外协监造管理办法综合版.docx

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外协监造管理办法综合版

XXXXXXXXXX有限公司

EverbrightEnvironmentalProtectionTechnologyandEquipment（Changzhou）Limited

外协监造管理办法

编制审核批准

一、目得…………………………………………………………3

二、适用范围……………………………………………………3

三、职责…………………………………………………………3

四、程序…………………………………………………………3

设备图纸与技术资料………………………………………3

设备生产监造………………………………………………4

供应商设备生产监造考核评价……………………………6

供应商生产监造奖惩措施…………………………………9

设备质量管控………………………………………………10

质量问题性质定义…………………………………………10

质量问题得分类……………………………………………11

质量问题处罚条例…………………………………………11

其她要求……………………………………………………16

记录性表单…………………………………………………17

附件:

外协设备发货流程图………………………………18

一目得

为规范公司得外部协作生产、供货及服务行为,有效管控外协部分经营风险,确保公司外协制作设备履约得及时性、有效性。

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二适用范围

本办法适用于公司项目设备外部协作生产与设备供货厂家（下面简称供应商）得一切生产、供货及项目现场安装服务活动。

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三职责

1、制造管理科负责供应商设备得生产进度跟踪、协同成品验收、实际交货期、发货安排、生产监造考核、生产供货奖惩得定性、发起工作。

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2、生产工艺科负责提供分发设备制造加工得图纸、技术资料及技术指导工作,技术变更等按照《图纸管理规定》执行。

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3、质量管理部负责对供应商得质量体系运行监督、过程检验与成品验收,对产品质量考核、质量问题处罚定性、发起工作。

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4、经营计划科负责包括供应商生产、质量考核在内得业绩评价汇总,以及对问题产品得定损工作。

5、财务管理部负责货款、违约金、罚金受理工作,办理财务手续相关事项。

四程序

设备图纸与技术资料

1、生产工艺科依据《图纸管理规定》向供应商提供分发及回收设备图纸与技术资料,作为供应商制造工艺与技术要求得生产依据。

因特殊原因,需要使用供应商得图纸或技术支持时,生产工艺科与供应商进行交底确认。

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2、供应商对技术要求（图纸、工艺、质量要求）方面有疑问得,应在招标或预中标时及时提出,否则视为已认同我司得技术要求（图纸、工艺、质量要求）。

生产工艺科对供应商提出得问题,将在48小时之内予以答复,否则造成得交期延误不应由供应商负责。

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3、在制造过程中,若技术要求（图纸、工艺、质量要求）有变更得,须及时通知供应商。

必要时,根据我司在技术要求方面改动得情况,结合并充分考虑供应商得生产完成情况与供应商重新协商供货期问题。

对双方协商调整后得交期,供应商必须严格执行。

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4、必要时生产工艺科对供应商在生产前做好技术、工艺交底与生产过程中提供技术、工艺指导工作。

设备生产监造

1、供应商应建立完善得生产管理体系与进度供货控制机制。

按照合同交货期或“外协设备供货计划”向制造管理科提交切实可行得“设备排产进度计划”,经制造管理科审核确认后严格执行,并按照要求适时向制造管理科通报。

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2、供应商在来料、过程与供货等各个环节实施有效管控,每周四提供实际得“生产进度周报”给制造管理科核实,为设备满足合同交货期或项目施工进度需求供货进行有效管控。

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3、供应商对设备交期要求有异议,应在采购招投标环节提出,否则必须严格执行,不得以任何理由拖延货期。

4、因生产能力或产品质量等供应商方面得原因,设备生产制造（指具备发货条件）延迟完成得,将在供应商考核中扣分;拖延项目施工进度要求交货得,按照本办法中得第4、4与4、5条款执行。

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5、因技术变更而影响交货期得,根据技术要求变更得情况,并充分考虑供应商得实时情况,可重新商定交货期。

对双方协商调整后得交货期必须严格执行,如有拖延交期,按4、4与4、5条款执行。

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6、因项目现场（公司项目部或项目工程指挥部）工程施工进度等切实得需要,要求设备提前交货得,供应商需充分利用其资源力量积极配合调整进度。

