企业标准体系自我评价资料.docx
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企业标准体系自我评价资料
企业标准体系检查表
被检查部门(岗位)标准化办公室评审日期:
2006年1月25日
评审员姓名
张建松
部门负责人或
岗位员工姓名
孙迅
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单,本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
符合要求
3
实施情况是否与标准规定的相符
标准的实施情况基本符合标准的规定。
符合要求
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行,基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范,基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核,基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
得分
部门了解掌握(2分)实得:
2
实施与规定相符(4分)实得:
4
部门检查监督(2分)实得:
2
对不合格反馈(2分)实得:
2
总分
10
企业标准体系检查表
被检查部门(岗位)纺丝车间
(一)评审日期:
2006年1月25日
评审员姓名
孙迅
部门负责人或
岗位员工姓名
许文群
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单,本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
符合要求
3
实施情况是否与标准规定的相符
标准的实施情况基本符合标准的规定。
符合要求
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行,基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范,基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核,基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
得分
部门了解掌握(2分)实得:
2
实施与规定相符(4分)实得:
4
部门检查监督(2分)实得:
2
对不合格反馈(2分)实得:
2
总分
10
企业标准体系检查表
被检查部门(岗位)平牵车间评审日期:
2006年1月25日
评审员姓名
孙迅
部门负责人或
岗位员工姓名
刘万群
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单,本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
符合要求
3
实施情况是否与标准规定的相符
标准的实施情况基本符合标准的规定。
符合要求
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行,基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范,基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核,基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
得分
部门了解掌握(2分)实得:
2
实施与规定相符(4分)实得:
4
部门检查监督(2分)实得:
2
对不合格反馈(2分)实得:
2
总分
10
企业标准体系检查表
被检查部门(岗位)制线车间评审日期:
2006年1月25日
评审员姓名
孙迅
部门负责人或
岗位员工姓名
汪国民
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单,本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
符合要求
3
实施情况是否与标准规定的相符
标准的实施情况基本符合标准的规定。
符合要求
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行,基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范,基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核,基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
得分
部门了解掌握(2分)实得:
2
实施与规定相符(4分)实得:
4
部门检查监督(2分)实得:
2
对不合格反馈(2分)实得:
2
总分
10
企业标准体系检查表
被检查部门(岗位)质检部评审日期:
2006年1月26日
评审员姓名
张建松
部门负责人或
岗位员工姓名
王荣方
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单,本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
符合要求
3
实施情况是否与标准规定的相符
2005年12月7日的采购的油剂不能提供对其进行验收的证据。
一般不符合
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行,基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范,基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核,基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
得分
部门了解掌握(2分)实得:
2
实施与规定相符(4分)实得:
2
部门检查监督(2分)实得:
2
对不合格反馈(2分)实得:
2
总分
8
企业标准体系检查表
被检查部门(岗位)采供部评审日期:
2006年1月26日
评审员姓名
张建松
部门负责人或
岗位员工姓名
沈永樵
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单,本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
符合要求
3
实施情况是否与标准规定的相符
标准的实施情况基本符合标准的规定。
符合要求
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行,基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范,基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核,基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
得分
部门了解掌握(2分)实得:
2
实施与规定相符(4分)实得:
4
部门检查监督(2分)实得:
2
对不合格反馈(2分)实得:
2
总分
10
企业标准体系检查表
被检查部门(岗位)综合部评审日期:
2006年1月26日
评审员姓名
张建松
部门负责人或
岗位员工姓名
张建松
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单,本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
符合要求
3
实施情况是否与标准规定的相符
实施情况与标准规定的相符
符合要求
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行,基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范,基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核,基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
得分
部门了解掌握(2分)实得:
2
实施与规定相符(4分)实得:
2
部门检查监督(2分)实得:
2
对不合格反馈(2分)实得:
2
总分
10
企业标准体系检查表
被检查部门(岗位)技术中心评审日期:
2006年1月26日
评审员姓名
孙迅
部门负责人或
岗位员工姓名
张建松
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单,本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
符合要求
3
实施情况是否与标准规定的相符
标准的实施情况基本符合标准的规定。
符合要求
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行,基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范,基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核,基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
得分
部门了解掌握(2分)实得:
2
实施与规定相符(4分)实得:
4
部门检查监督(2分)实得:
2
对不合格反馈(2分)实得:
2
总分
10
企业标准体系检查表
被检查部门(岗位)销售部评审日期:
2006年1月26日
评审员姓名
张建松
部门负责人或
岗位员工姓名
朱伟良
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单,本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
不能提供对05年12月29日签订的绍兴兴发化纤有限公司的销售合同评审记录。
一般不符合
3
实施情况是否与标准规定的相符
标准的实施情况基本符合标准的规定。
符合要求
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行,基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范,基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核,基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
得分
部门了解掌握(2分)实得:
2
实施与规定相符(4分)实得:
2
部门检查监督(2分)实得:
2
对不合格反馈(2分)实得:
2
总分
8
企业标准体系检查表
被检查部门(岗位)财务部评审日期:
2006年1月26日
评审员姓名
孙迅
部门负责人或
岗位员工姓名
朱国英
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单,本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
符合要求
3
实施情况是否与标准规定的相符
标准的实施情况基本符合标准的规定。
符合要求
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行,基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范,基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核,基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
得分
部门了解掌握(2分)实得:
2
实施与规定相符(4分)实得:
4
部门检查监督(2分)实得:
2
对不合格反馈(2分)实得:
2
总分
10
企业标准体系检查表
被检查部门(岗位)设备部评审日期:
2006年1月26日
评审员姓名
孙迅
部门负责人或
岗位员工姓名
朱国英
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单,本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
符合要求
3
实施情况是否与标准规定的相符
不能提供按设备设备保养计划对槽筒机进行维护保养的证据。
一般不符合
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行,基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范,基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核,基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
得分
部门了解掌握(2分)实得:
2
实施与规定相符(4分)实得:
2
部门检查监督(2分)实得:
2
对不合格反馈(2分)实得:
2
总分
8