企业标准体系自我评价资料.docx

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企业标准体系自我评价资料

企业标准体系检查表

被检查部门（岗位）标准化办公室评审日期：

2006年1月25日

评审员姓名

张建松

部门负责人或

岗位员工姓名

孙迅

检查项目

标准要求

现场检查记录

结论

1

部门相关的标准是否清楚

提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

符合要求

2

标准执行者是否掌握了标准

标准执行者基本掌握了标准的内容。

符合要求

3

实施情况是否与标准规定的相符

标准的实施情况基本符合标准的规定。

符合要求

4

标记、标志是否与标准规定的相符

标记、标志与标准规定的相符。

符合要求

5

测量装置、设备是否按标准配备

测量装置、设备已按标准配备。

符合要求

6

标准化审查是否进行

标准化审查已进行，基本符合。

符合要求

7

标准实施的记录是否规范

标准实施的记录较规范，基本符合要求。

符合要求

8

监督检查或考核是否实施

对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

符合要求

9

工序过程质量或工作质量是否达标

工作质量基本达到目标要求。

符合要求

10

不合格项目处置是否落实

发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

符合要求

11

标准执行中的问题有否进行书面反馈

有标准执行反馈信息处理表。

符合要求

12

反馈的问题是否有答复

标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

符合要求

得分

部门了解掌握（2分）实得：

2

实施与规定相符（4分）实得：

4

部门检查监督（2分）实得：

2

对不合格反馈（2分）实得：

2

总分

10

企业标准体系检查表

被检查部门（岗位）纺丝车间

（一）评审日期：

2006年1月25日

评审员姓名

孙迅

部门负责人或

岗位员工姓名

许文群

检查项目

标准要求

现场检查记录

结论

1

部门相关的标准是否清楚

提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

符合要求

2

标准执行者是否掌握了标准

标准执行者基本掌握了标准的内容。

符合要求

3

实施情况是否与标准规定的相符

标准的实施情况基本符合标准的规定。

符合要求

4

标记、标志是否与标准规定的相符

标记、标志与标准规定的相符。

符合要求

5

测量装置、设备是否按标准配备

测量装置、设备已按标准配备。

符合要求

6

标准化审查是否进行

标准化审查已进行，基本符合。

符合要求

7

标准实施的记录是否规范

标准实施的记录较规范，基本符合要求。

符合要求

8

监督检查或考核是否实施

对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

符合要求

9

工序过程质量或工作质量是否达标

工作质量基本达到目标要求。

符合要求

10

不合格项目处置是否落实

发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

符合要求

11

标准执行中的问题有否进行书面反馈

有标准执行反馈信息处理表。

符合要求

12

反馈的问题是否有答复

标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

符合要求

得分

部门了解掌握（2分）实得：

2

实施与规定相符（4分）实得：

4

部门检查监督（2分）实得：

2

对不合格反馈（2分）实得：

2

总分

10

企业标准体系检查表

被检查部门（岗位）平牵车间评审日期：

2006年1月25日

评审员姓名

孙迅

部门负责人或

岗位员工姓名

刘万群

检查项目

标准要求

现场检查记录

结论

1

部门相关的标准是否清楚

提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

符合要求

2

标准执行者是否掌握了标准

标准执行者基本掌握了标准的内容。

符合要求

3

实施情况是否与标准规定的相符

标准的实施情况基本符合标准的规定。

符合要求

4

标记、标志是否与标准规定的相符

标记、标志与标准规定的相符。

符合要求

5

测量装置、设备是否按标准配备

测量装置、设备已按标准配备。

符合要求

6

标准化审查是否进行

标准化审查已进行，基本符合。

符合要求

7

标准实施的记录是否规范

标准实施的记录较规范，基本符合要求。

符合要求

8

监督检查或考核是否实施

对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

符合要求

9

工序过程质量或工作质量是否达标

工作质量基本达到目标要求。

符合要求

10

不合格项目处置是否落实

