三标一体文件资料表格.docx
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三标一体文件资料表格
管理评审记录
表5.6-01
评审日期
年月日至月日
主持人
评审地点
记录人
参加评审人员
评审目的
评审意见和结论:
管理评审报告
表5.6-02
评审时间
主持人
评审报告内容:
填写报告部门
审核人
填报日期
年月日
批准人
受控文件清单
表4.2.3-01
序号
受控号
文件名称
份数
备注
编制人:
批准人:
200年月日
文件发文记录
表4.2.3-02
文件名称
文件编号
领用部门或领用人
受控号
份数
收件人
收件日期
备注
文件更改申请单
文件编号:
文件名称:
表4.2.3-03
原文页号
原文条款
更改后文件内容
申请人:
年月日批准人:
年月日
文件销毁申请记录
表4.2.3-04
序号
受控号
文件名称
份数
销毁原因
日期
监销人
批准人
供方考察评价记录
7.4—01
供方名称
地址
法人代表
授权经办人
供应产品类别
传真、电话
考察项目
考察内容和意见
考察人签字
供方产品的质量保证能力
供方产品的环境保护能力
供方产品的安全性能
产品经检验试验合格的证据
供方的市场信誉
对比其它顾客的使用经验
批准人意见
签字:
采购计划表
7.4—02
序号
物资名称
型号
规格
材质
单位
数量
单价(元)
金额(元)
供货日期
编制人:
批准人:
年月日
_________标识记录
7.5.3—01
序号
标识名称
标识
状态
标识人
监督人
部位
方法
时间
计量器具周检计划
7.6—01
序号
名称
型号
规格
精度
编号
计划受检日期
检定单位
备注
编制:
年月日审批:
年月日
计量器具采购申请表
表7.6-02
申请单位
器具名称
规格
申请人
数量
单价
主要用途:
工程部审核:
签名:
日期:
主管副总批准:
签名:
日期:
计量器具领用登记表
表7.6-03
申请单位
器具名称
规格
主要用途:
工程部审核:
签名:
日期:
主管副总批准:
签名:
日期:
计量器具报废申请表
表7.6-04
申请单位
器具名称
规格
编号
报废原因:
工程部审核:
签名:
日期:
主管副总批准:
签名:
日期:
计量器具管理卡
表7.6-05
名称
测量范围
编号
出厂日期
厂家
启用日期
分度值
存放地点
准确度
持有人
日期
状态
检定人
日期
状态
检定人
计量器具转移登记表
7.6-06
名称
编号
测量范围
厂家
分度值
准确度
出厂日期
启用日期
原存放地点
原持有人
申请转移地点
申请转移人
申请转移理由:
工程部确认:
签名:
日期:
计量器具台帐
7.6-07
序号
计量器具名称
编号
制造厂家
测量范围
分度值
准确度
出厂日期
启用日期
存放地点
持有人
变更情况
不合格品记录
表8.3—01
产品名称
不合格
品
位置部位
图号
性质
不合格情况
记录人:
年月日
纠正情况:
记录人:
年月日
验证情况:
验证人:
年月日
纠正(预防)措施实施情况及验证记录
表8.5.2—01
措施制定部门或单位
措施内容:
编制人:
年月日审核人:
年月日
实施情况:
负责人:
年月日
验证情况:
负责人:
验证人:
年月日
不合格报告
表8.2.2—03
受审核部
门(单位)
审核日期
不合格事实陈述:
结论:
以上事实不符合公司管理体系文件条款、(GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001)标准条款的规定,属(轻微,严重)不合格。
受审核人:
审核员:
审核组长:
整改期限:
要求在20年月日前完成,并及时通知质量处。
不合格原因分析:
负责人:
200年月日
纠正情况:
负责人:
200年月日
拟采取的纠正措施:
措施制定人:
批准人:
200年月日
纠正措施的完成情况:
负责人:
200年月日
纠正措施验证情况:
审核组长:
200年月日
内审检查表
20年月日8.2.2—01
过程
检查提纲
检查记录
结论
说明:
“过程”一栏写过程代号。
“结论”一栏注明1代表合格,2代表观察项(口头不合格),3代表不合格(必须出具不合格报告)。
审核组长:
审核员:
共页,第页。
内部质量审核报告
8.2.2—04
审核时间
20年月日—月日
审核组长
审核员
审核目的:
1.验证公司管理体系运行是否符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准的要求,是否得到有效的实施和保持。
2.完成本年度的计划。
审核范围:
公司领导层、各体系职能处室、各基层单位业务科室和在建项目部(具体见审核计划)。
审核依据:
1.GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准;
