物料质量跟踪流程V.docx

1、物料质量跟踪流程V所属主流程编码 Upper-level Process Reference No.: （子流程时填写）水文件名Process Name:【物料质量跟踪流程】*业务类别 Business Category： 【ISC】文件英文名称English Process Name：【】（双语版本 英文名称填这里）*业务模块 Business Module : QUALITY*流程贵任人Process Owner：【朱江山】业务小类 Sub Category of Business：【】*文件编码 Reference No.: ISC/QU-02-01-02*适用范围Scope：【中国地区

2、】* 版本 Version： V3.0*适用部门Department：【供应链】*拟制责任人Prepared by：【陈显伦】涉及IT系统（ERP系统请写明具体模块）IT System：*生效日期Effective Date： 2005-11-30角色Role：【（各角色之间请以英文半角逗号）”隔开）0 定义 Definition【跟踪物料】：指跟踪降级接收的来料、风险采购物料、小批量试用物料、评审再利用物料、超存储期物 料以及其他需要跟踪的物料，这些物料在使用中可能存在质疑隐想，需要对其在生产加工过程中的 质量状况进行跟踪。【需跟踪单板或产品】：泛指使用跟踪物料加工的单板或产品。【前加工】：

3、特指单板加工的SMT、成型及焊接工段。【其它环节】：专指除SMT、焊接、电装单板调测、整机调测和外协（单板加工）以外的苴它加工使用环 肖，包括但不限于母板车间、部件车间、外协（整机装配）等。1 目的 Objective对需跟踪物料的使用过程实行有效监督与控制，及时发现质量问题，减少批量性质量事故发生，降低 跟踪物料使用的质量风险：记录跟踪物料的使用情况（质戢及英它信息）；为试用物料提供质量及英它信息，以便给岀准确的试用结论2适用范围Scope根据MRB会议结论作让步接收处理，需要跟踪使用的物料：由技术认证部门提出需要进行跟踪的小批量试用物料：评审后再利用需要跟踪的物料；其它需要跟踪的物料：本流

4、程主要适用于单板加工环节使用物料（单板原材料）的质量跟踪，对于总装配套物料、直发市场 物料等，目前由于英加工环卩的稳立性和时间连续性不强，不能保证跟踪效果，跟踪过程需要申请人 进行主动干预和灵活控制；本流程不适用终端专用物料和要在终端产品上试用的物料的跟踪；本流程只适用于产品加工环节的物料质量跟踪（包括公司自己加工及外协加工），对于市场运行质量 状况的跟踪，生产相关环盯只按要求提供使用跟踪物料对应的单板或跟踪物料（主要指订单直发物料） 的具体发货订单号、合同号或发货局点，市场使用情况的跟踪事项，需申请人另行落实。3 KPI指标 KPI Index指标名称指标左义汁算公式无4 流程图 Flow

5、Chart/ 聊肛 /007011记录反馈发货局点信息它储初利员NY跟踪反馈前加匸使用情况R为外加匸任务令是否单板加1.匚否跟踪前加1.吏用情况是否订单直发物料跟踪反馈使用情况电装IPQC接口人是否将单板返叩电装调；012SXT/W接接门人足舎跟踪单极i013跟踪反馈使用情况单板调测接口人008009010是否跟踪整机环节0055 流程说明 Instructions of Process活动编号活动名称执行角色活动内容及要求002生产工艺 审核现场工 艺工程 师跟踪单的“是否有特殊工艺要求”为必选项，当及器件加工路线或工 序变更（如贴片器件改为补焊，压接改为焊接等）、需要特殊的加工 方法或辅助

6、工装时，必须选择“有”，并填写具体要求、指定工艺审 核人，电子流会自动提交给指定的生产工艺审核。提交工艺审核前，申请人需事先与生产工艺人员共同制泄对策和措 施。如生产工艺审核通过，需根据有关决议或要求结合生产实际情况，负 责制建现场控制措施，确保技术支持到位。如果工艺审核通过，提交申请人直接主管审核；不通过，退回申请人003直接主管 审核屮诘人 直接主 管申请人宜接主管对物料跟踪的必要性、单据填写的规范性等进行审 核，如果审核通过，提交流程接口人审核；如果不通过，退回申请人对于不同编码的替代跟踪，必须由TQC主管审核004流程接11人审核流程接口人 流程接口人对申请单填写的完整性、规范性，跟踪

