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菏泽市预算执行情况.docx

1、菏泽市预算执行情况 菏泽市2010年财政预算执行情况2010年,全市上下在菏泽市委、市政府的坚强领导下,深入学习贯彻科学发展观,认真落实中央和省委省政府的决策部署,以“转方式、调结构、增效益、上水平”为主线,紧紧围绕“四个发展”战略,着力打造“四大基地一大产业”,全市经济社会保持了平稳较快的良好态势。在此基础上,全市财政预算任务圆满完成,预算执行情况良好。一、全年预算执行基本情况(一)全市及市级预算执行情况据统计,2010年全市地方财政收入846873万元(全市地方财政收入加上缴中央、省级收入,境内财政收入完成1442964万元,增长41.59%),完成年初预算的119.45%,增长39.81

2、%;全市财政支出1869598万元,完成预算的122.62%,增长32.43%。当年全市地方财政收入,加税收返还118661万元、各项补助933892万元及上年结转收入等190858万元,收入共计2090284万元;当年全市财政支出,加上解支出及结转下年支出等220371万元,支出共计2089969万元。全市收支相抵,累计净结余315万元。2010年市级地方财政收入111400万元,完成年初预算的126.75%,增长42.24%;市级财政支出209935万元,完成预算的104.78%,增长17.5%。当年市级地方财政收入,加税收返还和各项补助及上年结转收入等181780万元,收入共计29318

3、0万元;当年市级财政支出,加上解支出及结转下年支出等83227万元,支出共计293162万元。市级收支相抵,累计净结余18万元。2010年,全市纳入预算管理的政府性基金收入525648万元,增长145.16%。其中市级收入91542万元,增长241.71%(主要是土地有偿使用出让收入较去年净增加51512万元所致)。全市政府性基金支出511969万元,增长114.24%。其中市级基金支出85809万元,增长243.32%。全市预算外资金收入42755万元,下降11.32%(主要是预算收入科目调整,部分预算单位预算外收入纳入预算内管理所致)。其中市级收入25078万元,下降10.27%。全市预算

4、外资金支出44948万元,增长2.33%。其中市级支出27884万元,增长14.94%。(二)国地税税收分产业完成情况2010年,全市一二三产共实现国地税收61.85亿元,增收14.35亿元,增长30.2%。其中第二产业提供地方税收37.4亿元,增收8.7亿元,增长30.3%,其中:制造业提供地方税收17.89亿元,增收2.23元,增长14.24%;建筑业提供地方税收10.2亿元,增收2.57亿元,增长33.7%;采矿业提供地方税收7.7亿元,增收4亿元,增长108.1%。第三产业提供地方税收24.33亿元,增收5.53亿元,增长29.4%,其中:房地产业提供地方税收8.1亿元,增收2.5亿元

5、,增长44.6%;交通运输业提供地方税收4.56亿元,增收1.1亿元,增长30.3%;批发零售业提供地方税收4.2亿元,增收1亿元,增长31.3%;金融业提供地方税收3.1亿元,增收6000万元,增长24%。(三)分部门完成情况从全市财政总收入完成分部门看,国税部门完成646239万元,增长47.43%;地税部门完成561719万元,增长32.46%;财政及其他部门完成235006万元,增长50%。从全市地方财政收入完成分部门看,国税部门完成153031万元,占预算的111.6%,增长56.98%;地税部门完成463382万元,占预算的105.47%,增长31.42%;财政部门完成230460

6、万元,占预算的173.9%,增长48.06%。从市级地方财政收入完成分部门看,国税部门完成39408万元,占预算的111.87%,增长77.67%;地税部门完成31101万元,占预算的109.23%,增长20.85%;财政部门完成40891万元,占预算的169.05%,增长34.5%。(四)在全省排名情况财政收入增幅全省第1位,比全省平均水平(25.05%)高14.76个百分点。财政收入总量列全省第12位,高于枣庄(767069万元)、德州(729086万元)、聊城(705021万元)、日照(556128万元)和莱芜(353207万元)。税收收入增幅列全省第1位,比全省平均水平(24.97%)

7、高19.18个百分点。税收收入总量列全省第12位,高于枣庄(604943万元)、德州(542565万元)、聊城(486906万元)、日照(462099万元)和莱芜(267339万元)。税收收入占地方财政收入的比重列全省第4位,低于潍坊(86.49%)、青岛(83.31%)和日照(83.09%),高于全省平均水平(78.2%)2.76个百分点。主体税种增幅列全省第1位,比全省平均水平(28.18%)高22.95个百分点。主体税种总量列全省第12位,高于聊城(325199万元)、日照(313819万元)、枣庄(290721万元)、德州(299692万元)和莱芜(159088万元)。财政支出增幅列全

