菏泽市预算执行情况.docx

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菏泽市预算执行情况

菏泽市2010年财政预算执行情况

2010年，全市上下在菏泽市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻科学发展观，认真落实中央和省委省政府的决策部署，以“转方式、调结构、增效益、上水平”为主线，紧紧围绕“四个发展”战略，着力打造“四大基地一大产业”，全市经济社会保持了平稳较快的良好态势。

在此基础上，全市财政预算任务圆满完成，预算执行情况良好。

一、全年预算执行基本情况

（一）全市及市级预算执行情况

据统计，2010年全市地方财政收入846873万元（全市地方财政收入加上缴中央、省级收入，境内财政收入完成1442964万元，增长41.59%），完成年初预算的119.45%，增长39.81%；全市财政支出1869598万元，完成预算的122.62%，增长32.43%。

当年全市地方财政收入，加税收返还118661万元、各项补助933892万元及上年结转收入等190858万元，收入共计2090284万元；当年全市财政支出，加上解支出及结转下年支出等220371万元，支出共计2089969万元。

全市收支相抵，累计净结余315万元。

2010年市级地方财政收入111400万元，完成年初预算的126.75%，增长42.24%；市级财政支出209935万元，完成预算的104.78%，增长17.5%。

当年市级地方财政收入，加税收返还和各项补助及上年结转收入等181780万元，收入共计293180万元；当年市级财政支出，加上解支出及结转下年支出等83227万元，支出共计293162万元。

市级收支相抵，累计净结余18万元。

2010年，全市纳入预算管理的政府性基金收入525648万元，增长145.16%。

其中市级收入91542万元，增长241.71%（主要是土地有偿使用出让收入较去年净增加51512万元所致）。

全市政府性基金支出511969万元，增长114.24%。

其中市级基金支出85809万元，增长243.32%。

全市预算外资金收入42755万元，下降11.32%（主要是预算收入科目调整，部分预算单位预算外收入纳入预算内管理所致）。

其中市级收入25078万元，下降10.27%。

全市预算外资金支出44948万元，增长2.33%。

其中市级支出27884万元，增长14.94%。

（二）国地税税收分产业完成情况

2010年，全市一二三产共实现国地税收61.85亿元，增收14.35亿元，增长30.2%。

其中第二产业提供地方税收37.4亿元，增收8.7亿元，增长30.3%，其中：

制造业提供地方税收17.89亿元，增收2.23元，增长14.24%；建筑业提供地方税收10.2亿元，增收2.57亿元，增长33.7%；采矿业提供地方税收7.7亿元，增收4亿元，增长108.1%。

第三产业提供地方税收24.33亿元，增收5.53亿元，增长29.4%，其中：

房地产业提供地方税收8.1亿元，增收2.5亿元，增长44.6%；交通运输业提供地方税收4.56亿元，增收1.1亿元，增长30.3%；批发零售业提供地方税收4.2亿元，增收1亿元，增长31.3%；金融业提供地方税收3.1亿元，增收6000万元，增长24%。

（三）分部门完成情况

——从全市财政总收入完成分部门看，国税部门完成646239万元，增长47.43%；地税部门完成561719万元，增长32.46%；财政及其他部门完成235006万元，增长50%。

——从全市地方财政收入完成分部门看，国税部门完成153031万元，占预算的111.6%，增长56.98%；地税部门完成463382万元，占预算的105.47%，增长31.42%；财政部门完成230460万元，占预算的173.9%，增长48.06%。

——从市级地方财政收入完成分部门看，国税部门完成39408万元，占预算的111.87%，增长77.67%；地税部门完成31101万元，占预算的109.23%，增长20.85%；财政部门完成40891万元，占预算的169.05%，增长34.5%。

（四）在全省排名情况

——财政收入增幅全省第1位，比全省平均水平（25.05%）高14.76个百分点。

财政收入总量列全省第12位，高于枣庄（767069万元）、德州（729086万元）、聊城（705021万元）、日照（556128万元）和莱芜（353207万元）。

——税收收入增幅列全省第1位，比全省平均水平（24.97%）高19.18个百分点。

税收收入总量列全省第12位，高于枣庄（604943万元）、德州（542565万元）、聊城（486906万元）、日照（462099万元）和莱芜（267339万元）。

——税收收入占地方财政收入的比重列全省第4位，低于潍坊（86.49%）、青岛（83.31%）和日照（83.09%），高于全省平均水平（78.2%）2.76个百分点。

