奶山羊产业化加工一期改扩建项目可行性研究报告书.docx
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奶山羊产业化加工一期改扩建项目可行性研究报告书
奶山羊产业化加工一期改扩建项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
奶山羊产业化加工一期改扩建项目
1.1.2建设性质
改扩建项目
1.1.3项目建设单位
陕西红星乳业有限公司
1.1.4 项目建设地点
富平县
1.1.5项目背景
目前，在我国国民经济中，食品工业已成为第一大产业。
但伴随着食品工业的快速发展，国内食品安全恶性事件的发生量也在增加，如陈化粮事件、瘦肉精、苏丹红、孔雀石绿2004年“大头宝宝”事件等，尤其是2008年发生的“三鹿毒奶粉”恶性事件，更是震惊了全国。
这起食品危机，引发了世界人民对中国乳制品行业、乃至中国食品业的全行业“信誉危机”。
为此，我国政府紧急出台了一系列与食品安全相关的法规与措施，全面加强食品在生产、流通等诸多环节的监管力度，力求从源头解决食品安全问题。
2010年在贵州、上海、山东、辽宁等地又相继发生了三聚氰胺超标食品事件，又一次绷紧了国人的神经。
我国各级政府主管部门再次下大力气给予了严惩与打击。
近几年来，我省奶山羊产业发展对农业结构调整和农民增收显示了巨大作用，使奶山羊产业成为当地农业和农村经济的朝阳产业，这个局面的形成来之不易。
然而我省的羊乳加工企业数量少，规模小，加工水平低，生产的产品质量难以保证，80%的工厂急需产品结构和硬件升级。
就富平县来说，全县虽有羊乳加工企业7个，但企业设备陈旧，工艺落后，产品一直以原料型奶粉加工为主，规模小，花色品种少，附加值低，竞争力差，企业效益不高，导致奶价低，对整个奶山羊产业发展带动作用不强。
如不扩大规模、提高装备现代化水平和产品质量安全水平，消费者不放心，就会影响乳品市场扩大，还将难以满足奶山羊养殖业发展的需要，会造成产业大头现象，使鲜奶过剩，出现倒奶现象，从而将会导致当地羊奶价格过低，农民卖奶难，严重影响农民的养殖积极性，最终将导致大量屠宰奶山羊的不良后果。
如果乳品质量安全出了问题，影响乳品加工企业收购原料奶，影响农民增收，进而影响奶山羊养殖业的发展。
因此有必要提升加工业装备水平，扩大生产规模，以保证奶山羊产业可持续健康发展。
当前，国家对乳品生产企业实行了市场准入制，对乳制品加工行业提出了更高的发展要求。
但是，项目建设单位原有工厂设计起点低，加工条件与产品结构急需全面升级，而其发展空间也受到了极大地限制。
近年来，国内外市场上兴起了羊乳制品的消费热潮，其对羊乳制品的消费需求越来越高。
羊乳制品在欧美市场上目前占有85%的市场份额。
在台湾、香港等国家和地区羊乳制品的销售势头也是十分强劲。
预计到2015年，我国羊奶产业市场总量可达50亿元。
经过对全国市场的调研与论证，发现国内奶山羊资源相对稀缺，羊乳加工产品更是处于初级开发阶段，对羊乳产品还未形成完整的产业链，而羊乳配方奶粉无一家专业的生产厂家。
项目建设单位敏锐的发现了这一市场契机，为了企业更好更快的发展，实现与国际市场的对接，企业就必须抓住这一市场机遇，引进国外先进生产技术与设备，扩大企业生产规模，提高产品质量安全。
此次项目就是以市场为导向，旨在针对我国牛奶奶源严重不足的现状，从当地丰富的羊奶资源入手，以欧盟标准严格要求，从奶源品质保证体系做起，建设机械化挤奶站，鲜奶冷链运输、保存系统，同时，针对羊奶的热稳定性低的特点，应用当前国际一流的加工技术，确保产品质量安全，给人们提供营养均衡、质量优良、安全卫生的羊奶深加工产品。
项目建成后，将成为全国羊奶深加工的样板示范工程，十年内技术保持西北地区领先水平。
1.1.6 项目建设工期
项目建设进度从项目资金正式投入起到项目建设投产。
