物料质量跟踪流程V.docx
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物料质量跟踪流程V
所属主流程编码Upper-levelProcessReferenceNo.:
[]（子流程时填写）
水文件名^ProcessName:
【物料质量跟踪流程】
*业务类别BusinessCategory：
【ISC】
文件英文名称EnglishProcessName：
【】（双语版本英文名称填这里）
*业务模块BusinessModule:
[QUALITY]
*流程贵任人ProcessOwner：
【朱江山】
业务小类SubCategoryofBusiness：
【】
*文件编码ReferenceNo.:
[ISC/QU-02-01-02]
*适用范围Scope：
【中国地区】
*版本Version：
[V3.0]
*适用部门Department：
【供应链】
*拟制责任人Preparedby：
【陈显伦】
涉及IT系统（ERP系统请写明具体模块）ITSystem：
[]
*生效日期EffectiveDate：
[2005-11-30]
角色Role：
【]（各角色之间请以英文半角逗号）”隔开）
0定义Definition
【跟踪物料】：
指跟踪降级接收的来料、风险采购物料、小批量试用物料、评审再利用物料、超存储期物料以及其他需要跟踪的物料，这些物料在使用中可能存在质疑隐想，需要对其在生产加工过程中的质量状况进行跟踪。
【需跟踪单板或产品】：
泛指使用跟踪物料加工的单板或产品。
【前加工】：
特指单板加工的SMT、成型及焊接工段。
【其它环节】：
专指除SMT、焊接、电装单板调测、整机调测和外协（单板加工）以外的苴它加工使用环肖，包括但不限于母板车间、部件车间、外协（整机装配）等。
1目的Objective
・对需跟踪物料的使用过程实行有效监督与控制，及时发现质量问题，减少批量性质量事故发生，降低跟踪物料使用的质量风险：
•记录跟踪物料的使用情况（质戢及英它信息）；
・为试用物料提供质量及英它信息，以便给岀准确的试用结论
2适用范围Scope
・根据MRB会议结论作让步接收处理，需要跟踪使用的物料：
•由技术认证部门提出需要进行跟踪的小批量试用物料：
•评审后再利用需要跟踪的物料；
・其它需要跟踪的物料：
・本流程主要适用于单板加工环节使用物料（单板原材料）的质量跟踪，对于总装配套物料、直发市场物料等，目前由于英加工环卩的稳立性和时间连续性不强，不能保证跟踪效果，跟踪过程需要申请人进行主动干预和灵活控制；
・本流程不适用终端专用物料和要在终端产品上试用的物料的跟踪；
・本流程只适用于产品加工环节的物料质量跟踪（包括公司自己加工及外协加工），对于市场运行质量状况的跟踪，生产相关环盯只按要求提供使用跟踪物料对应的单板或跟踪物料（主要指订单直发物料）的具体发货订单号、合同号或发货局点，市场使用情况的跟踪事项，需申请人另行落实。
3KPI指标KPIIndex
指标名称
指标左义
汁算公式
无
4流程图FlowChart
/聊肛/
007
011
记录反馈发货局点信息
它储初利员
N
Y
跟踪反馈前加匸使用情况
R为外
加匸任务令
是否单板加1.
匚否跟踪前加1.