8、省第4位,高于全省平均水平(26.83%)5.6个百分点,支出总量列全省第8位。二、预算执行中的主要特点(一)财政收入保持高速增长从全年看,全市地方财政收入增长39.8%。在全年12个月中,4-11月份的财政收入增幅都保持在40%以上,收入增幅在全省各市的位次始终排在第一名。今年以来全市地方财政收入增长较快,主要有以下原因:一是经济继续回升向好。2010年,全市预计实现生产总值1145亿元,增长15%。规模以上固定资产投资完成582亿元,增长22.6%,其中亿元以上项目完成320亿元,增长26%。新落地招商引资亿元以上项目230个,总投资930亿元。全市规模以上工业企业达到2001家,新增22

9、2家;完成主营业务收入2436亿元,增长28%,利税295亿元,增长62%。规模以上工业增加值占生产总值的比重达到51.1%,比上年提高0.6个百分点。实现社会消费品零售额657亿元,增长19%。快速发展的经济形势,为财政收入高速增长奠定了坚实的基础。二是去年同期基数低。受国际金融危机影响,去年经济增长明显放缓,加之结构性减税政策较多,导致去年全市地方财政收入仅增长19.98%。今年收入增幅较高,很大程度上是受去年基数低影响,属于恢复性增长。三是骨干企业拉动明显。随着我市一批大项目正式开工和扩建投产,实现税收呈倍数增长,对今年财政收入增幅拉动明显。如巨野龙固煤矿全年上缴税金增长5.51倍,东明

10、洪业化工全年上缴税金增长4.38倍,巨野巨润建材全年上缴税金增长4.2倍,郓城彭庄煤矿全年上缴税金增长1.92倍。(二)税收收入拉动作用明显今年以来,税收收入特别是各主要税种的快速增长,使我市收入结构有了较大改善,税收比重今年以来始终保持在较好水平之上。一是税收收入增幅高于财政收入增幅。2010年,全市税收收入完成685611万元,增长44.15%,高于全市财政收入增幅4.34个百分点。二是主体税种拉动作用明显。增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等4个税种,去年多数月份处于低增长或负增长状态,今年以来有10个月增幅一直保持在46%以上,全年完成369463万元,增长51.13%,增收125

11、004万元,占地方财政收入全部增收额的51.84%。其中:增值税完成97190万元,增长39.44%,拉动全市收入增幅4.54个百分点;营业税完成198912万元,增长49.95%,拉动全市收入增幅10.94个百分点;企业所得税完成65150万元,增长84.48%,拉动全市收入增幅4.93个百分点。三是收入结构得到明显改善。税收收入特别是各主要税种的快速增长,使我市收入结构有了较大改善,税收比重今年以来始终保持在较好水平之上。2010年,全市税收收入占地方财政收入的比重为80.96%,比上年同期提高个2.44百分点,也是近几年来税收比重最高的。税收收入增势良好、税收比重明显提高,主要有以下两个

12、方面的主要原因:一方面,去年同期经济低迷、税收收入下降,今年以来经济形势好转、税收收入相应增加;另一方面,今年以来各级积极转方式、调结构,更加注重经济和财政运行的速度与结构、质量与效益的统筹兼顾和协调发展。(三)财政重点支出保障有力今年以来,各级按照上级关于财政工作科学化、精细化要求,切实贯彻落实有关会议精神,出台相关措施、办法,切实提高财政支出效率和效益。全市全年完成财政支出1869598万元,完成年度预算的122.62%,增长32.43%。从全年财政支出增幅上看:全市财政支出累计增幅基本呈现逐月提高、平稳向上的态势。2010年,全市各级支持转方式调结构力度不断加大,转方式调结构资金拨付进度

13、明显加快,加之相关配套资金较多,各类生产性支出增幅普遍增高。从全年完成情况看,全市商业服务业支出增长175%,粮油物资储备管理等事务支出净增支5341万元。同时,重点、民生支出保障有力。全市文化体育与传媒、医疗卫生、城乡社区事务、农林水事务支出分别增长36%、45.29%、37.89%、52.49%,均高于全市平均支出增幅。三、2010年全市财政工作各级政府及财政部门按照市委确定的发展目标和发展思路,积极培植财源,狠抓收入质量,努力增收节支,强化资金监管,各项财政工作均取得新的成绩。(一)地方财政收入总量、质量再上大台阶。始终把组织收入工作摆在重要位置,高度重视财政收入质量,不断完善税收征管机