7、要求的合理性、可 操作性进行审核。如果审核通过，提交下个环节处理，对于“限制使用”物料的跟踪， 单据自动提交给相应的计划接口人处理，对于“通用”物料的跟踪， 单据自动提交给库房处理；如果不通过，退回申请人。005计划/成套审核计划/成 套工程 师 主计划接收到物料跟踪单后，按申请要求，安排跟踪物料的消耗，将 使用跟踪物料的单板（或产品）信息及使用数量提交给调度成套处理： 如果计划在一周内没有加工需求或发货需求，需将物料质量跟踪单退 回申请人。调度接收到汁划提供的单板及跟踪物料数量信息后，安排加工任务 令。il划/成套工程师根据申请人所提相关要求安排加工/订单任务令：在 安排加工任务令时本着尽可

8、能保证跟踪物料集中使用的要求处理，对 于需要在单板调测环节进行跟踪的，应该尽量将同一加工任务令的单 板，安排到同一个调测任务令调测，以便进行跟踪：跟踪的加工/订单任务令确泄后，相关任务令信息自动反馈给申请人： 对于申请人提岀的需安排单独跟踪任务令的，加工任务令使用的数量 需小于或等于申请人提出的实际跟踪物料数量。 成套在安排加工任务令后，在电子流中注明相关信息，并将电子流提 交库房处理注：在物料编码主计划人员有变动时，需及时更新相关信息，发给TQC, 以便TQC人员在跟踪单据中正确指定相关计划人员。006仓储发料仓储物 料员对非9901类需要跟踪进行标识，并进行归口管理，禁止不按照跟踪要 求随

9、意发放物料（对于9901类小批量试用物料可以不单独进行归口管 理）。根据申请单相关要求和计划/成套安排的加工/发货任务令发放相应 待跟踪的物料如果直发市场物料，发料后进入007步：如果申请人指定的跟踪环节为“其它环节”，则进入008步：如果是单板加工原材料，在跟踪单上记录加工任务令后，对于外协加 工任务令，将单据提交IPQC接口人：对于内部加工任务令，将单据提 交给下个环节：007记录反馈 发货局点 信恵仓储物 料员 当跟踪物料为宜发市场物料时，库房物料员在完成发料后，还需及时 在电子流中记录合同号、发货局点等相关信息，并将单据提交申请人 确认。008反馈任务 令发料信 息给申请 人仓储物 料

10、员 当申请人指过的跟踪环节为“其它环节”时，库房物料员在完成发料 后，还需及时在电子流中记录任务令信息和发货数量，并提交给申请 人。009确左其它 环节接口 人申请人对于跟踪环廿为“其它环节”的情况，申请人需根据仓储环节反馈的 发料任务令信息，向计划调度人员了解物料的具体加工使用环右，确 左具体接口人，并将电子流授权给指定的接口人，以便跟踪反馈使用 情况。由于苴它加工环节的情况比较复杂，工艺路线、加工地点稳左性，加 工使用的时间连续性不强，因此，需要审请人主动跟踪任务令完成情 况，提醒接口人反馈使用情况，甚至亲临现场跟踪，才可能取得好的 跟踪效果。010跟踪反馈 其它环节 使用情况其它环 肖接

11、口 人英它环节接口人接到申请人授权后，应随时关注相应任务令加工使用 情况，任务令加工完，在电子流中记录被跟踪物料的使用情况，并电 子流提交给申请人确认。Oil外协加工 使用情况 反馈IPQC 接 口人当跟踪物料为单板原材料且在外协加工时，IPQC接口人负责在接到库 房物料员提交的跟踪电子流后，应及时向住外检验员传递相应任务令 的物料质量跟踪要求，并监控外协加工的跟踪结果，任务令完成后电 子流中如实填写和负责反相应信息馈。如果相应任务令的单板在外协加工后需返回电装调测，且跟踪单要求 跟踪单板调测环节，IPQC接口人需在反馈外协使用情况的同时，将相 关任务令外协完工信息和跟踪要求传递给单板调测接口