根据工艺技术特点及生产规模，设备订购、土建工程、设备安装、电气及仪表安装、调试到正式投产，计划一年半内完成。
具体进度建议如下：
第1~4个月，落实资金，征用土地、进行基地建设、进行项目前期咨询。
第5~9个月，进行设计，并考察、订购设备。
第10~16个月，进行土建工程及供水、供电管道的铺设，落实生产设备到厂，完成设备定位。
第17~18个月，安装调试生产设备，培训技术人员，车间联动试车。
第19个月，试投产。
1.1.7 项目建设规模
项目总体规划建设的任务是日处理600多吨鲜羊奶的羊奶制品加工区建设：
包括一期鲜奶日处理400多吨，建设年产20000吨羊乳粉生产线，同时配套建设锅炉房、配电室、水泵房等其它公用设施；二期鲜奶日处理量近200吨，建设年产30000吨液态羊乳和年产2000吨羊奶酪生产线，完善公用设施。
其中，此次项目只建设一期。
1.1.8 项目产品方案
项目此次一期建成后，年可生10000吨婴幼儿羊乳粉、年产4000吨营养强化配方羊乳粉、年产5000吨出口级全脂羊乳粉、年产1000吨出口级脱脂羊乳粉，鲜奶日处理量达400多吨。
产品均达到企业标准，高于行业标准。
产品加工方案表表1-1
序号
产品
包装形式
产量（t/a）
1
婴幼儿配方羊乳粉
采用400g塑料袋，900g铁桶的不同包装形式
10000
2
营养强化配方羊乳粉
采用400g塑料袋，900g铁桶的不同包装形式
4000
3
出口级全脂羊乳粉
20公斤装塑料、牛皮纸复合袋包装
5000
4
脱脂羊乳粉
20公斤装塑料、牛皮纸复合袋包装
1000
1.1.9 项目投资构成情况
1.资金来源构成
此次项目一期总投资为12086.95万元，包括固定资产投资10401.06万元，铺底流动资金1685.89万元。
其中申请银行贷款 4900.00万元，其余7186.95万元，全部由建设单位自筹解决。
2.分类投资构成
此次项目一期投资构成分析见下表1-2。
投资构成分析表 表1-2
序号
项目
投资费用
占固定资产投资百分比
占总资金百分比
总投资
12086.95
100.00%
1
固定资产投资
10401.06
100.00%
86.05%
1.1
建筑工程投资
1998.55
19.21%
1.2
设备购置投资
2790.13
26.83%
1.3
安装工程投资
332.18
3.19%
1.4
生产工器具及备品备件
0.00
0.00%
1.5
其他工程和费用
5280.19
50.77%
其中：
土地房屋投资
2100.00
20.19%
奶源基地建设
2000.00
19.23%
不可预见费
569.95
5.48%
建设期利息
331.88
3.19%
2
铺底流动资金
1685.89
13.95%
1.1.10 项目经济效益情况
项目一期完成后，正常年可实现销售收入96239.32万元（不含增值税）；项目正常年平均总成本费用85886.61万元；项目正常年平均税后利润7359.80万元；项目投资利润率61.31%；项目税后内部收益率41.59%；项目税后净现值为33759.70元；项目税后静态投资回收期（含建设期）3.94年。
1.2可行性研究报告的范围与依据
1.2.1研究工作范围
本报告主要对项目的立项背景、建设的必要性、产品市场预测、厂址选择、建设条件、项目技术与设备方案、环境保护、投资估算、资金筹措、项目财务评价、社会效益、生态效益等方面进行了分析和研究。
1.2.2 编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
2.《陕西省“十一五”农业和农村经济发展专项规划》；
3.《陕西省实施“一村一品”千村示范万村推进工程规划》；
4.《陕西省奶山羊优势区域布局发展规划》；
5.《国家食品工业“十一五”规划纲要》；