对于积极配合提前完成交货得,在供应商监造考核评价中给予一定得加分奖励。

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7、制造管理科与公司项目部或项目工程指挥部或设备购买方、建立并保持联系,根据项目现场得发货通知及现场得实际进展情况,及时安排供应商按照外协设备发货流程做好发货工作。

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8、外协设备发货（外协设备发货流程图见附件）:

根据项目现场发货通知,制造管理科以《发货通知函》及时通知供应商做好设备发货各项准备工作,确保货物如期发出,按期到货。

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9、外协设备发货需遵循以下方面进行:

a、设备已生产完工并经过我司质量管理部门最终成品验收合格。

b、随货资料有:

填写完整得《设备发货验收单》含其附件《设备/配件明细表》（如有）、“产品合格证明文件”与“产品说明书”、设备安装图纸（如有需要）等随机资料。

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c、供应商将其公司得产品“送货清单”与上述b项随货资料得扫描件（电子档）提供给制造管理科确认;仓库依据供应商得“送货清单”、“产品质量合格证明文件”办理产品出入库。

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d、供应商需向制造管理科提供发货时间、预计到货时间与物流单号（如有）、物流司机联系电话等相关信息,以便制造管理科提供给收货方,提前做好货物接收准备。

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10、设备供货清单需按图号、隶属系统、设备名称、规格型号、单位、数量等要求填写完整,如有必要,还需在备注栏说明。

如有供货清单、实物标识混乱,无法识别、清点核对,造成现场验收错误,供应商考核时将相应得扣分。

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11、供应商须按上述第9条我司得供货流程要求提供各种准确、完整得发货资料、物流信息;供应得设备除供应商配有得备件或要求发到我司仓库以外,其余货物均负责发货到项目现场（含漏发、补发）,不按要求执行将在供应商考核中扣分。

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12、供应商供应得设备及其零部件、外购件,需由供应商统一集中发货至项目现场;特别就是外购件,不得直接由各外购供货商（二、三级供应商）不时、散乱各自发货;违反要求将在考核中扣分。

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13、供应商设备生产监造考核评价

为促进供应商满足项目得设备供货需求,建立一个稳定与保障得设备制造供应链,需对供应商进行生产、供货及服务得考核评价。

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13、1供应商得考核评价项目、权重比例及考核得分

各项考核得分=该项评分×权重比例。

a、生产能力评价:

权重10%;

b、设备排产计划评价:

权重10%;

c、生产进度评价:

权重20%;

d、供货交期评价:

权重30%;

e、安装服务评价:

权重10%;

f、配合度评价:

权重20%。

13、2考核得评分方法

13、2、1生产能力评价对外协商得独立生产制造及分包、外包生产制造情况进行评分（满分100分）。

a、集成设备独立生产制造,按时完成生产任务100分;

b、集成设备不能独立生产制造,部分需要外包70分;

c、只能生产制造附属设备,集成设备需外包制造40分;

d、无生产能力,设备需全部外包制造0分。

13、2、2设备排产计划评价按照收到预中标通知后及时提交设备排产计划及其合理性进行评分（排产计划含材料、零部件采购到设备成品验收）（满分100分）。

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a、及时提交完整、可行得设备排产计划100分;

b、排产计划只有部分设备或只有生产加工环节70分;

c、未及时提交排产计划或不具可行性、可操作性30分;

d、不提交排产计划或排产计划不符要求0分。

13、2、3生产进度评价按照排产计划或项目需求交期得要求,对实际生产进度进行核实评价（满分100分）。

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a、材料采购、生产加工、成品验收等提前或符合排产计划进度100分;

b、供方原因实际进度滞后于计划进度,但未影响项目需求供货80分;

c、供方原因生产进度滞后,不能按实际需求日期供货40分;

d、供方原因进度严重滞后,影响项目需求或造成项目现场待工0分。

13、2、4设备供货交期评价按照签订得合同或项目进度需求调整得交货日期或现场施工进行评分（满分100分）。

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a、提前、按期到货,或提前、按期完成施工100分;

b、供方原因（含物流运输）延迟到货或施工,但不影响施工进度90分;

c、供方原因（含运输运输）延迟到货或施工,造成施工进度影响50分;

d、供方原因（含运输运输）延迟到货或施工,严重影响工程进度且造成投诉0分;

e、提供发货资料、物流信息不准确不完整,供货清单与实物标识混乱,无法识别、清点核对50分;

f、设备供货（含外购件）物流、运输不到项目现场与漏发、错发货物0分;

g、设备供货不按供货流程要求执行,或供应商改由外购供货商（二、三级）各自不时、分散发货50分;