发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

符合要求

11

标准执行中的问题有否进行书面反馈

有标准执行反馈信息处理表。

符合要求

12

反馈的问题是否有答复

标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

符合要求

得分

部门了解掌握（2分）实得：

2

实施与规定相符（4分）实得：

4

部门检查监督（2分）实得：

2

对不合格反馈（2分）实得：

2

总分

10

企业标准体系检查表

被检查部门（岗位）制线车间评审日期：

2006年1月25日

评审员姓名

孙迅

部门负责人或

岗位员工姓名

汪国民

检查项目

标准要求

现场检查记录

结论

1

部门相关的标准是否清楚

提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

符合要求

2

标准执行者是否掌握了标准

标准执行者基本掌握了标准的内容。

符合要求

3

实施情况是否与标准规定的相符

标准的实施情况基本符合标准的规定。

符合要求

4

标记、标志是否与标准规定的相符

标记、标志与标准规定的相符。

符合要求

5

测量装置、设备是否按标准配备

测量装置、设备已按标准配备。

符合要求

6

标准化审查是否进行

标准化审查已进行，基本符合。

符合要求

7

标准实施的记录是否规范

标准实施的记录较规范，基本符合要求。

符合要求

8

监督检查或考核是否实施

对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

符合要求

9

工序过程质量或工作质量是否达标

工作质量基本达到目标要求。

符合要求

10

不合格项目处置是否落实

发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

符合要求

11

标准执行中的问题有否进行书面反馈

有标准执行反馈信息处理表。

符合要求

12

反馈的问题是否有答复

标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

符合要求

得分

部门了解掌握（2分）实得：

2

实施与规定相符（4分）实得：

4

部门检查监督（2分）实得：

2

对不合格反馈（2分）实得：

2

总分

10

企业标准体系检查表

被检查部门（岗位）质检部评审日期：

2006年1月26日

评审员姓名

张建松

部门负责人或

岗位员工姓名

王荣方

检查项目

标准要求

现场检查记录

结论

1

部门相关的标准是否清楚

提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

符合要求

2

标准执行者是否掌握了标准

标准执行者基本掌握了标准的内容。

符合要求

3

实施情况是否与标准规定的相符

2005年12月7日的采购的油剂不能提供对其进行验收的证据。

一般不符合

4

标记、标志是否与标准规定的相符

标记、标志与标准规定的相符。

符合要求

5

测量装置、设备是否按标准配备

测量装置、设备已按标准配备。

符合要求

6

标准化审查是否进行

标准化审查已进行，基本符合。

符合要求

7

标准实施的记录是否规范

标准实施的记录较规范，基本符合要求。

符合要求

8

监督检查或考核是否实施

对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

符合要求

9

工序过程质量或工作质量是否达标

工作质量基本达到目标要求。

符合要求

10

不合格项目处置是否落实

发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

符合要求

11

标准执行中的问题有否进行书面反馈

有标准执行反馈信息处理表。

符合要求

12

反馈的问题是否有答复

标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

符合要求

得分

部门了解掌握（2分）实得：

2

实施与规定相符（4分）实得：

2

部门检查监督（2分）实得：

2

对不合格反馈（2分）实得：

2

总分

8

企业标准体系检查表

被检查部门（岗位）采供部评审日期：

2006年1月26日

评审员姓名

张建松

部门负责人或

岗位员工姓名

沈永樵

检查项目

标准要求

现场检查记录

结论

1

部门相关的标准是否清楚

提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

符合要求

2

标准执行者是否掌握了标准

标准执行者基本掌握了标准的内容。

符合要求

3

实施情况是否与标准规定的相符

标准的实施情况基本符合标准的规定。

符合要求

4

标记、标志是否与标准规定的相符

标记、标志与标准规定的相符。

符合要求

5

测量装置、设备是否按标准配备

测量装置、设备已按标准配备。

符合要求

6

标准化审查是否进行

标准化审查已进行，基本符合。