6.《关于印发促进西部地区特色优势产业发展意见的通知》；
7.国家《产业结构调整指导目录》（2007年本）；
8.《全国奶业“十一五”发展规划和2020年远景目标规划》；
9.国发〔2007〕31号《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》；
10.《乳品质量安全监督管理条例》（国务院令第536号）；
11.《奶业整顿和振兴规划纲要》；
12.工联产业[2009]第48号《乳制品工业产业政策》（2009年修订）；
13.《中华人民共和国食品安全法》；
14.《渭南市2009至2012年实施六大工程促进农民增收规划纲要》；
15.《富平县经济和社会发展十一五规划》；
16.国家其他有关标准、规范；
17.中国计划出版社出版的《建设项目经济评价方法参数》第三版；
18.项目建设单位提供的基础资料、数据。
1.3主要的技术和经济指标
项目主要经济技术指标见下表1-3。
主要技术经济指标表表1-3
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
婴幼儿配方羊乳粉
t/a
10000
1.2
营养强化配方羊乳粉
t/a
4000
1.3
出口级全脂羊乳粉
t/a
5000
1.4
脱脂羊乳粉
t/a
1000
2
总投资
万元
12086.95
含铺底流动资金
2.1
建设投资
万元
10401.06
其中：
建设期借款利息
万元
331.88
2.2
铺底流动资金
万元
1685.89
3
投资指标
3.1
百元销售收入占用总投
元/百元
16.63
3.2
百元销售收入占用建设投资
元/百元
10.81
3.3
百元销售收入占用流动资金
元/百元
5.82
4
人员总计
人
160
其中：
管理及技术人员
人
35
工人及辅助人员
人
125
5
全年生产天数
d/a
300
6
主要原料、燃料、动力年需要量
鲜羊乳
万t/a
14.2
白糖
t/a
2460
乳清粉
t/a
8749.62
包装袋
万只/a
1750
400g、900g装
包装桶
万只/a
77.78
400g、900g装
包装袋
万只/a
24
25kg装
包装箱
万只/a
29.12
奶粉包装箱
水
万m3/a
33.20
生产车间
电
万kW.h/a
770.00
生产车间
煤
万t/a
21550
生产车间
8
全年总运输量
t/a
210234.54
其中：
运入
t/a
179252.58
运出
t/a
30981.96
9
全厂占地面积
m2
33776.72
一期用地50.7亩
其中：
建构筑物总占地面积
m2
15122.59
含堆场
10
正常年平均总成本费用
万元/a
85886.61
11
正常年产品单位成本
婴幼儿配方羊乳粉
元/t
41529.82
营养强化配方羊乳粉
元/t
35891.89
出口级全脂羊乳粉
元/t
27271.36
脱脂羊乳粉
元/t
40250.96
12
正常年销售收入
万元
96239.32
13
正常年销售税金及附加
万元
539.64
14
正常年平均利润总额
万元
9813.07
15
全员劳动生产率
万元/人.a
601.50
16
贷款偿还期
a
7.00
从借款之日起算
17
静态投资回收期
含建设期
所得税前
a
3.47
所得税后
a
3.94
18
财务内部收益率
所得税前
%
51.73
所得税后
%
41.59
19
投资利税率
%
64.68
20
工业产值利润率
%
10.20
第二章 项目背景
2.1 项目的由来
2.1.1项目提出的主要依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中称：
“支持资源优势转化为产业优势，大力发展特色产业”是推进西部大开发政策之一。