12、人。012跟踪反馈 前加工使 用情况SMT/焊 接口人当跟踪物料是在我司进行加工生产的单板物料，并且申请人确左需要 跟踪SMT或焊接环步时，电子流在库房发料完成后将自动提交本环P 接口人等待处理。当SMT接口人确定跟踪物料为PCB物料时，电子流将自动转焊接接口人 等待处理。按照申请人所提跟踪要求跟踪物料使用情况，当出现异常或存在疑问 时及时反馈申请人进行处理：本工序加工完成后接口人按照电子流要求如实填写相应跟踪结果信 息，将电子流转下个环节处理。本工序加工完成后按照电子流要求如实填写被跟踪物料质量信息反 馈给申请人：如果需要跟踪整机环肖，电子流将提交给周转库物料员。 当有物料跟踪要求的任务令加

13、工的单板入周转库时，如果物料质量跟 踪单要求跟踪整机环肖，则必须给相应单板做好跟踪标识才能入库014周转库接 收、标记需 跟踪单板 并发料周转库物料员周转库物料员在收到跟踪电子流或有跟踪标识的单板时，要认真检査 核实需跟踪的单板与跟踪电子流的对应关系，对有跟踪标识的单板分 开放置管理。周转库发放有整机调测跟踪需求标识的单板到整机调测任务令时，需 在对应的物料质量跟踪电子流栏目中记录发料信息，并指定所发单板 对应的下工序调测人员（或调测岛接口人），调测人员（或调测岛接 口人），通知整机调测环盯该任务令有单板需要跟踪。每个跟踪单最 多只能记录5个订单（或整机调测任务令）的对应单板发放信息，如 果周

14、转库物料员记录满5次或确认跟踪单对应的单板己经发完，则通 知申请人。015整机调测 跟踪反馈 使用情况各产品 线整机 调测部按照申请人所提跟踪要求跟踪物料使用情况，当出现异常或存在疑问 时及时反馈申请人进行相应处理。调测完成后及时在跟踪电子流中相应栏目中反馈调测结果：全部信息记录完后，将电子流转申请人确认016使用状况 确认申请人申请人对各执行环节反馈的意见和生产过程中跟踪物料岀现的质疑 问题进行相应处理，并将相关意见填写在“申请人回复栏”回复给对 应环节的处理人（反馈人）。当申请人确左已达跟踪目的，剩余跟踪物料及需跟踪的单板或产品无 需再跟踪时，通知各环节对前期要求管理的跟踪物料和需跟踪的单

15、板 或产品解除相关约束，按照正常处理。为便于跟踪，一个申请单只对一个任务令的跟踪，本次跟踪任务令完 成后，如剩余物料仍还需要跟踪时，申请人可选择“申请人回复栏” 中“剩余物料还需跟踪使用，创建新单，以重新申请跟踪加工任务令” 按钮，创建新单，此时新单保留了原跟踪单申请人所填的相关内容。其它：输入申请人的意见。6 支持文件 Supporting Document序号文件名称文件编码1送料加工正向待处理品处理流程SC/08-00392半成品生产质量问题处理流程SC/08-00103整机质量问题处理流程SC/08-00124试产质量问题现场处理流程SC/08-00137 相关文件 Correlati

16、ve Documents上层文件名称文件编号上下游接口文件文件编号无8 记录的保存 Retention of Record记录名称保存责任者保存场所归档时间保存期限到期处理方式物料质量跟踪MQE物料跟踪电子流跟踪完成1年数据备份9 补充说明 Supplementary Instructions9.1关于异常问题反馈和处理要求当跟踪物料为小批量试用物料（申请人选择的“跟踪来源”为“小批屋试用物料”）时，生产各环肖 一旦发现异常（只要有不满足使用要求的均视为异常），要求及时反馈申请人进行相应处理：若属于其它 情况的跟踪物料，按照申请人所提要求进行相应跟踪和处理，当不良率超过正常水平时才反馈申请人。

