合格章的标签。
4工艺技术方案
4.1工艺流程
4.1.1工艺流程简图
4.1.2工艺过程简述
将木材剩余物运入车间；切削成碎片；采用干燥机进行干燥；采用拌胶机将按比例调配的胶粘剂均匀喷涂在刨花的表面，外层刨花和芯层刨花分别拌胶；将拌胶后的外层刨花、芯层刨花和未拌胶的表层刨花依次按顺序要求铺装成板坯；在多层热压机上完成热压；按尺寸规格用裁边锯锯成一定的长度和宽度，并冷却至室温；采用砂光机进行砂光，以保证产品表面的光洁度和足够的使用强度并使产品的厚度公差在标准规定的范围之内；将经过上述各工序生产的板材进行检验分等，然后包装入库。
脲醛树脂胶：
尿素和甲醛在催化剂作用下生成的低分子量树脂，使用时加入固化剂和助剂制成粘合剂。
4.2设备选型原则
根据生产的特点，以保证产品质量为前提，尽量选用运行可靠、高效、节能、操作维修方便、自动化水平较高，符合要求的设备。
4.3设备选择
主要生产设备为具有国内先进水平厂商生产之设备。
本项目经多方调研，并经多次研讨确定本项目需购置的设备（见下表）。
新增主要工艺设备一览表
序号
名称
规格型号
单位
数量
1
鼓式削片机
BX446A
台
2
2
环式刨片机
BX468
台
2
3
木片料仓
BLC1150
台
1
4
湿刨花料仓
BLC2650
台
1
5
转子式干燥机
BG2327
台
1
6
园形摆动筛
BF1626
台
1
7
气流分选机
BF212A
台
1
8
筛环式打磨机
BX568
台
1
9
表层干刨花料仓
BLC1130
台
1
10
芯层干刨花料仓
BLC1130
台
1
11
调供胶系统
计算机控制
套
1
12
环式拌胶机
BS1230
台
2
13
移动式气流铺装机
BP3713-55
台
1
14
机械分级铺装机
BP3613
台
1
15
板坯输送机
BZY451350
台
1
16
风吸式横截锯
BHJ121335
台
1
17
移动式横截锯
BHJ1114
台
1
18
多层热压机
BY624×2433
台
2
19
板坯回收装置
BHS122
台
1
20
干板运输机
BZY311410
台
1
21
纵横齐边锯
BQB331374A
台
1
22
干板运输机
BZY35139
台
1
23
液压升降台
BSJ124×82
台
1
24
工艺电控系统
进口PLC
套
1
25
砂光机
BSG2613
台
2
26
除尘设备
套
2
27
油炉
台
2
28
蒸汽锅炉
台
2
合计
台、套
34
4.4车间布置
4.4.1车间组成
本项目车间由生产加工车间、仓库、生产辅助设施等组成。
4.4.2车间布置原则
严格遵循刨花板生产质量标准的要求，坚持实用、经济、高效、节能、环保、健康的原则。
并严格执行现行有关安全卫生、劳动保护等法规、标准及指导性技术文件。
4.4.3车间布置方案说明
车间按工艺过程进行设备布置，做到生产畅通、减少搬运。
将可能产生污染的车间工段集中或合并布置。
采用先进设备生产，把污染物生成和散发控制到最低限度。
同时加强车间通风，全面改善工作环境，使之达到ISO14001环境质量体系标准以及《职工安全生产健康》标准。
车间的生产辅助设施布置在车间厂房的一侧，便于储运。
4.5物料估算计算基础
1）年生产刨花板4万m3；
2）年有效工作日280d，日生产3班（部分工段2班）。
4.6物料平衡计算
1）刨花板产品生产量：
40000m3÷（280×3）=47.62m3班
2）木材剩余物使用量：
56000m3÷（280×3）=66.67t班
5辅材料及动力供应
5.1主要原材料供应
本项目主要原材料是####境内和周边地区的木材剩余物、下角料、碎木屑、锯沫、刨花等。
本项目生产所用的主要原料年用量如下表：
序号
名称
单位用量（kg块）
年用量
单位
备注
1
木材剩余物及葵花皮等
40
29972.43
t
2
脲醛树脂胶
6
4495.86
t
合计
34468.29
t
5.2燃料、动力供应
5.2.1燃料、动力供应
本项目生产过程中，所需燃料、动力如下：
序号
名称
单位
年用量
备注
1
电
万kwh
179.16
新增
2
水
m3
2800
新增
3
汽
t
6400
新增
4
精煤
t
120
新增
5
煤
t
240
新增
5.2.2燃料、动力供应来源
生产所需的水、电由####县供水、供电系统供应，能够满足本项目的需要。
生产所需的汽由厂区蒸汽锅炉供给，能够满足本项目的需要。
煤由市场上购买，可满足本项目的需要。
6建厂条件和总图运输
6.1建厂条件
本项目位于海南省####县####湾。
6.1.1厂址地理位置
本项目位于####县####湾，北临大海，西邻海马汽车在建物流港，东临富力地产开发园区，是####新型建材工业园的一部分，####新型建材工业园占地预计420亩，本项目占地170亩。
厂区内地形较为平坦，交通方便。
6.1.2自然条件
####县位于海南岛西北部。
地处北纬19034＇~20002＇，东经10903＇~109053＇。
西北濒临北部湾，北临琼州海峡。
全境东西宽34公里，南北长47公里。
面积1317平方公里。
辖10个镇、154个村委会、17个居委会、733个自然村，境内有2个国有农场。
####境内高温多雨，光照充足。
年平均气温23~240C，1月份平均气温16.90C，7月份平均气温为28.30C。
年平均雨日为135.9天，降雨量为1417.8毫米。
5~10月份为雨季，雨量占全年的85%。
年平均强风有3.1次，年平均风速达3.5米秒。
因地处岛西北部受台风影响较小。
####县城距海口市97公里，南至三亚市384公里，横贯着两线高速公路、西线普通公路和正在建设的环岛铁路，水陆运输四通八达，海榆西线公路为本县的交通要道，新盈港和调楼港为海路交通运输港口。
基本地震烈度为8度，本项目需按8度设防。
6.1.3公用工程设施情况
厂区供水由市政自来水管网供给，水质水量可以满足厂区需要；
厂区供电由市政供电系统供给，新增700KW变压器一台，可满足项目需要；
本项目新增2台蒸汽锅炉，可以满足厂区供汽需要；
本项目新增2台油炉，可以满足生产需要；
综上所述：
海南恒基建材科技有限公司具备良好的建设条件，技术力量雄厚，配套设施较齐全，交通运输方便，从而为本项目提供了有利的建设条件。
6.2总图运输
6.2.1设计依据
1）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）
2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
3）《工业厂房设计规范》（1998年）
4）其它有关设计基础资料等
6.2.2设计原则
根据生产工艺、运输、安全和卫生环保等方面的要求，并结合厂区现状，对项目及运输线路等，进行统一安排，使平面规划力求做到布局合
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