吏用情况
是否订单
直发物料
跟踪反馈使用情况
电装IPQC接口人
是否将单板返
叩电装调；
012
SXT/W接接门人
足舎跟踪单极i
013
跟踪反馈使用情况
单板调测接口人
008
009
010
是否跟踪整
机环节
005
5流程说明InstructionsofProcess
活动编号
活动名称
执行角色
活动内容及要求
•
002
生产工艺审核
现场工艺工程师
・跟踪单的“是否有特殊工艺要求”为必选项，当及器件加工路线或工序变更（如贴片器件改为补焊，压接改为焊接等）、需要特殊的加工方法或辅助工装时，必须选择“有”，并填写具体要求、指定工艺审核人，电子流会自动提交给指定的生产工艺审核。
・提交工艺审核前，申请人需事先与生产工艺人员共同制泄对策和措施。
・如生产工艺审核通过，需根据有关决议或要求结合生产实际情况，负责制建现场控制措施，确保技术支持到位。
•如果工艺审核通过，提交申请人直接主管审核；不通过，退回申请人
003
直接主管审核
屮诘人直接主管
・申请人宜接主管对物料跟踪的必要性、单据填写的规范性等进行审核，如果审核通过，提交流程接口人审核；如果不通过，退回申请人
・对于不同编码的替代跟踪，必须由TQC主管审核
004
流程接11
人审核
流程接
口人
・流程接口人对申请单填写的完整性、规范性，跟踪要求的合理性、可操作性进行审核。
•如果审核通过，提交下个环节处理，对于“限制使用”物料的跟踪，单据自动提交给相应的计划接口人处理，对于“通用”物料的跟踪，单据自动提交给库房处理；如果不通过，退回申请人。
005
计划/成套
审核
计划/成套工程师
・主计划接收到物料跟踪单后，按申请要求，安排跟踪物料的消耗，将使用跟踪物料的单板（或产品）信息及使用数量提交给调度成套处理：
如果计划在一周内没有加工需求或发货需求，需将物料质量跟踪单退回申请人。
・调度接收到汁划提供的单板及跟踪物料数量信息后，安排加工任务令。
・il•划/成套工程师根据申请人所提相关要求安排加工/订单任务令：
在安排加工任务令时本着尽可能保证跟踪物料集中使用的要求处理，对于需要在单板调测环节进行跟踪的，应该尽量将同一加工任务令的单板，安排到同一个调测任务令
调测，以便进行跟踪：
・跟踪的加工/订单任务令确泄后，相关任务令信息自动反馈给申请人：
・对于申请人提岀的需安排单独跟踪任务令的，加工任务令使用的数量需小于或等于申请人提出的实际跟踪物料数量。
・成套在安排加工任务令后，在电子流中注明相关信息，并将电子流提交库房处理
•注：
在物料编码主计划人员有变动时，需及时更新相关信息，发给TQC,以便TQC人员在跟踪单据中正确指定相关计划人员。
006
仓储发料
仓储物料员
・对非9901类需要跟踪进行标识，并进行归口管理，禁止不按照跟踪要求随意发放物料（对于9901类小批量试用物料可以不单独进行归口管理）。
・根据申请单相关要求和计划/成套安排的加工/发货任务令发放相应待跟踪的物料
・如果直发市场物料，发料后进入007步：
・如果申请人指定的跟踪环节为“其它环节”，则进入008步：
・如果是单板加工原材料，在跟踪单上记录加工任务令后，对于外协加工任务令，将单据提交IPQC接口人：
对于内部加工任务令，将单据提交给下个环节：
007
记录反馈发货局点信恵
仓储物料员
・当跟踪物料为宜发市场物料时，库房物料员在完成发料后，还需及时在电子流中记录合同号、发货局点等相关信息，并将单据提交申请人确认。
008
反馈任务令发料信息给申请人
仓储物料员
・当申请人指过的跟踪环节为“其它环节”时，库房物料员在完成发料后，还需及时在电子流中记录任务令信息和发货数量，并提交给申请人。
009
确左其它环节接口人
申请人
・对于跟踪环廿为“其它环节”的情况，申请人需根据仓储环节反馈的发料任务令信息，向计划调度人员了解物料的具体加工使用环右，确左具体接口人，并将电子流授权给指定的接口人，以便跟踪反馈使用情况。
・由于苴它加工环节的情况比较复杂，工艺路线、加工地点稳左性，加工使用的时间连续性不强，因此，需要审请人主动跟踪任务令完成情况，提醒接口人反馈使用情况，甚至亲临现场跟踪，才可能取得好的跟踪效果。
010
跟踪反馈其它环节使用情况
其它环肖接口人
