年产4万立方建筑模板建设项目可行性研究报告.docx

1、年产4万立方建筑模板建设项目可行性研究报告年产4万立方建筑模板项目可行性研究报告第一章 项目摘要 11.1 项目单位基本概况 11.2 项目概况 21.3 项目建设的必要性与可行性 10第二章 公司介绍 152.1公司简介 152.2 公司战略规划 172.4 公司场址与基础设施 262.5 公司的行业地位与作用 272.6 公司信用状况 272.6 企业SWOT分析 28第三章 管理团队和能力 343.1 高层领导者 343.2 技术骨干 343.3 销售精英 343.4 财务铁算盘 35第四章 产品和服务 364.1 产品组合方案 364.2 执行标准 374.3 原辅材料及燃料动力消耗

2、374.4 生产工艺流程图及质量控制点加工说明 384.5 生产过程的污染物排放及处理控制措施 39第五章 技术来源 435.1 前处理设备 435.2 染色设备 455.3印花 515.4后整理设备 545.5动力设备 56第六章 市场分析 576.1市场供应现状与预测 576.2市场需求现状与预测 586.3 产品价格现状与预测 616.4 产品目标市场分析 636.5 市场竞争对手分析 646.6营销策略 66第七章 项目计划 697.1项目建设目标与建设规模 697.2项目建设进度安排 697.3 运作策略 707.4 风险规避 71第八章 财务与成本分析 828.1 财务评价的依据

3、828.2 财务评价的基础数据与参数选取 828.3 产品营业收入和税金估算 838.4 成本费用估算 838.5 财务评价 858.6 盈亏平衡分析 878.7 财务评价结论 88第九章 公司的核心竞争力 899.1良好市场份额和强劲发展趋势 899.2企业产品系列覆盖面宽规模优势明显 899.3 企业技术力量雄厚及高素质人力资源 899.4企业自主创新品牌效应 901 总论1.1 概述1.1.1 项目名称、主办单位及负责人项目名称：#新型建材工业园三期年产4万立方建筑模板项目项目承办单位： 海南省恒基建材科技有限公司企业性质：有限责任公司项目建设地点：#县#湾建设性质：新建 企业发展规划与

4、思路公司筹建的#新型建材工业园按一次规划、征地，项目分期实施的原则进行，#新型建材工业园占地420亩，工程拟分为三期投入：一期40万吨沥青混凝土工程项目，占地150亩；二期30万平米塑钢门窗项目，占地100亩；三期3万立方建筑模板项目，占地170亩；三个项目的建设将有效促进企业的持续发展和对资源的合理利用。本报告将对三期建筑模板项目进行可行性研究分析。1.1.2 项目提出的背景和建设的必要性为了使原料得到充分的利用，在加上越来越多的国家限制或禁止原木和初加工产品的出口，海南省恒基建材科技有限公司将细木工板和模板加工所剩的下角料刨花、锯沫及木材截头再制作成刨花板，和原来用原木制作的系列板相比，刨

5、花板制作的系列板不但在价格上占有优势，而且也符合国家提出的资源综合利用产业政策，提高了资源综合利用率，减少了对国家生态环境的破坏，更能被市场接受。目前市场对该公司刨花板产品的需求量呈上升趋势，为了满足市场所需，公司决定建设年产40000立方米刨花板生产线，在降低公司生产成本的同时，也使木材剩余物变废为宝。1.2 编制依据和原则1.2.1 编制依据1）海南省恒基建材科技有限公司提供的工艺技术及公用设施等设计基础数据和资料2）投资项目可行性研究指南（试用版）3）国家及有关行业颁布的现行有效的规范、标准、规程和规定等。4）国家发展改革委与建设部发布的建设项目经济评价方法与参数5）海南省自治区国民经济

6、和社会发展“十二五”规划6）中国建材工业出版社出版的建设项目经济评价方法与参数实物全书1.2.2 编制原则1）本项目生产严格按照产品的生产质量标准进行设计。在确保产品质量的前提下，尽可能减少建筑面积，整个项目设计做到优质、经济、合理。2）严格根据公司有关部门提供的工艺技术和有关资料进行工作，积极采用新工艺，选用运行可靠、质量可靠的设备。与此同时，积极吸收、消化国内外同类产品的生产经验，结合本企业的具体特点，坚持高技术、高标准和高效益的原则，确保本项目投产后具有较高技术水平和起点，提高项目的经济效益和社会效益，增强产品的市场竞争能力。3）充分吸取以往工程设计经验，合理选择可靠设备，结合公司成熟的