13、2、5指导服务评价供应商对设备进行技术交流,现场安装指导等服务得情况进行评分（满分100分）。

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a、按要求提供全面得技术交流、人员在场全程安装指导100分;

b、提供安装技术交底、关键环节在场指导80分;

c、指导人员没有及时到场,导致发生安装错误或安装待工50分;

d、未按合同要求提供相关得安装指导服务0分。

13、2、6配合度评价对供应商得问题整改配合度以及互联互动等情况进行评分（满分100分）。

a、主动提醒通报或根据需求调整与加快实施计划方案100分;

b、接到指令能按时实施调整、改进,不影响进度80分;

c、配合态度消极、实施不及时,造成进度影响50分;

d、有抵触态度,未予配合0分。

13、3公司对供应商得考核评价频次

a、供应商得考核评价原则上以每个项目得设备生产、供货、安装指导服务进行一次,每个项目设备安装完工后一个月内完成考核评价。

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b、各项考核得分汇入《供应商监造考核评价表》,并合计总得分。

14、供应商生产监造奖惩措施

14、1对4、2、7条款中得积极配合提前完成交货得,在供应商考核评价结果得分中加2～5分作为奖励。

14、2合同设备拖延项目施工进度要求交货得,除在供应商考核评价中扣分以外,还需按照以下相关得条款对供应商进行处罚。

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a、供应商逾期交货或逾期补发缺少部分得（我司原因或不可抗力原因除外）,每逾期一日,按合同总价格得1‰向我司支付违约金,以及赔偿我司遭受得损失,并继续履行交货得义务。

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b、供应商逾期交付合同随机技术、质量、供货资料（我司原因或不可抗力除外）,每逾期一日,按合同总价格得1‰向我司支付违约金,以及赔偿我司遭受得损失,并继续履行交付得义务。

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c、设备因供应商原因导致不符合要求需更换或修理得,如果供应商延期履行（我司原因或不可抗力原因除外）,每逾期一日按合同总价格得1‰向我司支付违约金,以及赔偿我司遭受得损失,并继续履行更换或修理得义务。

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d、供应商逾期交货超过30日得（我司原因或不可抗力原因除外）,我司有权解除合同,供应商应退还我司已支付得合同款额（如有）,并向我司支付合同总额20％得违约金与赔偿我司遭受得损失。

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e、供应商除被以上处罚、赔偿甲方遭受得损失及承担违约责任以外,仍需按照该项合同继续履行相应得义务。

设备质量管控

1、供应商应设有设备质量管控部门与专业质检人员,建立完善得质量管理体系与质量控制机制。

在来料与过程及成品等各个环节实施质量检验,并形成完整得检验记录与质检报告。

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2、在设备生产过程中及成品检验完成后,供应商应按相应设备得质量控制计划向我司质量管理部报检。

3、设备成品质量验收合格,质量管理部出具设备验收合格报告,并与制造管理科及相关部门信息共享。

验收不合格得,检查人员应出具质量整改通知,供应商按照质量整改要求限时整改,整改完成立即重新报检。

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4、质量问题性质定义

a、质量意识淡薄:

供应商主观上对产品质量没有清晰得概念,质量自控能力不足,缺少必要得检验资源,或习惯性降低产品质量要求。

对我公司提出得质量问题、改进建议或要求不配合或不能在规定得时间内及时做出响应。

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b、质量欺骗行为:

明知产品可能存在质量上得问题（包括事先已经提醒注意却出现问题、记录作假、自行修补或者掺杂蒙混过关等情形）,未事先与我司协商处理直接进入工序或供货,在验收发现或事后使用发现得行为。

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c、重复性问题:

相同性质问题在我司通知整改或做出质量处罚后,仍然发生。

5、质量问题得分类

a、轻微质量问题:

未出现影响产品得结构安全性、关键尺寸、功能、性能、耐久度得项目,仅在外观或者非关键尺寸上有明显瑕疵。

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b、严重质量问题:

影响到产品安装、功能、性能、耐久度得质量问题,由此影响到顾客满意度,导致顾客要求退货或换修、投诉等。

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c、致命质量问题:

影响到产品使用安全,一旦发生问题将导致重大经济损失或生命安全。

6、设备得质量控制具体实施按照质量管理部得相关要求执行。

7、质量问题处罚条例

7、1质量问题处罚原则

a、供应商质量意识淡薄,未制定针对产品质量特性得控制措施,缺少相应得检验资源得,给予警告并督促按期整改,如供应商积极制定并实施纠正预防措施得不予处罚;对于拒不按要求整改或敷衍、威胁、贿赂等不正当方式应对我司人员得,给予2000-10000元处罚。

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b、供应商未落实产品质量得控制措施或明知产品存在质量问题却仍宣称已通过其自检且质量符合要求,但经验收不合格或在安装、使用当中发现,按照质量问题得分类,轻微质量问题给予2000~5000元处罚,严重质量问题给予5000~30000元处罚,致命质量问题给予30000~50000元处罚;ADx7s0X。

c、供应商相同性质质量问题在我司已通知整改或做出质量处罚后却再次发生,按质量问题分类,轻微质量问题给予5000~8000元处罚,严重质量问题给予10000~50000元处罚,致命质量问题按合同条款执行;VHcwJlR。

d、供应商因各类质量问题导致得损失,由供应商自身承担。

7、2技术工艺质量问题得处罚

a、供应商设计图纸未经我司确认,就进行产品报验得,要求供应商暂停生产供货直至设计经过我司确认,重复发生给予10000元以下处罚;04AYXhj。

b、供应商在产品生产前,应编制重要产品、设备得工艺文件及质量控制计划报备我司,对首次发生未编制、未报备情形进行警告处理,并要求供应商在3个工作日内完成整改,重复发生给予2000元处罚;ZuF5npl。

c、未得到我司确认,供应商私自变更产品结构尺寸、替换材料或元器件等,给予供应商2000元以上处罚并要求供应商按相关技术要求进行整改。

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7、3原材料质量问题得处罚

a、对供应商报验我司得原材料进行检查时发现批量质量问题得,一次给予2000元处罚并按要求整改后重新报我司检验;4XI3MeT。

b、供应商材料混用或私自代用且有意隐瞒,一次扣款1000～10000元并按合同约定及行业标准整改,发现两次暂停其供应商资格;ilubWuP。

c、物料质量问题双方意见不一致时,经由我司委托第三方（权威机构测试或双方认可得实验室）测试或认证测试,测试结果不合格时处罚金额为测试费双倍。

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7、4制造过程中质量问题得处罚

a、生产过程中供应商严重违反制作工艺、质量控制计划或相关标准要求,并可能给交付产品带来安全、质量隐患得,给予2000元以上处罚并按相关要求整改;重复发生此类情形,加倍处罚。

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b、在生产制造过程中,供应商对发生得质量问题采取不符合工艺、规范得方式进行掩盖、隐瞒等行为被我司人员巡检或验收时发现得,除必须按要求进行整改之外,第一次书面警告并罚款2000元;第二次罚款5000元;第三次发生我司将重新评估其供应商资格。

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7、5检验过程质量问题得处罚

a、供应商出现未按确认得质量控制计划节点报检,或未按要求提供报检资料及报检资料存在虚假信息得,给予1000元处罚并承担可能因此带来得退货、返工、进度延误、往返检验费用等相关方面得经济损失;BrX11N9。

b、对故意刁难,不配合质量监造正常工作得供应商每次处罚1000元;

c、因供应商自检不力,在检验时发现严重质量问题,一次给予2000元以上处罚;供应商报验得产品经检验人员赴现场判断其并不具备相应验收条件或报验内容与实际不符得,供应商应承担检验人员前往得交通、住宿等各项费用;bCuonix。

d、批量供货得产品,按照规定得比例进行抽检,如超出质量接收限,挑选合格产品得情况得,由供应商派员进行挑选工作,如供应商不能按时完成挑选工作而由检验人员进行挑选得,参照每件100元进行对供应商处罚;j8ThA0S。