・英它环节接口人接到申请人授权后，应随时关注相应任务令加工使用情况，任务令加工完，在电子流中记录被跟踪物料的使用情况，并电子流提交给申请人确认。
Oil
外协加工使用情况反馈
IPQC接口人
・当跟踪物料为单板原材料且在外协加工时，IPQC接口人负责在接到库房物料员提交的跟踪电子流后，应及时向住外检验员传递相应任务令的物料质量跟踪要求，并监控外协加工的跟踪结果，任务令完成后电子流中如实填写和负责反相应信息馈。
・如果相应任务令的单板在外协加工后需返回电装调测，且跟踪单要求跟踪单板调测环节，IPQC接口人需在反馈外协使用情况的同时，将相关任务令外协完工信息和跟踪要求传递给单板调测接口人。
012
跟踪反馈前加工使用情况
SMT/焊接口人
・当跟踪物料是在我司进行加工生产的单板物料，并且申请人确左需要跟踪SMT或焊接环步时，电子流在库房发料完成后将自动提交本环P接口人等待处理。
・当SMT接口人确定跟踪物料为PCB物料时，电子流将自动转焊接接口人等待处理。
・按照申请人所提跟踪要求跟踪物料使用情况，当出现异常或存在疑问时及时反馈申请人进行处理：
・本工序加工完成后接口人按照电子流要求如实填写相应跟踪结果信息，将电子流转下个环节处理。
・本工序加工完成后按照电子流要求如实填写被跟踪物料质量信息反馈给申请人：
如果需要跟踪整机环肖，电子流将提交给周转库物料员。
・当有物料跟踪要求的任务令加工的单板入周转库时，如果物料质量跟踪单要求跟踪整机环肖，则必须给相应单板做好跟踪标识才能入库
014
周转库接收、标记需跟踪单板并发料
周转库
物料员
・周转库物料员在收到跟踪电子流或有跟踪标识的单板时，要认真检査核实需跟踪的单板与跟踪电子流的对应关系，对有跟踪标识的单板分开放置管理。
•周转库发放有整机调测跟踪需求标识的单板到整机调测任务令时，需在对应的物料质量跟踪电子流栏目中记录发料信息，并指定所发单板对应的下工序调测人员（或调测岛接口人），调测人员（或调测岛接口人），通知整机调测环盯该任务令有单板需要跟踪。
每个跟踪单最多只能记录5个订单（或整机调测任务令）的对应单板发放信息，如果周转库物料员记录满5次或确认跟踪单对应的单板己经发完，则通知申请人。
015
整机调测跟踪反馈使用情况
各产品线整机调测部
・按照申请人所提跟踪要求跟踪物料使用情况，当出现异常或存在疑问时及时反馈申请人进行相应处理。
・调测完成后及时在跟踪电子流中相应栏目中反馈调测结果：
・全部信息记录完后，将电子流转申请人确认
016
使用状况确认
申请人
・申请人对各执行环节反馈的意见和生产过程中跟踪物料岀现的质疑问题进行相应处理，并将相关意见填写在“申请人回复栏”回复给对应环节的处理人（反馈人）。
・当申请人确左已达跟踪目的，剩余跟踪物料及需跟踪的单板或产品无需再跟踪时，通知各环节对前期要求管理的跟踪物料和需跟踪的单板或产品解除相关约束，按照正常处理。
•为便于跟踪，一个申请单只对一个任务令的跟踪，本次跟踪任务令完成后，如剩余物料仍还需要跟踪时，申请人可选择“申请人回复栏”中“剩余物料还需跟踪使用，创建新单，以重新申请跟踪加工任务令”按钮，创建新单，此时新单保留了原跟踪单申请人所填的相关内容。
•其它：
输入申请人的意见。
6支持文件SupportingDocument
序号
文件名称
文件编码
1
送料加工正向待处理品处理流程
SC/08-0039
2
半成品生产质量问题处理流程
SC/08-0010
3
整机质量问题处理流程
SC/08-0012
4
试产质量问题现场处理流程
SC/08-0013
7相关文件CorrelativeDocuments
上层文件名称
文件编号
上下游接口文件
文件编号
无
8记录的保存RetentionofRecord
记录名称
保存责任者
保存场所
归档时间
保存期限
到期处理方式
物料质量跟踪
MQE
物料跟踪电子流
跟踪完成
1年
数据备份
9补充说明SupplementaryInstructions
9.1关于异常问题反馈和处理要求
当跟踪物料为小批量试用物料（申请人选择的“跟踪来源”为“小批屋试用物料”）时，生产各环肖一旦发现异常（只要有不满足使用要求的均视为异常），要求及时反馈申请人进行相应处理：
若属于其它情况的跟踪物料，按照申请人所提要求进行相应跟踪和处理，当不良率超过正常水平时才反馈申请人。
