官渡区凉亭地区综合管理处部门决算.docx

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官渡区凉亭地区综合管理处部门决算

官渡区凉亭地区综合管理处2017年度部门决算

第一部分概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、相关口径情况说明

第一部分官渡区凉亭地区综合管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、促进凉亭地区社会治安综合治理工作的有序开展，为企业及各路客商营造和谐安全的经营环境。

2、促进凉亭地区物流产业健康有序发展，负责协调相关部门解决凉亭地区物流企业发展遇到的困难、问题，促进铁路运输货物中转及地方经济持续、快速、健康发展。

3、为驻地单位提供相关行政服务，负责加强同各职能部门的沟通、协调，完善管理体系的建设，使管理工作规范化、常态化。

4、加强对凉亭地区安全生产监督管理工作，受官渡区安全生产监督管理局委托负责对凉亭地区监管范围内企业安全生产监督管理及日常检查，监督相关企业做好安全生产工作。

5、加强凉亭地区粮食市场综合整治，负责对凉亭地区粮食市场、大米加工厂日常监管和整治，定期对辖区内各粮食交易市场进行集中整治，确保“绿色生命线”的畅通无阻，使老百姓吃到放心粮、安全粮。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、凉亭粮食市场、物流市场监督管理工作

按照年度工作计划安排，全面履行粮食行政首长负责制，在市场监测、市场检查、统计调查等方面加大工作力度，齐心协力、开拓进取，各项工作有序开展，较好地完成了各项工作任务。

（1）加强凉亭地区粮食市场综合整治，负责对凉亭粮食市场、大米加工厂日常监管和整治，定期对辖区内各粮食交易市场进行集中整治，确保“绿色生命线”的畅通无阻，使老百姓吃到放心粮、安全粮。

全年对凉亭粮食市场及各类物流市场开展日常检查不少于24次。

（2）联合工商、物价、发改、质检、安监等相关部门，开展重大节日期间或重要活动前粮油食品安全专项整治。

（3）抓好粮食市场的监测及服务工作，及时上报粮食价格变动情况，开展粮油价格监测工作。

2、安全生产监督管理工作

根据工作安排，凉亭管理处安监站与金马街道安监站合并为一个安监站，实行“两块牌子、一套班子”合署办公。

（1）强化安全生产“一岗双责”责任制，明确了街道各领导安全生产重点监管行业领域职责分工，与街道办事处相关责任人和社区负责人签订了“一岗双责”、“安全生产”“消防安全”、“交通安全”责任书。

（2）实行安全生产网格化管理，将街道办事处辖区企业的安全生产管理责任按照行业与辖区、划分若干个责任区，明确安全生产责任分工和工作内容，做到定人、定岗、定责，形成“横到边、纵到底”四级或五级的安全生产监管网格，把网格化管理科学涵盖到每个点。

（3）对街道辖区各社区、单位开展安全大检查，同时对辖区企业、单位、人员密集场所开展元旦、春节、五一、端午、中秋等节假日安全专项检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。

其中：

行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凉亭管理处2017年度末实有人员编制12人。

其中：

行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员2人。

其中：

离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凉亭管理处2017年度收入合计279.83万元。

其中：

财政拨款收入279.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比增加29.07万元，主要原因分析是人员工资标准的调整。

二、支出决算情况说明

凉亭管理处2017年度支出合计279.83万元。

其中：

基本支出261.83万元，占总支出的93％；项目支出18万元，占总支出的7.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比支出增加29.07万元，主要原因分析是人员工资标准调整。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障凉亭管理处正常运转的日常支出261.83万元。

与上年对比增加29.07,主要原因分析人员工资的调整。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障凉亭管理处完成特定的事业发展目标及专项业务工作的经费支出18万元。

与上年对比一致。

具体项目开支主要是用于凉亭片区安全生产定期及不定期的检查、粮食市场及大米加工厂的日常及节假日检查、凉亭片区环境卫生综合整治工作和挂钩社区工作经费的补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凉亭管理处2017年度一般公共预算财政拨款支出279.83万元,占本年支出合计的100%。

与上年对比增加29.07万元,主要原因是人员工资标准的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.城乡社区支出279.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

主要用于:

（1）工资福利支出：

156.72万元

（2）商品服务支出（公用经费支出）：

21.66万元

（3）对个人和家庭的补助：

83.45万元

（4）项目支出：

18万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凉亭管理处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成预算的99%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0；公务接待费支出决算为2.33万元，完成预算的99%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约落实到位。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增减少0.01万元，下降0.04%。

其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，增下降0.04%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约落实到位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.33万元，占99%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.33万元。

其中：

国内接待费支出2.33万元（其中：

外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：

外事接待0批次），接待人次300人（其中：

外事接待人次0人）。

主要用于凉亭管理处日常工作及安全生产检查、粮食安全检查发生的接待支出。

。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

凉亭管理处部门2017年机关运行经费支出261.83万元，与上年对比增加29.07万元，主要原因分析是人员工资标准调整。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，凉亭管理处部门资产总额76.45万元，其中，流动资产76.45万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加（减少）12.81万元，其中固定资产增加（减少）0万元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：

万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

76.45 

76.45 

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

暂无其他重要事项

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：

指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。