2.《国家食品工业“十一五”规划纲要》中指出：
“基地型乳品企业仍以乳粉为主，重点发展配方乳粉、全脂乳粉、脱脂乳粉、功能乳及超高温灭菌乳等，有市场、有条件的地方，适当发展干酪、乳清和奶油等乳制品。
在东北、华北、西北等传统农牧区的奶源基地，培育乳粉和超高温灭菌乳等乳制品大型加工企业。
3.《关于印发促进西部地区特色优势产业发展意见的通知》（国西办经[2006]15号）中指出：
“充分发挥西部地区独特的农牧业资源优势，加快发展现代农业，培育和壮大特色农牧业，推进农牧业产品深加工，提高增值能力。
”
4.国家《产业结构调整指导目录（2007年本）》中指出：
“畜禽标准化规模养殖”、“特色农牧业及加工业”为国家重点鼓励发展的产业。
5.《全国奶业“十一五”发展规划和2020年远景目标规划》中称：
“保持平稳较快增长，确保可持续发展，重视并处理好经济效益、社会效益和生态效益的关系，不断增强奶业发展后劲。
统筹考虑资源环境的承受能力、生产加工的转化能力和消费市场的吸纳能力，坚持走奶业振兴、生活改善、生态和谐的发展道路，发展循环经济，确保奶业资源永续利用，促进奶业可持续发展。
”
6.《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》中，强调了要保持奶业持续健康发展的重要性和紧迫性。
7.《乳制品工业产业政策（2009年修订）》中指出：
“根据各地实际情况，形成以市场为导向、特色鲜明、布局合理、协调发展的乳制品工业新格局。
西北产业区，鼓励发展具有地方特色的乳制品。
”
8.《陕西省“十一五”农业和农村经济发展专项规划》中指出：
大力发展畜牧业。
逐步构建规模化、标准化、产业化的现代畜牧业生产体系，不断优化畜牧产业结构，提升畜牧业在国民经济中的地位。
9.《陕西省实施“一村一品”千村示范万村推进工程规划》中指出：
发展“一村一品”即根据一定区域的资源禀赋和特点，以市场为导向，变资源优势为产业和品牌优势，使其逐步成为具有区域特色的产业链或产业集群。
10.《陕西省奶山羊优势区域布局发展规划》中指出：
“以关中的富平、蒲城、临潼、蓝田、高陵、泾阳、三原、千阳、陇县、陈仓等10个县（区）为优势产区，重点建设高陵、千阳、富平等3个县。
”
11.《渭南市2009至2012年实施六大工程促进农民增收规划纲要》中指出：
“力争在“十二五”末，把我市建成全省畜牧业强市，建成西北地区乃至全国有较大影响的畜产品生产加工基地。
”
2.1.2项目提出的理由
项目建设单位始终坚持“创新经营，与时俱进，质量兴业，以人为本”的发展思路，为了使公司走上良好而快速的发展轨道，公司领导始终在积极探索与寻找新的利润增长点。
近年来项目建设单位羊乳系列产品销售势头很好，销量连年增长，在国内外市场声誉、信誉攀升，并形成了品牌，使企业现有规模显得力不从心。
此次项目建设就是为了使企业的发展更上一个层次，也针对当地及周边丰富的羊乳可加工资源，以及项目产品良好的市场前景和国家对农副产品深加工项目的大力支持之下，针对奶业的生产安全与食品安全的现状及趋势酝酿而成的。
2.2项目建设的重要性与必要性
2.2.1项目建设的重要性
1.项目的建设有利于改变当地羊乳加工业现状，引导当地奶山羊产业发展壮大
在我国，羊乳制品工业化生产始于上世纪70年代初，在国家及各省市有关部门的支持下，到80年代，已先后在陕西、黑龙江等地相继建立了几十个羊乳粉生产工厂。
多年来投入少，生产加工规模小，基本没有大的发展，使用的设备陈旧，生产加工工艺技术老化，产品结构单一，技术水平及设计规模与现代化要求相差甚远，且集中度不高，加之场地基本在乡镇内，没有发展预留地，企业提升的空间非常有限，即使追加投资，无论从技术、装备，还是场地空间上都难以突破。