此电子流主要是为了记录跟踪物料的使用情况：
当岀现不影响产品质量和正常生产的一般问题时，申请人可通过本电子流直接给出相应处理意见，否则需要按照生产相关流程进行处理。
9.2《小批疑物料试用流程》的优化：
文件编号为“4/DC-RDS-1106-08”的《小批量物料试用流程》中从“006—次性替代单一-器件工程师/MQE”到“010处理及反馈一7IQE”部分从本流程生效之日开始，依照本流程执行，即对于需要进行质量跟踪的小批量试用物料，由TQC工程师填写物料质量跟踪电子流，计划/成套安排加工/发货任务令，生产各环节跟踪并反馈试用情况。
《小批量物料试用流程》其余部分内容由TQC负责优化到《器件替代流程》中，优化完成后《小批量物料试用流程》自动作废。
9.3评审再利用物料的相关要求：
对于不能以正常物料使用，需要采取一些必要的处理措施才能使用的评审再利用物料，要求填写“物料跟踪电子流”，并列出该物料的预计使用风险（比如可能不良率为多少）和需采取的必要的预防处理措施，同时电子流提交现场工艺评审；对于经使用验证未能达到生产要求的再利用物料直接退库作报废处理,不能再重复利用。
9.4各职能部门职责
本流程从发起物料质量跟踪要求申请到跟踪任务完成，整个过程涉及TQC/MQE及苴它技术部门、计划/成套、仓储、电装各工段、电装工程质量部、订单履行各环节，各部门应按照“物料跟踪电子流”中相应要求操作并按照电子流要求如实填写相关信息。
供应链质量管理部负责监控并督促各环节的跟踪执行情况。
9.5电子流特殊功能说明
9.5.1指定发放功能：
・当跟踪物料指左为限制使用时，电子流将自动根据指立的使用单板信息传递给相应产品il•划接口人处理，由具体汁划人员安排加工任务令。
・根据申请人确左的跟踪环肖，仓储发料时电子流将自动发放到物料流向环丹接口人。
・当确左需要跟踪整机调测状况或不发重点局时，单板调测完毕入周转库时，电子流将提示单板调测环节传递跟踪信息给下一环节（周转库），同时电子流将自动传递给下一环1T（周转库）接口人。
9.5.2催办功能
该电子流预设催办功能，当超过系统默认时间，执行人仍未处理时，系统将自动催办、提醒。
催邮环节
部门主管
1.艺
计划
自动物流
S
除整机调测环节以外各作业环节
周转库
整机调测
催邮对象
接口人
接口人
接口人
接口人
接口人
接口人
接口人/申请人
接口人
时间间隔
1天
1天
3天
1天
2天
3天
7天
4天
注:
A、％环节处理完毕将每隔一天催邮申请人确认、关闭电子流。
B、对于需要跟踪整机调测的物料，由于可能会经过多个整机任务令方能使用完该批跟踪品，这样将大大延长跟踪时间，经过一些整机任务令的试用，如果已经达到跟踪效果，申请人可关闭本次跟踪任务，对于剩余跟踪物料和跟踪品相关环节无需再按跟踪要求进行处理，正常发料即可。
9.5.3授权功能
该电子流设有授权功能，当电子流中指左的执行人需要其它人来代替他进行处理时，可以输入被授权人的ID,然后按“授权”按钮即可完成授权功能。
9.6其它补充说明
9.6.1电子流审批通过后，系统将根据预先设泄好的各环肖人员配置表自动发送相关人员。
此人员配
置表由
MQE负责维护，人员洛单由各相关环P负责提供.并及时更新。
9.6.2流程中有关术语的左义解释权归MQE所有。
10文档历史HistoryofDocument
版木号Version
拟制/修改责任人Develop/ChangeOwener
拟制/修改日期Develop/ChangeDate
修改内容及理由ChangeandReason
批准者Approvedby
VI.0
2002-07-18
新拟制
朱江山
VI.1
股国虎
2003-01-02
增加优化现场銀踪的操作模式
马兴无
V2.0
梁军
2003-05-30
优化各环节具休操作模式和操作要求
李建国
V3.0
陈显伦
2005-09-20
流程优化,主要优化整机调测跟踪及其它环节跟踪
朱江山
（注：
本资料素材和资料部分来自网络，仅供参考。
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）
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