2.GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》
3.GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》
4.公司管理体系文件;
5.相关的法律、法规、施工及质量验收规范。
审核结果综述:
编制人:
200年月日,批准人:
200年月日
发送:
总经理、管理者代表、受审核方。
质量处保留一份。
共页,第页
首(末)次会议记录
8.2.2—02
会议召开时间
200年月日时分—时分
主持人
参加人员
具体见会议签到表
会议内容:
附:
会议签到表
内部审核观察项记录
表8.2.2-05
受审核方
审核时间
序号
观察项(口头不合格):
审核员:
年月日
整改要求
审核组长:
年月日
整改完成情况验证:
验证人:
年月日
年度培训调查表
6.2—01
受调查方
调查情况:
调查人:
年月日
信息联络处理单
表5.5.3-01
发单部门
发单部门
发单时间
请求完成时间
信息摘要:
信息发布人:
部门领导:
年月日
处理意见:
主管领导:
年 月 日
处理结果及反馈意见:
责任部门:
年 月 日
信息登记表
5.5.3-02
序号
登记
时间
信息内容
种类
(外部/内部)
信息来源(发出部门)
涉及部门(接收
部门)
登记人
(备注)
相关方投诉
表5.5.3-03
序号
登记日期
相关方名称
投诉主要内容
处理单位
处理结果
备注
投诉处理记录
8.2.1—02
顾客方
投诉时间
接待(收)人
投诉内容及处理意见:
负责人:
年月日
公司领导:
年月日
统计技术验证记录
8.4—03
单位名称
统计技术名称
验证单位
应
用
内
容
应
用
效
果
验
证
意
见
验证人:
年月日
审核人:
年月日
合同洽谈工作记录
7.2—01
顾客方名称
地点
记录人
参加洽谈人
洽谈日期
年月日
洽谈内容:
合同修改评审单
合同编号:
7.2—03
提出修改单位
提出修改日期
修改原因:
审核意见:
审核人:
200年月日,批准人:
200年月日
修改传递
评审记录
表7.2—02
合同(顾客)名称
评审方式
主持人
评审部门
评审内容
评审意见
评审人/日期
经营部门结论:
负责人:
200年月日
主管领导意见:
签字:
200年月日
总经理意见
签字:
200年月日
附:
与施工工程有关的要求(合同草案、协议、招标书、投标书等)
记录清单
表4.2.4-01
序号
编号
记录名称
保存期限
备注
编制人:
批准人:
200年月日
记录借阅申请
4.2.4-02
借阅日期
借阅人
借阅记录名称
批准人
归还日期
记录销毁登记表
表4.2.4-03
序号
记录名称
记录编号
记录时间
原保存部门
销毁时间
编制:
批准:
日期:
目标分解方案
表5.4.1-01
序号
责任部门
目标值
要求完成时间
批准人:
200年月日
目标完成情况考核记录
表5.4.1-02
序号
责任部门
目标值
完成情况
考核人:
200年月日
应急演练记录
4.4.7-01
组织单位
组织者姓名
应急演练名称
演练地点
演练时间
内容与要求:
过程:
小结:
应急演练主管领导:
应急演练责任人:
顾客满意程度调查记录
表8.2.1-02
顾客方名称
(请加盖公章)
负责人
(签字)
工程名称
调查人/
调查时间
调查内容
工程质量
管理情况
工程形象
进度情况
工程环境保护情况
工程安全
管理情况
工程文明
施工情况
服务工作
情况
得分
满意
程度
实际得分:
总平均分:
顾客方满意程度:
很满意满意一般不满意
顾客方代表意见:
顾客方代表(签字):
年月日
反馈验证结论:
调查方代表:
年月日
填表说明:
以上五项内容标准分各为100分,请顾客方代表在表中相应栏内打分(90-100分为很满意;80-89分为满意;70-79分为一般;69分及以下为不满意)。
经顾客方实际打分后,合计的总平均分即为最终得分,即代表顾客方的满意程度。
合格供方名录、年度评估表
表7.4-03
序号
供方名称
地址
提供物资类别
评估结果
评估日期
评估代表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
编制:
批准:
年月日
设备维修记录
表6.3-01
设备编号
设备名称
规格型号
修理类别
修理项目
记录:
进库时间
出库时间
修理工时
检查验收结论
主修人:
操作人:
验收人:
年月日
项目设备检查、维护、保养记录
工程项目:
表6.3-02
设备
编号
设备
名称
规格/
型号
检查内容
维护、保养情况
存在问题
改进情况
记录人:
设备台帐
表6.3-03
序号
编号
设备名称
制造厂家
设备使
用年限
设备完好情况
使用
地点
持有人
变更情况