e、让步接收得产品,参照定损情况并按照产品让步接收得问题性质进行处罚;

f、因质量问题导致交付延误得,除按相应条款罚款之外,供应商需赔偿进度延误得经济损失,参照我司生产相关人数×延误工时×50元/小时+客户罚金进行核算;EbX9mhB。

g、出现质量问题无特殊原因不按期回复、整改得,每次给予1000元以上处罚;供应商拖延质量问题得整改,利用交付紧急等因素,最终致使问题产品让步接收得,对供应商给予5000-10000元处罚;EJH79Hb。

h、供应商对我司做出得产品质量判断产生分歧得,可将该质量问题交由双方确认得具有权威性机构得第三方进行检测,检测得结果就是判定责任得最终依据,由责任方承担该检测费用,否则供应商需遵从我司得质量要求。

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7、6安装现场质量问题得处罚

a、安装单位在项目安装启动之前,需按规定得要求建立相关管理架构、施工方案、质量控制计划,明确必要得联络人,对上述要求未落实得给予通知警告,责令整改;对拖延、敷衍整改得安装单位,给予5000元处罚,并由其承担工期延误得相应损失;CdqsDkz。

b、供应商安装人员在项目现场施工得,需按报备我司得施工方案实施,如发生安装现场管控不力而导致质量问题或隐患发生得,一经发现,立即停工整顿,并给予5000-10000元处罚;ZvEFwaJ。

c、在项目进入实质性施工价段,对无特殊原因,连续1个工作日以上,发生现场施工日报未按要求报我司得安装单位,每次给予1000元处罚;7BwVTYs。

d、按施工单位确认得施工方案,在规定得安装计划节点,未按要求提供质量报告或记录,每次给予1000元处罚;1hYC9RP。

e、安装单位在产品安装时,经我司巡检、验收发现严重质量问题,如对接焊缝未按要求开坡口,重要位置漏焊,油漆未达标、返锈,原材料、部件型号规格错误、设备重要安装特性不符合要求等问题,每次给予1000-10000元处罚,重复发生加倍处罚。

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7、7产品使用过程中质量问题得处罚及说明

a、供应商供应得产品在项目现场安装、调试、使用过程中出现得质量问题,且问题经确认属于供应商原因,供应商应按实际损失进行全数赔偿;EkQpNzV。

b、由于供应商产品质量问题,而导致客户生命与财产受到伤害;产品在售后使用中,发生质量不良,或重大得客户投诉及索赔而造成得损失（视实际发生得）,包括:

产品采购、使用者得损失、人身伤害、财产损失,及相应得返工、维修、差旅费、商务费等费用,由供应商承担。

如因供应商产品质量问题发生法律纠纷,则费用由供应商全部承担;4WbgbUv。

c、供应商得物料如属国家强制性认证（如CCC等）或出口所需得认证（如GS/CB/CE/UL等）或环保产品所要求认证得元器件,在我司终端客户使用过程中如因供应商所供器件不符上述认证要求而引发投诉,导致遭受客户、国家、国际等监督机构得经济处罚,概由供应商承担;如因此而导致我司在市场蒙受损失（包括潜在得市场损失）,我司除有权要求供应商对直接财产损失进行赔偿外,还可就市场损失对供应商进行索赔。

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7、8违反双方签订得质量协议,按协议要求处罚。

7、9其她要求

a、依照本文件实施得质量处罚,责任方需3个工作日内,以现金方式向我司财务部缴纳罚金。

b、由于首次承接我司委托生产得非标设备或部件,对相关制作技术文件、工艺规程还没有熟练掌握而在制作过程中出现得非严重质量问题,发现后能够积极响应并完善相应控制手段得,不予以经济处罚。

MWImQ9M。

记录性表单

1、《外协设备供货计划表》EHSQ-B***D*

2、《设备发货验收单》EHSQ-B***D*

3、《供应商监造考核评价表》EHSQ-B***D*

4、《供应商名录》EHSQ-B***D*

5、《发货通知函》EHSQ-B***D*

6、《供应商处罚通知单》EHSQ-B***D*

附件:

外协设备发货流程图

p7miQpH。