以我省为例，我省的羊乳加工企业数量少，规模小，加工水平低，生产的产品质量难以保证，80%的工厂急需产品结构和硬件升级。
长期以来，这些企业大多以生产大包装的羊奶初加工产品为主，如全脂淡奶粉和甜奶粉，花色品种较少，且质量参差不齐，科技含量不高，大多不符合国际要求，缺少高档产品和名牌产品，更无一个强势品牌来引领国内羊乳制品走红国际市场，不能适应与国际市场接轨的国际化发展趋势，更没能将当地羊奶的资源优势真正转化为经济优势，导致羊奶价格低于牛奶价格，影响了农民发展积极性，从而导致奶山羊产业整体的水平远远低于牛奶产业，严重制约了奶山羊产业的快速健康发展。
就富平县来说，全县虽有羊奶加工企业7个，但企业设备陈旧，工艺落后，产品一直以原料型奶粉加工为主，规模小，花色品种少，附加值低，竞争力差，企业效益不高，导致奶价低，对整个奶山羊产业发展带动作用不强。
由于企业效益不好，还常常出现与民争利的倾向。
此次项目建设单位采用具有国际先进水平的生产工艺与设备，扩大企业羊乳粉生产规模，丰富产品种类，有利于提高当地羊乳加工业水平，改变当地羊乳加工业现状，推动当地羊乳加工企业走向高效发展之路。
2.项目建设有利于提高我国人民身体素质
近年来，国家加大对奶业发展的支持力度，使“一杯牛奶壮大一个民族”的宣传深入人心，并全面推行实施了“学生奶”计划，加速了我国乳制品消费市场的发展。
但是由于我国奶牛饲养成本高，数量有限，造成了我国乳制品行业奶源严重不足的局面，难以满足人民对乳制品的消费需求。
羊奶是最接近人体母乳的乳制品，西方国家早已把羊奶及其制品视为营养佳品。
国际营养学界也把羊奶称为“奶中之王”，它的总营养价值高于牛奶，其中氨基酸、维生素、矿物质、无机盐等营养成分的含量高于牛奶，钙含量比牛奶多15％，维生素总含量比牛奶多11％。
羊奶含脂量高，一般在3.6%至5.5%之间，脂肪球小，直径在2微米左右。
而牛奶的脂肪球在3至4微米。
由于羊奶的脂肪球小，人体更容易吸收。
研究表明，羊奶中除钙、磷脂、蛋白质含量高以外，还有超氧化物歧化酶、核酸、牛磺酸、卵磷酸、脑磷脂等，对人体大脑发育、养胃护脏、强化视觉等都有很好的帮助；另外，羊奶较牛奶略偏碱性，pH值为7.0左右，长期饮用有益于维持和调节人体酸碱平衡。
此次项目建设，采用具有国际化先进水平的工艺技术与设备，利用当地优质的鲜羊奶，生产符合我国质量标准与欧盟质量标准的系列羊奶粉产品，有助于改善我国奶源不足的局面，满足人民对乳制品的消费需求，能有效提高我国人民的身体素质。
3.项目建设有利于增加农民收入和当地劳动力转移
奶山羊产业作为富平畜牧业乃至农业中的头号产业，能够促进当地种植业由二元结构向三元结构转变，带动饲料工业和畜产品加工业的发展，形成农业内部良性循环；能够吸纳农村富余劳动力，扩大农村就业，有效增加农民收入，促进农村经济繁荣。
因而转变当地奶山羊产业生产经营方式，拓展产业链，扩大加工业规模，实现产业化升级，才能适应不断变化的市场需求。
正所谓农业化的出路在于产业化，产业化的实质就是工业化。
该项目建成后，年可生产系列羊乳粉20000吨，年可加工利用鲜羊奶14.2万吨，能有效带动当地奶山羊养殖业的快速发展，推动富平县奶山羊产业发展规划的顺利实施。
项目建成后，可直接提供160个就业岗位，能为农村剩余劳动力提供更多就业空间，促进农村劳动力的就地转移。
4.项目建设有利于拉动第一、三产业发展
该项目的实施有利于有利于打通联结一、二、三产业，还能促进技术、资金、人才和设备等生产要素在城乡之间的双向流动，利用产业化的组织载体，吸引金融资本向农业产业流动，推进城乡经济融合，加快城乡一体化的进程，促进小城镇的发展，创造更多的就业岗位，能转移农村剩余劳力。
同时，项目还能带动当地养殖、种植、仓储、包装、运输、广告以及超市等相关产业与行业发展，由此将拉动当地整个农业和农村经济的发展，并为农村剩余劳动力转移提供更大的空间 。