符合要求

7

标准实施的记录是否规范

标准实施的记录较规范，基本符合要求。

符合要求

8

监督检查或考核是否实施

对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

符合要求

9

工序过程质量或工作质量是否达标

工作质量基本达到目标要求。

符合要求

10

不合格项目处置是否落实

发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

符合要求

11

标准执行中的问题有否进行书面反馈

有标准执行反馈信息处理表。

符合要求

12

反馈的问题是否有答复

标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

符合要求

得分

部门了解掌握（2分）实得：

2

实施与规定相符（4分）实得：

4

部门检查监督（2分）实得：

2

对不合格反馈（2分）实得：

2

总分

10

企业标准体系检查表

被检查部门（岗位）综合部评审日期：

2006年1月26日

评审员姓名

张建松

部门负责人或

岗位员工姓名

张建松

检查项目

标准要求

现场检查记录

结论

1

部门相关的标准是否清楚

提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

符合要求

2

标准执行者是否掌握了标准

标准执行者基本掌握了标准的内容。

符合要求

3

实施情况是否与标准规定的相符

实施情况与标准规定的相符

符合要求

4

标记、标志是否与标准规定的相符

标记、标志与标准规定的相符。

符合要求

5

测量装置、设备是否按标准配备

测量装置、设备已按标准配备。

符合要求

6

标准化审查是否进行

标准化审查已进行，基本符合。

符合要求

7

标准实施的记录是否规范

标准实施的记录较规范，基本符合要求。

符合要求

8

监督检查或考核是否实施

对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

符合要求

9

工序过程质量或工作质量是否达标

工作质量基本达到目标要求。

符合要求

10

不合格项目处置是否落实

发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

符合要求

11

标准执行中的问题有否进行书面反馈

有标准执行反馈信息处理表。

符合要求

12

反馈的问题是否有答复

标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

符合要求

得分

部门了解掌握（2分）实得：

2

实施与规定相符（4分）实得：

2

部门检查监督（2分）实得：

2

对不合格反馈（2分）实得：

2

总分

10

企业标准体系检查表

被检查部门（岗位）技术中心评审日期：

2006年1月26日

评审员姓名

孙迅

部门负责人或

岗位员工姓名

张建松

检查项目

标准要求

现场检查记录

结论

1

部门相关的标准是否清楚

提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

符合要求

2

标准执行者是否掌握了标准

标准执行者基本掌握了标准的内容。

符合要求

3

实施情况是否与标准规定的相符

标准的实施情况基本符合标准的规定。

符合要求

4

标记、标志是否与标准规定的相符

标记、标志与标准规定的相符。

符合要求

5

测量装置、设备是否按标准配备

测量装置、设备已按标准配备。

符合要求

6

标准化审查是否进行

标准化审查已进行，基本符合。

符合要求

7

标准实施的记录是否规范

标准实施的记录较规范，基本符合要求。

符合要求

8

监督检查或考核是否实施

对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

符合要求

9

工序过程质量或工作质量是否达标

工作质量基本达到目标要求。

符合要求

10

不合格项目处置是否落实

发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

符合要求

11

标准执行中的问题有否进行书面反馈

有标准执行反馈信息处理表。

符合要求

12

反馈的问题是否有答复

标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

符合要求

得分

部门了解掌握（2分）实得：

2

实施与规定相符（4分）实得：

4

部门检查监督（2分）实得：

2

对不合格反馈（2分）实得：

2

总分

10

企业标准体系检查表

被检查部门（岗位）销售部评审日期：

2006年1月26日

评审员姓名

张建松

部门负责人或

岗位员工姓名

朱伟良

检查项目

标准要求

现场检查记录

结论

1

部门相关的标准是否清楚

提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

符合要求

2

标准执行者是否掌握了标准