17、此电子流主要是为了记录跟踪物料的使用情况：当岀现不影响产品质量和正常生产的一般问题时，申 请人可通过本电子流直接给出相应处理意见，否则需要按照生产相关流程进行处理。9.2小批疑物料试用流程的优化：文件编号为“4/DC-RDS-1106-08”的小批量物料试用流程中从“006 次性替代单一-器件工程 师/MQE”到“010处理及反馈一7IQE”部分从本流程生效之日开始，依照本流程执行，即对于需要进行 质量跟踪的小批量试用物料，由TQC工程师填写物料质量跟踪电子流，计划/成套安排加工/发货任务令， 生产各环节跟踪并反馈试用情况。小批量物料试用流程其余部分内容由TQC负责优化到器件替代流 程中，优化

18、完成后小批量物料试用流程自动作废。9.3评审再利用物料的相关要求：对于不能以正常物料使用，需要采取一些必要的处理措施才能使用的评审再利用物料，要求填写“物 料跟踪电子流”，并列出该物料的预计使用风险（比如可能不良率为多少）和需采取的必要的预防处理措 施，同时电子流提交现场工艺评审；对于经使用验证未能达到生产要求的再利用物料直接退库作报废处理, 不能再重复利用。9.4各职能部门职责本流程从发起物料质量跟踪要求申请到跟踪任务完成，整个过程涉及TQC/MQE及苴它技术部门、 计划/成套、仓储、电装各工段、电装工程质量部、订单履行各环节，各部门应按照“物料跟踪电子 流”中相应要求操作并按照电子流要求如

19、实填写相关信息。供应链质量管理部负责监控并督促各环节的跟踪执行情况。9.5电子流特殊功能说明9. 5.1 指定发放功能：当跟踪物料指左为限制使用时，电子流将自动根据指立的使用单板信息传递给相应产品il划接口人处 理，由具体汁划人员安排加工任务令。根据申请人确左的跟踪环肖，仓储发料时电子流将自动发放到物料流向环丹接口人。当确左需要跟踪整机调测状况或不发重点局时，单板调测完毕入周转库时，电子流将提示单板调测环 节传递跟踪信息给下一环节（周转库），同时电子流将自动传递给下一环1T （周转库）接口人。9. 5. 2 催办功能该电子流预设催办功能，当超过系统默认时间，执行人仍未处理时，系统将自动催办、提

20、醒。催邮环节部门 主管1.艺计划自动 物流S除整机调测环节 以外各作业环节周转库整机 调测催邮对象接口人接口人接口人接口人接口人接口人接口人/申请人接口人时间间隔1天1天3天1天2天3天7天4天注:A、 环节处理完毕将每隔一天催邮申请人确认、关闭电子流。B、 对于需要跟踪整机调测的物料，由于可能会经过多个整机任务令方能使用完该批跟踪品，这样将 大大延长跟踪时间，经过一些整机任务令的试用，如果已经达到跟踪效果，申请人可关闭本次跟踪任 务，对于剩余跟踪物料和跟踪品相关环节无需再按跟踪要求进行处理，正常发料即可。9. 5. 3 授权功能该电子流设有授权功能，当电子流中指左的执行人需要其它人来代替他进

21、行处理时，可以输入被授权 人的ID,然后按“授权”按钮即可完成授权功能。9.6 其它补充说明9. 6.1 电子流审批通过后，系统将根据预先设泄好的各环肖人员配置表自动发送相关人员。此人员配置表由MQE负责维护，人员洛单由各相关环P负责提供.并及时更新。9. 6. 2 流程中有关术语的左义解释权归MQE所有。10 文档历史 History of Document版木号 Version拟制/修改责任人 Develop/Change Owener拟制/修改日期 Develop/Change Date修改内容及理由 Change and Reason批准者 Approved byVI. 02002-07-18新拟制朱江山VI. 1股国虎2003-01-02增加优化现场銀踪的操作模式马兴无V2.0梁军2003-05-30优化各环节具休操作模式和操 作要求李建国V3.0陈显伦2005-09-20流程优化,主要优化整机调测跟 踪及其它环节跟踪朱江山（注：本资料素材和资料部分来自网络，仅供参考。请预览后才下载，期待您的好评与关注 !）