14、制,千方百计夯实财政收入基础。出台关于进一步加强县乡财政收入管理的通知等规范性文件,各县区建立重点企业税源管理档案,把财政支持重点企业发展纳入制度化规范化管理轨道。组织开展煤炭开发企业纳税检查,查补税费2338万元。组织开展会计信息质量检查,查出企业违规资金4912.7万元,补缴税款4124.4万元。在各级财税部门的努力下,全市地方财政收入突破80亿元大关,达到84.7亿元,增长39.8%,增幅列全省第1位,高于全省平均水平14.7个百分点。其中税收收入完成68.6亿元,增长44.15%,增幅列全省第1位,比全省平均水平高19.2个百分点。(二)支持经济发展能力明显增强。2010年,财政部门紧

15、紧围绕“四大基地一大产业”建设,抢抓中央和省实施积极的财政政策机遇,科学运筹调度财政资金,大力支持经济加快发展和城市基础设施建设。市财政争取上级资金近9000万元,着力支持方明化工、玉皇化工、巨益新能源等一批重点企业加快技术改造步伐,为我市重点企业迅速膨胀发展打下坚实基础。按照“转方式、调结构、增效益、上水平”的要求,市级预算内投入资金约3000万元,着力支持新能源、新材料、节能环保和外向型企业加快发展,一批中小企业迅速茁壮成长。兑现金融机构奖励资金1004万元,有力带动了金融机构不断加大信贷投放力度。争取开发银行贷款 1.19亿元,争取地方政府债券资金2.7亿元,缓解了我市重点建设项目筹资难

16、问题。市级运筹资金近6.3亿元,重点支持了赵王河下游综合治理、曹州牡丹园提升改造续建、洙水河公园建设、城区道路建设和城区绿化亮化等工程,改变了城市面貌,进一步优化了经济发展和城市居民居住环境。(三)财政支农力度明显加大。按照统筹城乡发展的要求,以促进农民增收为核心,不断加大财政对“三农”的倾斜力度。全市农林水支出30.5亿元,增长52.5%。全年共发放各类惠农补贴资金13.2亿元,全部实行“一卡通”发放,确保资金及时足额拨付到户。组织开展强农惠农资金专项清理检查活动,共查处违规违纪问题43个,违规违纪资金154万元,切实提高了惠农资金使用效益。多方筹措资金1.7亿元,支持疏浚中小河道798.9

17、6公里,农业防汛抗旱能力显著增强。争取农业综合开发资金8502万元,建设高标准农田5万亩,改造中低产田6.6万亩,有力改善了农业生产条件。争取农村公益事业一事一议财政奖补资金2800万元,解决了农民群众最关心、最期盼、最现实的问题。(四)民生保障更加坚实有力。在财政收支矛盾非常突出、资金运筹十分困难的情况下,始终把保障和改善民生摆在支出的重要位置,坚持有保有压,突出支出重点,全力保证了各项民生政策及时足额落实到位。不断增加干部职工收入。从7月份起市直干部职工月人均增加津补贴150元,到2010年已连续4年增加津补贴,年人均增加收入达9000元,2011年月人均再增加550元,增资次数和增资额均

18、高居全省第一。各县区也都不同程度增加了干部职工津补贴。大力支持民生工程和各项社会事业。2010年全市教育支出41.6亿元,增长40.4%。医疗卫生支出19.1亿元,增长45.3%。社会保障和就业支出28.6亿元,增长36.3%。重点支持实施了市委、市政府部署的“十件实事”,农村中小学教育经费、新农合、城乡低保补助标准都得到了大幅度提高,各项民生政策得到全面落实,使广大人民群众真正得到了实惠。(五)财政管理机制更加健全。继续深化国库集中支付改革,市直资金拨付更加规范,县区改革全面推进,集中支付范围不断扩大。不断推进政府采购改革,着力完善政府采购监督机制,对政府采购实行限时办结和责任追究,进一步提

19、高了政府采购工作效率。2010年全市累计完成政府采购6.85亿元,节约财政资金8726万元,综合节约率11.3%。不断加大国有资产经营力度,市级实现经营收益733万元。组织开展市级预算支出项目评审活动,共审核专项资金6354万元,审减892万元,审减率达到14.1%。组织开展中央扩大内需项目资金专项检查活动,对违规问题进行逐一整改,确保了资金专款专用,提高了资金使用效益。四、2011年工作措施及建议2011年是“十二五”开局之年,各级财政部门要按照市委的要求,切实转变工作作风,创新工作思路,加大工作力度,提高工作效率,确保圆满完成全年财政工作任务。(一)以强化收入质量为基础,着力促进财政收入快