7、工艺做到工艺布局合理，操作管理方便，人流、物流顺畅。在总图布置、厂房建设、工艺布局、设备选型、给排水、电气等各方面的设计满足现行标准、规范要求。4）在设计中，把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑，积极采取节能措施，尽量选用运行可靠的节能设备；充分利用水资源，搞好循环利用以提高水的复用率。5）严格按国家环保法和环保部门的要求，做好“三废”治理和职业安全卫生工作，“三废”排放达到国家规定的标准，确保企业的正常运转。6）按照科学规划合理配置资源的原则，合理规划内蒙古福蒙木业有限责任公司建设项目。7）必须符合国家和有关部委的产业政策及有关部委相关的技术规范和标准。8）必须符合社会主义市场经济客观规

8、律的原则，对促进当地社会经济发展，提高人民生活质量起到积极的推动作用。9）根据厂址条件，对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、原辅材料来源进行测算与落实。10）对产品方案、技术路线、资金来源等进行方案选择，提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善的推荐方案。1.3 可行性研究工作的内容与范围1.3.1 研究内容本可行性研究报告是在项目工艺技术和其它有关基础资料的基础上，针对项目在技术上和经济上的可行性和合理性进行了较全面的研究。本报告根据项目的具体内容，编制包括建设项目的工艺设备及配套设施和投资估算，根据本项目产品和销售状况，对产品的供需情况作了分析和预测，通过技术经济分析评价，论证本项目

9、的可行性。1.3.2 可行性研究范围本项目可行性研究报告的研究范围包括：生产厂房、生产装置、辅助生产装置及公用工程设施，重点从市场、工程技术和经济上的可行性、合理性进行分析论证，其主要内容有：1）对产品市场需求进行预测；2）确定产品方案及建设规模；3）确定工艺技术方案、设备方案、工程方案；4）落实原辅材料、燃料及动力供应方案；5）对公用工程及辅助设施进行方案设计；6）提出环境保护、劳动安全卫生及消防措施；7）制定项目实施进度计划；8）对项目投入资金进行估算，并制定筹资计划；9）对项目进行财务评价，并作出结论。本报告根据以上子项目的具体内容，分析产品的市场发展空间及竞争优势，并预测国内外市场对产

10、品的需求，确定项目的建设规模。在对厂区供水、供电、供热等建设条件进行充分研究及论证的基础上，制定本项目占用厂房及公用设施的建设方案。依据“三同时”的原则，制定环境保护、职业安全卫生、消防安全、节水、节能等措施。确定项目的投资构成，估算项目的总投资额，并对项目进行财务测算和分析，以从整体上分析项目的可行性。1.4 可行性研究工作概况根据海南恒基建材科技有限公司提供的有关技术数据和设计基础数据，本报告对该项目生产工艺、生产设备等从技术的可靠性、先进性和经济上的合理性等方面充分论证，并进行了较全面的技术经济分析和评价，正式开展并完成了本项目可行性研究报告的编制工作。1.5 研究简要结论1.5.1 本

11、项目投资方向正确1）本项目符合国家、海南省和#县市的产业政策和发展规划。2）产品的生产方法、工艺流程和生产设备成熟、先进、可靠。1.5.2 企业具有良好的基础条件本项目建设地点地理位置良好，占地170亩，交通便利，主要原料及动力供应能够满足本次建设要求。生产过程中产生的“三废”很少，经过处理后排放，不会破坏周围环境。1.5.3 市场销售前景看好本项目产品生产量、消费量和贸易量均呈稳步上升趋势，需求量在逐年增速，市场潜力非常大。因此，其产品市场前景看好。1.5.4 经济效益显著，抗风险能力强本项目总投资为3500万元，其中建设投资为2500万元，流动资金为1000万元。年营业收入为4300万元，

12、年营业税金及附加为27.6万元，年增值税为276.02万元；年总成本费用为3086.62万元，年经营成本为3387.4万元，年利润总额为909.76万元；年所得税为227.44万元，年净利润为682.32万元；税后内部收益率为12.78%；税前内部收益率为16.77%；税后财务净现值127.56万元（Ic=12%），税前财务净现值798.44万元（Ic=12%）；总投资收益率为13.33%，项目资本金净利润率为23.82%，税前投资回收期（含1年建设期）为6.75年；税后投资回收期（含1年建设期）为8.00年。从以上指标可以看出，其财务盈利能力强。此外，本项目以生产能力表示的盈亏平衡点为42.