2.2.2 项目建设的必要性
1.项目建设是我国及当地解决食品质量安全问题的重要途径
“民以食为天，食以安为先”，食品安全是人类生存和健康的第一屏障，关系国计民生，关系到广大人民群众的身体健康和生命安全，关系到经济健康发展和社会稳定，关系到政府和国家的形象。
我国政府坚持以人为本，高度重视食品安全，一直把加强食品质量安全摆在重要的位置。
近年来由于人民生活水平提高，加之国家提倡，乳制品行业得到了飞速的发展，但同时也带来了很多问题，最为突出的就是产品质量安全问题，如前些年国内出现的“大头宝宝”和2008年出现的“三鹿毒奶粉”恶性事件等就是一个例证。
人们对食品质量安全已经越来越重视，国家也相继出台了大量的食品质量安全法规，如国务院503号文件《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《中华人民共和国食品安全法》、《奶业整顿和振兴规划纲要》、《乳品质量安全监督管理条例》、《乳制品工业产业政策》（2009年修订）等。
国外如欧盟地区对食品质量标准的要求也日益严格，对产品质量提出了更高的要求。
近年来，富平县食品生产企业的发展得到了各级政府的高度重视，各监管部门牢固树立“以监管和服务促发展”的理念，深入开展食品安全工作，紧紧围绕农产品生产及加工，狠抓源头、生产、流通的专项整治，取得了良好成效。
全县食品生产加工水平和食品质量有了较大提高，食品加工企业得到了健康持续发展。
但随着人们生活水平不断提高，消费观念由“数量型”向“质量型”转变，问题食品随之日益突出，食品加工业长足发展受到制约，主要表现在：
①企业规模化水平普遍不高
富平县食品生产企业规模化水平普遍不高，主要表现为“散、小、弱、差”。
从企业分布上看，富平县食品生产企业分布较散，产品深加工层次低，附加值不高，在市场上竞争力不强，而且受技术条件的制约，产品品种单一，系列产品少。
在富平县食品生产企业中，绝大多数小作坊和未纳入发证范围的企业规模小，设备落后，条件简陋，技术水平低。
②知名品牌偏少，产品质量水平总体不高。
近几年来，富平县食品生产企业虽然得到了较快发展，但是从全县食品加工企业的基本情况来看，仍存在着“三多三少”现象，即：
低档普通产品多、名优高档产品少；老产品多，新产品少；深加工产品少、粗加工产品多。
市场观念不强，品牌意识差，产品质量不高，缺少在国内有影响的知名品牌，缺乏市场竟争力。
③食品加工不规范行为时有发生。
近年来，富平县食品生产企业的整体水平虽然有了较大提高，但目前仍存在一些不规范和违法生产加工的行为，主要表现为：
规模小、条件差的小型食品生产加工企业食品安全意识欠缺，小作坊食品成了问题食品的“多发区”。
富平县在食品加工业中存在的这些问题，在我国其它地区也是普遍存在的。
目前，在我国国民经济中，食品工业已成为第一大产业。
但伴随着食品工业的快速发展，国内食品安全恶性事件的发生量也在增加，如陈化粮事件、瘦肉精、苏丹红、孔雀石绿等，尤其是2008年发生的“三鹿毒奶粉”恶性事件，更是震惊了全国。
这起食品危机，引发了世界人民对中国婴儿奶粉业、乃至中国食品业的全行业“信誉危机”。
为此，我国政府紧急出台了一系列与食品安全相关的法规与措施，全面加强食品在生产、流通等诸多环节的监管力度，力求从源头解决食品安全问题。
2010年在贵州、上海、山东、辽宁等地又相继发生了三聚氰胺超标食品事件，又一次绷紧了国人的神经。
我国各级政府主管部门再次下大力气给予了严惩与打击。
为认真贯彻与落实中央、省、市关于加强食品安全工作的方针，富平县委县政府根据当地食品生产的实际情况，紧紧围绕食品安全、构建和谐的两大主题，把发展优势食品产业与加强无公害农产品、绿色食品、有机食品建设及促进
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