20、速增长。全面落实市委关于进一步加强县乡财政收入管理的通知精神,严格执行重点税源培育政策,坚决制止超范围、超政策、超年限向企业拨款行为。加快财税库银联网系统建设步伐,大力推进电子缴税,保障税款及时、足额、安全入库。建立健全税源纵向分析联动机制,进一步提高税收征管效率。认真落实社会综合治税各项规定,深入挖掘零散税源增收潜力,努力做到应收尽收。依法开展税收检查活动,切实加强房地产开发、煤炭开采、服务业等重点行业税收监管,严厉打击各种偷漏税行为,把该征的税坚决征上来,确保经济发展成果及时足额反映到财政增收上来。(二)以实现科学发展为核心,大力支持经济发展和城市建设。抓住国家继续实施积极的财政政策机遇,

21、紧紧围绕“五大基地一大产业”建设规划,积极运筹财政资金,不断加大投入力度,着力支持大项目建设和企业科技创新,努力实现转方式、调结构的新跨越。进一步整合财力,突出支持符合节能减排要求、科技含量高、市场潜力大、经济效益好的项目建设,最大限度提高财政资金的扶持效益。采取预算内列支、争取上级支持、压缩一般性支出、灵活调度国库资金等方式,进一步加大对“1655”企业成长的扶持力度,努力培植壮大骨干财源。充分发挥市级融资平台的作用,全面落实金融部门奖励政策,切实帮助企业破解融资难题。进一步加大经营城市力度,管好用好土地收益资金,着力支持城市基础设施建设,不断优化经济发展环境。(三)以构建和谐社会为目标,着

22、力保障和改善民生。牢固树立公共财政“取之于民、用之于民”的理念,不断调整和优化财政支出结构,着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。一是逐步提高收入水平。把增加干部职工收入放在财政保障的重要位置,千方百计运筹资金,不断增加各级干部职工津补贴标准。全面落实低收入群体收入补贴政策,稳步提高企业养老保险、失业保险发放标准,支持提高企业工资水平,做到改革发展为了人民,改革发展成果由人民共享。二是大力支持社会保障体系建设。积极筹措资金,进一步提高城市低保补助标准和农村低保补助标准,加快推进农村养老保险试点扩面工作,着力解决人民群众的后顾之忧。三是大力支持医药卫生体制改革。加大财政投入力度,进一

23、步提高新农合和城市居民基本医疗的财政补助标准,积极推进基本药物制度改革试点,切实解决人民群众看病难问题。四是大力支持教育事业。积极筹措资金,进一步提高中小学生均公用经费标准,支持校舍安全工程和农村中小学“二一一”工程,切实改善办学条件,全面推进农村义务教育化债工作,真正实现“学有所教”。(四)以统筹城乡发展为主线,着力支持社会主义新农村建设。围绕农村发展、农业增效、农民增收,进一步加大“三农”投入力度,促进农村经济持续健康发展。积极筹措财政资金,着力支持52家农业支撑企业、30家农业龙头企业迅速膨胀发展,不断提高农业产业化水平。积极争取上级支持,加快中低产田改造和高标准农田建设步伐,不断改善农

24、业生产条件。严格落实农机购置补贴政策,不断提高农业机械化水平。严格落实粮食直补、综合补贴、良种补贴政策,确保补贴资金及时足额发放到位,保障粮食生产安全,不断提高农民收入水平。积极运筹财政资金,全面落实家电下乡补贴政策,大力支持电影下乡、送戏下乡等农村文化活动,不断提高农村居民生活质量。(五)以坚持改革创新为动力,切实提高财政理财水平。大力推进预算管理制度改革,完善预算编制制度,全面取消预算外资金,建立健全预算编制与预算执行、结余结转资金管理和行政事业单位资产管理有机结合的机制。狠抓预算执行管理,落实部门预算支出主体责任,切实提高预算资金使用效益。深入推进国库集中支付、政府采购、国有资产经营改革,不断提高财政科学化、精细化理财水平。着力推进公务卡改革,进一步规范公务支出行为。切实加强财政资金监管,完善各项资金拨付、管理机制,加快资金拨付进度,严肃查处挤占、挪用、浪费财政资金的行为,确保各项财政资金安全高效使用。

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