——主体税种增幅列全省第1位，比全省平均水平（28.18%）高22.95个百分点。

主体税种总量列全省第12位，高于聊城（325199万元）、日照（313819万元）、枣庄（290721万元）、德州（299692万元）和莱芜（159088万元）。

——财政支出增幅列全省第4位，高于全省平均水平（26.83%）5.6个百分点，支出总量列全省第8位。

二、预算执行中的主要特点

（一）财政收入保持高速增长

从全年看，全市地方财政收入增长39.8%。

在全年12个月中，4-11月份的财政收入增幅都保持在40%以上，收入增幅在全省各市的位次始终排在第一名。

今年以来全市地方财政收入增长较快，主要有以下原因：

一是经济继续回升向好。

2010年，全市预计实现生产总值1145亿元，增长15%。

规模以上固定资产投资完成582亿元，增长22.6%，其中亿元以上项目完成320亿元，增长26%。

新落地招商引资亿元以上项目230个，总投资930亿元。

全市规模以上工业企业达到2001家，新增222家；完成主营业务收入2436亿元，增长28%，利税295亿元，增长62%。

规模以上工业增加值占生产总值的比重达到51.1%，比上年提高0.6个百分点。

实现社会消费品零售额657亿元，增长19%。

快速发展的经济形势，为财政收入高速增长奠定了坚实的基础。

二是去年同期基数低。

受国际金融危机影响，去年经济增长明显放缓，加之结构性减税政策较多，导致去年全市地方财政收入仅增长19.98%。

今年收入增幅较高，很大程度上是受去年基数低影响，属于恢复性增长。

三是骨干企业拉动明显。

随着我市一批大项目正式开工和扩建投产，实现税收呈倍数增长，对今年财政收入增幅拉动明显。

如巨野龙固煤矿全年上缴税金增长5.51倍，东明洪业化工全年上缴税金增长4.38倍，巨野巨润建材全年上缴税金增长4.2倍，郓城彭庄煤矿全年上缴税金增长1.92倍。

（二）税收收入拉动作用明显

今年以来，税收收入特别是各主要税种的快速增长，使我市收入结构有了较大改善，税收比重今年以来始终保持在较好水平之上。

一是税收收入增幅高于财政收入增幅。

2010年，全市税收收入完成685611万元，增长44.15%，高于全市财政收入增幅4.34个百分点。

二是主体税种拉动作用明显。

增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等4个税种，去年多数月份处于低增长或负增长状态，今年以来有10个月增幅一直保持在46%以上，全年完成369463万元，增长51.13%，增收125004万元，占地方财政收入全部增收额的51.84%。

其中：

增值税完成97190万元，增长39.44%，拉动全市收入增幅4.54个百分点；营业税完成198912万元，增长49.95%，拉动全市收入增幅10.94个百分点；企业所得税完成65150万元，增长84.48%，拉动全市收入增幅4.93个百分点。

三是收入结构得到明显改善。

税收收入特别是各主要税种的快速增长，使我市收入结构有了较大改善，税收比重今年以来始终保持在较好水平之上。

2010年，全市税收收入占地方财政收入的比重为80.96%，比上年同期提高个2.44百分点，也是近几年来税收比重最高的。

税收收入增势良好、税收比重明显提高，主要有以下两个方面的主要原因：

一方面，去年同期经济低迷、税收收入下降，今年以来经济形势好转、税收收入相应增加；另一方面，今年以来各级积极转方式、调结构，更加注重经济和财政运行的速度与结构、质量与效益的统筹兼顾和协调发展。