13、89%，由此说明该产品适应市场变化能力大，并具有较强的抗风险能力。综上所述，本项目充分发挥当地资源和劳动力优势，为适应市场需求扩建刨花板生产线，带动了当地经济的发展，取得经济与社会发展的双重效益，该项目可行。1.6 主要技术经济指标主要经济技术指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标一览表序号项 目 名 称单 位数 量备 注一生产规模新增1刨花板m3年40000二年操作期天280三主要原材料、燃料用量新增1木材剩余物吨年29972.432脲醛树脂胶吨年4495.863燃煤吨年360四公用动力消耗量新增1供水(新鲜水)m3年2800最大小时用水量m3h0.602供 电年耗电量万kwh179.1

14、6五三废排放量新增1废 气m3年-2废 渣吨年1122.4六运输量吨年58454.83新增运入量吨年30332.43运出量吨年28122.4七全厂定员人300新增其中：生产工人人225八总占地面积万m235855.6九项目总投资万元35731建设投资万元25002流动资金万元10003建设期利息万元73十年营业收入（含税）万元4300十一成本和费用1年总成本费用万元3086.622经营成本万元3387.4十二年利润总额万元909.76十三年营业税金及附加万元27.6增值税万元276.02所得税万元227.44十四税后利润万元682.32十五财务评价指标1总投资收益率%13.332项目资本金净利

15、润率%23.823投资回收期4税前年6.75含1年建设期税后年8.00含1年建设期5项目财务内部收益率税前%16.77税后%12.786项目财务净现值税前万元798.44Ic=12%税后万元127.56Ic=12%十六盈亏平衡点%42.892 市场分析刨花板是将木材加工过程中的边角料、木屑等切削成一定规格的碎片，经过干燥，拌以胶粘剂、硬化剂、防水剂，在一定的温度下压制而成的一种人造板材。因为刨花板结构比较均匀，加工性能好，可以根据需要加工成大幅面的板材，是制作不同规格、样式的家具、地板铺垫板、楼梯踏脚、包装箱较好的原材料。制成品刨花板不需要再次干燥，可以直接使用，吸音和隔音性能也很好中国的刨花

16、板生产经历了由20世纪80年代的上升，到90年代的下降再由2000年的再上升的反复过程。刨花板由于质量差和其它一些原因，被市场抛弃后，许多刨花板企业吸取教训，引进国外的先进生产线和提高工艺水平后，近年中国的刨花板质量有了明显提高，又重新被市场所接受，许多家具生产企业又重新选用刨花板为原料，再者，定向刨花板也逐渐被消费者所接受，因此，近几年来，中国的刨花板需求量是逐年上升。随着国内外对刨花板的需求量不断增加，和国家出台优惠政策鼓励人造板业发展，为刨花板业的发展创造了极好的条件。2009年1-12月，中国规模以上刨花板制造企业实现累计工业总产值7,072,059千元，比上年同期增长了26.10%；

17、实现累计产品销售收入6,666,291千元，比上年同期增长了24.80%；实现累计利润总额136,464千元，比上年同期下降了25.30%。20010年1-11月，中国规模以上刨花板制造企业实现累计工业总产值9,643,562千元，比上年同期增长了58.17%；实现累计产品销售收入8,937,280千元，比上年同期增长了59.41%；实现累计利润总额409,659千元，比上年同期增长了225.92%。中国刨花板行业发展较快，但普遍存在规模小、设备和技术落后的问题，加上许多企业不注意产品质量，把树皮和中纤板生产出的粉尘等都用作刨花板的原料，所以，中国生产的刨花板普遍质量较差，而且也普遍存在甲醛严

