秦山方家山核电项目质量保证大纲.doc

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500kV/220kV网络监控系统质量保证大纲

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秦山核电厂扩建项目（方家山核电工程）

500kV/220kV网络监控系统

质量保证大纲

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质量政策声明

**公司（简称“国电**”或“N**”），作为专业从事电力和工业控制自动化软硬件开发及系统集成服务的高科技企业，主要为客户提供电网调度自动化、变电站自动化、轨道交通及电气保护自动化、电力市场技术支持、电能量计量计费、配电自动化、农电自动化、电厂及工业控制自动化等专业的全方位解决方案。

在核电厂网络监控系统领域取得连云港田湾核电网络监控系统、秦山核电二期、三期联合升压站网络监控系统、秦山核电二期扩建项目网络监控系统等业绩。

本公司的质量方针是“每一位员工，坚持预防为主，第一次就把工作做好；每一件产品，从设计到服务，所有过程都严格控制；我们的宗旨，始于顾客需求，立于持续改进，终于顾客满意”；质量目标是“让××品牌成为业界高品质的标志”。

为了保证质量方针和质量目标的实现，公司策划了质量管理体系，编制了一整套质量管理体系文件，经批准发布后成为公司的法规性文件。

总经理承诺：

将通过各种方式使全体员工树立质量意识，认识到满足顾客的要求和执行有关法律、法规的重要性；组织全体员工实施质量管理体系；为确保质量管理体系运行提供必要的资源并通过管理评审持续改进质量管理体系的充分性、适用性和有效性。

为了实现本公司制定的质量方针和目标，保障核电项目工程设备的安全运行，本人现授权张鹏为公司方家山核电项目的项目经理，全面负责项目合同的商务、技术、质保、生产、接口等工作。

同时，我授权安全质量部为公司方家山核电项目质保部门，即日起行使质量保证职责，负责项目合同的质量管理和过程控制的有关工作，我保证质控中心有足够的权利和组织独立性，包括不受经费和进度的约束，并有直接向我报告有关质量问题的权力。

为使公司的质保体系得以持续地开展并能不断提高，本人将确保质量管理和质量保证活动中所需的资源充足，其中包括人才、检验和试验设备、生产设备、生产设施等。

每年，我组织相关部门和人员对本项目大纲的状况和适用性进行审查，当发现大纲有问题时，按照文件修改程序进行修改，使之不断完善。

修改后的大纲必须仍由我批准，并报中国核电工程有限公司审查认可后发布实施。

××公司总经理：

日期：

目录

第31页共31页

质量政策声明 3

1引言 6

1.1总要求 6

1.2范围 6

1.3责任 6

1.4术语和定义 7

2管理职责 8

2.1管理承诺 8

2.2关注焦点 8

2.3质量方针 8

2.4策划 9

2.5职责、权限与沟通 9

2.6管理评审 13

3文件控制 13

3.1概述 13

3.2文件的编制、审核、批准、发布和分发 14

3.3文件变更的控制 14

3.4文件属性 14

3.5参考文件 14

4记录控制 14

4.1概述 14

4.2程序 15

4.3记录的填写 15

4.4记录的标识 15

4.5记录的保管和检索 15

4.6记录的保存期限 15

4.7参考文件 15

5资源管理 15

5.1资源提供 15

5.2人力资源 16

5.3基础设施和工作环境 16

5.4工作环境 16

5.5参考文件 16

6产品实现 16

6.1产品实现的策划 16

6.2与顾客有关的过程 17

6.3设计与开发 17

6.4采购控制 20

6.5生产和服务的提供 21

6.6监视和测量装置的控制 22

6.7参考文件 22

7测量、分析和改进 23

7.1总则 23

7.2监视和测量 23

7.2.1顾客满意 23

7.2.2内部审核 23

7.2.3过程的监视和测量 24

7.2.4产品的监视和测量 24

7.3不符合项控制 24

7.3.1不符合项的分类及处理 24

7.3.2I类不符合项 25

7.3.3II类不符合项 25

7.3.4III类不符合项 25

7.4数据分析 25

7.5改进和预防措施 26

7.5.1持续改进 26

7.5.2纠正措施 26

7.5.3预防措施 26

7.6监督监查 26

7.7参考文件 26

附件：

适用文件清单 27

1引言

1.1总要求

××公司作为500kV/220kV网络监控系统的供货商，负责向需方提供所需要的网络监控系统。

××公司在遵循本大纲管理体系的同时，也遵循合同质量保证条款的要求，并保证所设计、制造的网络监控系统符合核电工程质量要求。

××公司按照合同和ISO9001的要求建立500kV/220kV网络监控系统质量保证大纲（简称质保大纲）的质量管理体系文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

质保大纲包括产品实现过程和支持过程。

产品实现过程和支持过程由管理职责、资源管理、产品实现和运行控制、测量分析和改进等过程组成，并按照本质保大纲管理体系要求完成产品实现过程控制并负责产品实现过程的质量管理。