（三）财政重点支出保障有力

今年以来，各级按照上级关于财政工作科学化、精细化要求，切实贯彻落实有关会议精神，出台相关措施、办法，切实提高财政支出效率和效益。

全市全年完成财政支出1869598万元，完成年度预算的122.62%，增长32.43%。

从全年财政支出增幅上看：

全市财政支出累计增幅基本呈现逐月提高、平稳向上的态势。

2010年，全市各级支持转方式调结构力度不断加大，转方式调结构资金拨付进度明显加快，加之相关配套资金较多，各类生产性支出增幅普遍增高。

从全年完成情况看，全市商业服务业支出增长175%，粮油物资储备管理等事务支出净增支5341万元。

同时，重点、民生支出保障有力。

全市文化体育与传媒、医疗卫生、城乡社区事务、农林水事务支出分别增长36%、45.29%、37.89%、52.49%，均高于全市平均支出增幅。

三、2010年全市财政工作

各级政府及财政部门按照市委确定的发展目标和发展思路，积极培植财源，狠抓收入质量，努力增收节支，强化资金监管，各项财政工作均取得新的成绩。

（一）地方财政收入总量、质量再上大台阶。

始终把组织收入工作摆在重要位置，高度重视财政收入质量，不断完善税收征管机制，千方百计夯实财政收入基础。

出台《关于进一步加强县乡财政收入管理的通知》等规范性文件，各县区建立重点企业税源管理档案，把财政支持重点企业发展纳入制度化规范化管理轨道。

组织开展煤炭开发企业纳税检查，查补税费2338万元。

组织开展会计信息质量检查，查出企业违规资金4912.7万元，补缴税款4124.4万元。

在各级财税部门的努力下，全市地方财政收入突破80亿元大关，达到84.7亿元，增长39.8%，增幅列全省第1位，高于全省平均水平14.7个百分点。

其中税收收入完成68.6亿元，增长44.15%，增幅列全省第1位，比全省平均水平高19.2个百分点。

（二）支持经济发展能力明显增强。

2010年，财政部门紧紧围绕“四大基地一大产业”建设，抢抓中央和省实施积极的财政政策机遇，科学运筹调度财政资金，大力支持经济加快发展和城市基础设施建设。

市财政争取上级资金近9000万元，着力支持方明化工、玉皇化工、巨益新能源等一批重点企业加快技术改造步伐，为我市重点企业迅速膨胀发展打下坚实基础。

按照“转方式、调结构、增效益、上水平”的要求，市级预算内投入资金约3000万元，着力支持新能源、新材料、节能环保和外向型企业加快发展，一批中小企业迅速茁壮成长。

兑现金融机构奖励资金1004万元，有力带动了金融机构不断加大信贷投放力度。

争取开发银行贷款1.19亿元，争取地方政府债券资金2.7亿元，缓解了我市重点建设项目筹资难问题。

市级运筹资金近6.3亿元，重点支持了赵王河下游综合治理、曹州牡丹园提升改造续建、洙水河公园建设、城区道路建设和城区绿化亮化等工程，改变了城市面貌，进一步优化了经济发展和城市居民居住环境。

（三）财政支农力度明显加大。

按照统筹城乡发展的要求，以促进农民增收为核心，不断加大财政对“三农”的倾斜力度。

全市农林水支出30.5亿元，增长52.5%。

全年共发放各类惠农补贴资金13.2亿元，全部实行“一卡通”发放，确保资金及时足额拨付到户。

组织开展强农惠农资金专项清理检查活动，共查处违规违纪问题43个，违规违纪资金154万元，切实提高了惠农资金使用效益。

多方筹措资金1.7亿元，支持疏浚中小河道798.96公里，农业防汛抗旱能力显著增强。

争取农业综合开发资金8502万元，建设高标准农田5万亩，改造中低产田6.6万亩，有力改善了农业生产条件。

争取农村公益事业一事一议财政奖补资金2800万元，解决了农民群众最关心、最期盼、最现实的问题。

（四）民生保障更加坚实有力。

在财政收支矛盾非常突出、资金运筹十分困难的情况下，始终把保障和改善民生摆在支出的重要位置，坚持有保有压，突出支出重点，全力保证了各项民生政策及时足额落实到位。

不断增加干部职工收入。

从7月份起市直干部职工月人均增加津补贴150元，到2010年已连续4年增加津补贴，年人均增加收入达9000元，2011年月人均再增加550元，增资次数和增资额均高居全省第一。

各县区也都不同程度增加了干部职工津补贴。

大力支持民生工程和各项社会事业。

2010年全市教育支出41.6亿元，增长40.4%。

医疗卫生支出19.1亿元，增长45.3%。

社会保障和就业支出28.6亿元，增长36.3%。

重点支持实施了市委、市政府部署的“十件实事”，农村中小学教育经费、新农合、城乡低保补助标准都得到了大幅度提高，各项民生政策得到全面落实，使广大人民群众真正得到了实惠。