18、重超标的问题。在这种形势下，除了保证原材料供应和提高产品质量外，企业要加大科技创新，大力回收废旧木材，实现循环经济。努力开发刨花板新用途，特别要加大对刨花板的研究和对刨花板用途的宣传力度，为了提高刨花板的质量和降低成本及提高研发能力，必须提高项目的建设规模，体现规模效益。目前中国人均消费的刨花板水平还比较低，但是随着中国建设小康社会步伐的推进，对人造板产品的需求不断增加，加上“十一五”期间中国城市公用设施固定资产投资超过万亿元，这些都给中国刨花板行业发展带来机遇。因此，预计近期中国的刨花板消费量将逐年增加。本项目的产品销往海南、广东、广西、福建、浙江等地，目前市场对该产品的需求量呈上升趋势，必

19、须迅速提高产品的质量和降低成本，积极参与市场竞争，产品的市场空间还是巨大的。3 产品方案及生产规模3.1 产品方案制定原则设计规模的确定，取决于原料供应的可靠性和市场近期对产品的需求，同时要考虑产品在远期的需求量。根据市场预测，结合市场的需求行情，来确定生产线的加工能力。本项目从目标市场定位的可靠性、项目的经济合理性、当地的资源条件、运输条件、资金筹措能力等方面综合考虑，在充分比选和论证的基础上确定了本项目的产品方案和生产规模。3.2 生产规模根据国内外市场情况分析和企业定单情况，结合可能占有的市场份额进行估算并考虑投资情况，制定本项目的生产规模为年产4万立方米刨花板的规模。本项目操作性质：生

20、产操作为连续生产，原料及成品储运为间歇操作。工作制度：年工作日280天。3.3 产品方案序号产品名称产品规格单位产量备注1刨花板1220244012 mm1220244015 mm1220244018 mmm3年40000新增3.4 产品标准产品应符合中华人民共和国国家标准刨花板（GBT 4897-2003）。3.5 产品包装产品应按不同类型、规格分别包装。每个包装应挂有注明产品名称、生产厂名、厂址、执行标准、商标、张数、防潮以及盖有合格章的标签。4 工艺技术方案4.1 工艺流程4.1.1 工艺流程简图4.1.2 工艺过程简述将木材剩余物运入车间；切削成碎片；采用干燥机进行干燥；采用拌胶机将按

21、比例调配的胶粘剂均匀喷涂在刨花的表面，外层刨花和芯层刨花分别拌胶；将拌胶后的外层刨花、芯层刨花和未拌胶的表层刨花依次按顺序要求铺装成板坯；在多层热压机上完成热压；按尺寸规格用裁边锯锯成一定的长度和宽度，并冷却至室温；采用砂光机进行砂光，以保证产品表面的光洁度和足够的使用强度并使产品的厚度公差在标准规定的范围之内；将经过上述各工序生产的板材进行检验分等，然后包装入库。脲醛树脂胶：尿素和甲醛在催化剂作用下生成的低分子量树脂，使用时加入固化剂和助剂制成粘合剂。4.2 设备选型原则根据生产的特点，以保证产品质量为前提，尽量选用运行可靠、高效、节能、操作维修方便、自动化水平较高，符合要求的设备。4.3

22、设备选择主要生产设备为具有国内先进水平厂商生产之设备。本项目经多方调研，并经多次研讨确定本项目需购置的设备（见下表）。新增主要工艺设备一览表序号名称规格型号单位数量1鼓式削片机BX446A台22环式刨片机BX468台23木片料仓BLC1150台14湿刨花料仓BLC2650台15转子式干燥机BG2327台16园形摆动筛BF1626台17气流分选机BF212A台18筛环式打磨机BX568台19表层干刨花料仓BLC1130台110芯层干刨花料仓BLC1130台111调供胶系统计算机控制套112环式拌胶机BS1230台213移动式气流铺装机BP3713-55台114机械分级铺装机BP3613台115板

23、坯输送机BZY451350台116风吸式横截锯BHJ121335台117移动式横截锯BHJ1114台118多层热压机BY6242433台219板坯回收装置BHS122台120干板运输机BZY311410台121纵横齐边锯BQB331374A台122干板运输机BZY35139台123液压升降台BSJ12482台124工艺电控系统进口PLC套125砂光机BSG2613台226除尘设备套227油炉台228蒸汽锅炉台2合计台、套344.4 车间布置4.4.1 车间组成本项目车间由生产加工车间、仓库、生产辅助设施等组成。4.4.2 车间布置原则严格遵循刨花板生产质量标准的要求，坚持实用、经济、高效、节能