不能提供对05年12月29日签订的绍兴兴发化纤有限公司的销售合同评审记录。

一般不符合

3

实施情况是否与标准规定的相符

标准的实施情况基本符合标准的规定。

符合要求

4

标记、标志是否与标准规定的相符

标记、标志与标准规定的相符。

符合要求

5

测量装置、设备是否按标准配备

测量装置、设备已按标准配备。

符合要求

6

标准化审查是否进行

标准化审查已进行，基本符合。

符合要求

7

标准实施的记录是否规范

标准实施的记录较规范，基本符合要求。

符合要求

8

监督检查或考核是否实施

对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

符合要求

9

工序过程质量或工作质量是否达标

工作质量基本达到目标要求。

符合要求

10

不合格项目处置是否落实

发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

符合要求

11

标准执行中的问题有否进行书面反馈

有标准执行反馈信息处理表。

符合要求

12

反馈的问题是否有答复

标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

符合要求

得分

部门了解掌握（2分）实得：

2

实施与规定相符（4分）实得：

2

部门检查监督（2分）实得：

2

对不合格反馈（2分）实得：

2

总分

8

企业标准体系检查表

被检查部门（岗位）财务部评审日期：

2006年1月26日

评审员姓名

孙迅

部门负责人或

岗位员工姓名

朱国英

检查项目

标准要求

现场检查记录

结论

1

部门相关的标准是否清楚

提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

符合要求

2

标准执行者是否掌握了标准

标准执行者基本掌握了标准的内容。

符合要求

3

实施情况是否与标准规定的相符

标准的实施情况基本符合标准的规定。

符合要求

4

标记、标志是否与标准规定的相符

标记、标志与标准规定的相符。

符合要求

5

测量装置、设备是否按标准配备

测量装置、设备已按标准配备。

符合要求

6

标准化审查是否进行

标准化审查已进行，基本符合。

符合要求

7

标准实施的记录是否规范

标准实施的记录较规范，基本符合要求。

符合要求

8

监督检查或考核是否实施

对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

符合要求

9

工序过程质量或工作质量是否达标

工作质量基本达到目标要求。

符合要求

10

不合格项目处置是否落实

发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

符合要求

11

标准执行中的问题有否进行书面反馈

有标准执行反馈信息处理表。

符合要求

12

反馈的问题是否有答复

标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

符合要求

得分

部门了解掌握（2分）实得：

2

实施与规定相符（4分）实得：

4

部门检查监督（2分）实得：

2

对不合格反馈（2分）实得：

2

总分

10

企业标准体系检查表

被检查部门（岗位）设备部评审日期：

2006年1月26日

评审员姓名

孙迅

部门负责人或

岗位员工姓名

朱国英

检查项目

标准要求

现场检查记录

结论

1

部门相关的标准是否清楚

提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。

符合要求

2

标准执行者是否掌握了标准

标准执行者基本掌握了标准的内容。

符合要求

3

实施情况是否与标准规定的相符

不能提供按设备设备保养计划对槽筒机进行维护保养的证据。

一般不符合

4

标记、标志是否与标准规定的相符

标记、标志与标准规定的相符。

符合要求

5

测量装置、设备是否按标准配备

测量装置、设备已按标准配备。

符合要求

6

标准化审查是否进行

标准化审查已进行，基本符合。

符合要求

7

标准实施的记录是否规范

标准实施的记录较规范，基本符合要求。

符合要求

8

监督检查或考核是否实施

对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。

符合要求

9

工序过程质量或工作质量是否达标

工作质量基本达到目标要求。

符合要求

10

不合格项目处置是否落实

发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。

符合要求

11

标准执行中的问题有否进行书面反馈

有标准执行反馈信息处理表。

符合要求

12

反馈的问题是否有答复

标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。

符合要求

得分

部门了解掌握（2分）实得：

2

实施与规定相符（4分）实得：

2

部门检查监督（2分）实得：

2

对不合格反馈（2分）实得：

2

总分

8