（五）财政管理机制更加健全。

继续深化国库集中支付改革，市直资金拨付更加规范，县区改革全面推进，集中支付范围不断扩大。

不断推进政府采购改革，着力完善政府采购监督机制，对政府采购实行限时办结和责任追究，进一步提高了政府采购工作效率。

2010年全市累计完成政府采购6.85亿元，节约财政资金8726万元，综合节约率11.3%。

不断加大国有资产经营力度，市级实现经营收益733万元。

组织开展市级预算支出项目评审活动，共审核专项资金6354万元，审减892万元，审减率达到14.1%。

组织开展中央扩大内需项目资金专项检查活动，对违规问题进行逐一整改，确保了资金专款专用，提高了资金使用效益。

四、2011年工作措施及建议

2011年是“十二五”开局之年，各级财政部门要按照市委的要求，切实转变工作作风，创新工作思路，加大工作力度，提高工作效率，确保圆满完成全年财政工作任务。

（一）以强化收入质量为基础，着力促进财政收入快速增长。

全面落实市委《关于进一步加强县乡财政收入管理的通知》精神，严格执行重点税源培育政策，坚决制止超范围、超政策、超年限向企业拨款行为。

加快财税库银联网系统建设步伐，大力推进电子缴税，保障税款及时、足额、安全入库。

建立健全税源纵向分析联动机制，进一步提高税收征管效率。

认真落实社会综合治税各项规定，深入挖掘零散税源增收潜力，努力做到应收尽收。

依法开展税收检查活动，切实加强房地产开发、煤炭开采、服务业等重点行业税收监管，严厉打击各种偷漏税行为，把该征的税坚决征上来，确保经济发展成果及时足额反映到财政增收上来。

（二）以实现科学发展为核心，大力支持经济发展和城市建设。

抓住国家继续实施积极的财政政策机遇，紧紧围绕“五大基地一大产业”建设规划，积极运筹财政资金，不断加大投入力度，着力支持大项目建设和企业科技创新，努力实现转方式、调结构的新跨越。

进一步整合财力，突出支持符合节能减排要求、科技含量高、市场潜力大、经济效益好的项目建设，最大限度提高财政资金的扶持效益。

采取预算内列支、争取上级支持、压缩一般性支出、灵活调度国库资金等方式，进一步加大对“1655”企业成长的扶持力度，努力培植壮大骨干财源。

充分发挥市级融资平台的作用，全面落实金融部门奖励政策，切实帮助企业破解融资难题。

进一步加大经营城市力度，管好用好土地收益资金，着力支持城市基础设施建设，不断优化经济发展环境。

（三）以构建和谐社会为目标，着力保障和改善民生。

牢固树立公共财政“取之于民、用之于民”的理念，不断调整和优化财政支出结构，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

一是逐步提高收入水平。

把增加干部职工收入放在财政保障的重要位置，千方百计运筹资金，不断增加各级干部职工津补贴标准。

全面落实低收入群体收入补贴政策，稳步提高企业养老保险、失业保险发放标准，支持提高企业工资水平，做到改革发展为了人民，改革发展成果由人民共享。

二是大力支持社会保障体系建设。

积极筹措资金，进一步提高城市低保补助标准和农村低保补助标准，加快推进农村养老保险试点扩面工作，着力解决人民群众的后顾之忧。

三是大力支持医药卫生体制改革。

加大财政投入力度，进一步提高新农合和城市居民基本医疗的财政补助标准，积极推进基本药物制度改革试点，切实解决人民群众看病难问题。

四是大力支持教育事业。

积极筹措资金，进一步提高中小学生均公用经费标准，支持校舍安全工程和农村中小学“二一一”工程，切实改善办学条件，全面推进农村义务教育化债工作，真正实现“学有所教”。

（四）以统筹城乡发展为主线，着力支持社会主义新农村建设。

围绕农村发展、农业增效、农民增收，进一步加大“三农”投入力度，促进农村经济持续健康发展。

积极筹措财政资金，着力支持52家农业支撑企业、30家农业龙头企业迅速膨胀发展，不断提高农业产业化水平。

积极争取上级支持，加快中低产田改造和高标准农田建设步伐，不断改善农业生产条件。

严格落实农机购置补贴政策，不断提高农业机械化水平。

严格落实粮食直补、综合补贴、良种补贴政策，确保补贴资金及时足额发放到位，保障粮食生产安全，不断提高农民收入水平。

积极运筹财政资金，全面落实家电下乡补贴政策，大力支持电影下乡、送戏下乡等农村文化活动，不断提高农村居民生活质量。

（五）以坚持改革创新为动力，切实提高财政理财水平。

大力推进预算管理制度改革，完善预算编制制度，全面取消预算外资金，建立健全预算编制与预算执行、结余结转资金管理和行政事业单位资产管理有机结合的机制。

狠抓预算执行管理，落实部门预算支出主体责任，切实提高预算资金使用效益。

深入推进国库集中支付、政府采购、国有资产经营改革，不断提高财政科学化、精细化理财水平。

着力推进公务卡改革，进一步规范公务支出行为。

切实加强财政资金监管，完善各项资金拨付、管理机制，加快资金拨付进度，严肃查处挤占、挪用、浪费财政资金的行为，确保各项财政资金安全高效使用。