24、、环保、健康的原则。并严格执行现行有关安全卫生、劳动保护等法规、标准及指导性技术文件。4.4.3 车间布置方案说明车间按工艺过程进行设备布置，做到生产畅通、减少搬运。将可能产生污染的车间工段集中或合并布置。采用先进设备生产，把污染物生成和散发控制到最低限度。同时加强车间通风，全面改善工作环境，使之达到ISO14001环境质量体系标准以及职工安全生产健康标准。车间的生产辅助设施布置在车间厂房的一侧，便于储运。4.5 物料估算计算基础1）年生产刨花板4万m3；2）年有效工作日280d，日生产3班（部分工段2班）。4.6 物料平衡计算1）刨花板产品生产量：40000 m3 （2803）= 47.62

25、m3班2）木材剩余物使用量：56000 m3 （2803）= 66.67t班5 辅材料及动力供应5.1 主要原材料供应本项目主要原材料是#境内和周边地区的木材剩余物、下角料、碎木屑、锯沫、刨花等。本项目生产所用的主要原料年用量如下表：序号名称单位用量（kg块）年用量单位备注1木材剩余物及葵花皮等4029972.43t2脲醛树脂胶64495.86t合计34468.29t5.2 燃料、动力供应5.2.1 燃料、动力供应本项目生产过程中，所需燃料、动力如下：序号名称单位年用量备注1电万kwh179.16新增2水m32800新增3汽t6400新增4精煤t120新增5煤t240新增5.2.2 燃料、动力

26、供应来源生产所需的水、电由#县供水、供电系统供应，能够满足本项目的需要。生产所需的汽由厂区蒸汽锅炉供给，能够满足本项目的需要。煤由市场上购买，可满足本项目的需要。6 建厂条件和总图运输6.1 建厂条件本项目位于海南省#县#湾。6.1.1 厂址地理位置本项目位于#县#湾，北临大海，西邻海马汽车在建物流港，东临富力地产开发园区，是#新型建材工业园的一部分，#新型建材工业园占地预计420亩，本项目占地170亩。厂区内地形较为平坦，交通方便。6.1.2 自然条件 #县位于海南岛西北部。地处北纬1903420002，东经10903109053。西北濒临北部湾，北临琼州海峡。全境东西宽34公里，南北长47

27、公里。面积1317平方公里。辖10个镇、154个村委会、17个居委会、733个自然村，境内有2个国有农场。#境内高温多雨，光照充足。年平均气温23240C，1月份平均气温16.90C，7月份平均气温为28.30C。年平均雨日为135.9天，降雨量为1417.8毫米。510月份为雨季，雨量占全年的85%。年平均强风有3.1次，年平均风速达3.5米秒。因地处岛西北部受台风影响较小。 #县城距海口市97公里，南至三亚市384公里，横贯着两线高速公路、西线普通公路和正在建设的环岛铁路，水陆运输四通八达，海榆西线公路为本县的交通要道，新盈港和调楼港为海路交通运输港口。基本地震烈度为8度，本项目需按8度设

28、防。6.1.3 公用工程设施情况厂区供水由市政自来水管网供给，水质水量可以满足厂区需要；厂区供电由市政供电系统供给，新增700KW变压器一台，可满足项目需要；本项目新增2台蒸汽锅炉，可以满足厂区供汽需要；本项目新增2台油炉，可以满足生产需要；综上所述：海南恒基建材科技有限公司具备良好的建设条件，技术力量雄厚，配套设施较齐全，交通运输方便，从而为本项目提供了有利的建设条件。6.2 总图运输6.2.1 设计依据1）工业企业总平面设计规范（GB50187-93）2）建筑设计防火规范（GB50016-2006）3）工业厂房设计规范（1998年）4）其它有关设计基础资料等6.2.2 设计原则根据生产工艺、运输、安全和卫生环保等方面的要求，并结合厂区现状，对项目及运输线路等，进行统一安排，使平面规划力求做到布局合