产品实现过程主要包括市场调研识别并确定需求评审、对产品要求评审、采购、设计和开发、生产和服务提供、监视和测量设备控制、产品交付、售后服务等。

产品的生产过程由生产管理部和分公司组织实施，生产计划的编制、采购、工程设计和调试由生产部和分公司负责；最终检验由安全质量部负责组织实施。

产品的制造加工可以委托给合格供方，但生产部和安全质量部应对制造过程实施监管和检验。

确定与产品质量有关过程的顺序，并确定其相关作用。

产品实现过程进行统一策划，依据PDCA管理模式把它们进行分类，确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。

确定为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法。

提供相应的资源，以确保这些过程的有效实施和对过程的监视和测量。

并且监视、测量和分析这些过程，依据监视、测量和分析的结果采取相应的措施，以期持续改进这些过程。

确保对影响产品符合要求的外包过程进行控制，并规定对其控制的类型和程度。

对于外包过程的基本控制参照采购过程的控制方法，其它涉及的内容参照本质量保证大纲相应条款执行。

500kV/220kV网络监控系统及其分承包商的各部门和人员都必须遵循质量管理体系和本质量保证大纲所确定的原则。

1.2范围

本质保大纲规定的原则和目标适用于方家山核电工程500kV/220kV网络监控系统设备及软件的设计开发、生产、服务及相关活动，这些活动包括设计、采购、制造、检查、试验、包装、装卸、运输、贮存等。

1.3责任

××公司总经理对质保大纲的制定、实施和有效性全面负责。

本大纲是依据公司质量管理体系制订，为了保证在每一种具体工作中有效地执行本大纲，各部门应根据大纲的要求进行工作，规定各部分的工作接口，使工作的各个环节都能做到“有章可循、有据可查、有人负责”，以保证达到预定的质量目标。

1.4术语和定义

1.4.1××公司

“××公司”是“××科技股份有限公司”的简称。

1.4.2买方

“买方”为买方单位代表的统称，包含业主单位秦山核电有限公司、中国核电工程有限公司。

1.4.3设计院

“设计院”为“华东电力设计院”的简称。

1.4.4分公司

“分公司”是“××公司科技股份有限公司系统控制分公司”的简称。

1.4.5工程公司

“工程公司”是“中国核电工程有限公司”的简称。

1.4.6项目或本项目

“项目”指“秦山核电方家山核电工程”项目的“500kV/220kV网络监控系统”。

2管理职责

2.1管理承诺

××公司总经理授权安全质量部组织编制质量保证大纲，并对××公司质量保证体系的实施和改进作出承诺。

安全质量部制定质量保证大纲，为本项目质量保证提供书面规范，负责组织质量保证大纲的策划、跟踪、监督和协调等工作。

项目经理负责组织质量保证大纲的策划、跟踪、监督和协调等工作，并向安全质量部报告质量保证大纲实施的情况和改进的要求。

涉及本项目的各部门通过质量保证大纲履行职责及产品实现、活动和服务，确保质量目标承诺的实现。

通过文件、会议、电话、网络等方式传递质量保证大纲，使本项目参与人员提高质量管理意识，认识到满足合同的要求和执行程序文件的重要性，认识到质量保证大纲的实施工作关系到本项目的质量。

××公司严格遵守合同、法律法规和标准规范的要求；确认项目质量目标，质量目标用可测量性的指标表示，并定期进行审核；进行管理评审，确保为实现项目质量目标所需的资源得到保证。

质量保证大纲需经经买方审核批准，并将相关文件传达到本项目所涉及到的部门和人员。

2.2关注焦点

在合同执行过程中需要不断了解顾客的需求特别是核电的相关要求，持续改进工作，达到增加顾客满意的目的。

2.3质量方针

质量方针如下：

（1）每一位员工：

坚持预防为主，第一次就把工作做好；

（2）每一件产品：

从设计到服务，所有过程都严格控制；（3）我们的宗旨：

始于顾客需求，立于持续改进，终于顾客满意。

全体员工是××公司的人力基础和宝贵资源，员工的质量意识、敬业精神及具备胜任工作的知识、技能和经验对××公司的发展至关重要。

××公司以人为本，鼓励员工通过学习与培训，参与持续改进，积极投身于个人的成长和发展，从而为××公司的发展作出贡献。

对每一位员工的要求体现了质量管理的全员参与的原则，要求员工在自己从事的质量工作中具有良好的质量意识，坚持预防为主，认识到“下道工序就是顾客”，第一次就把工作做好，确保能一次成功，鼓励员工树立质量成本控制意识，努力创造最优成效。

产品是过程的结果，向广大顾客提供高品质的产品和最优良的服务是××公司持之以恒的追求。

对每一件产品的要求，体现了质量管理的以顾客为关注焦点、管理的系统方法及过程方法的原则，要求在每一件产品实现过程中，设计、开发、生产、调试、检验、服务等所有过程都严格控制，一丝不苟，精益求精，以卓越的产品品质和服务品质保证顾客满意。

顾客的需求应是我们一切工作的出发点，通过我们的工作为顾客创造价值，最终使顾客满意。

对质量管理体系的要求体现了质