IATF16949质量手册.doc
《IATF16949质量手册.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《IATF16949质量手册.doc（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
文件编号
WLQ-001-001
作成日期
2016-06-08
版本号
A
作成
承认
批准
修改标识
日期
签名
Companyname
质量手册
文件编号
XY-QMS-2016
文件版次
B/0
发布日期
2016-12-20
1目录
序号
标题
页码
1
目录
1
2
质量手册修订页
2
3
质量手册颁布令
3
4
公司简介
4
5
公司组织机构图
5
6
公司方针和目标
6
7
体系范围描述
7
8
引用标准
8
9
质量管理体系过程策划
9
10
质量管理体系过程-部门-标准-矩阵图
10
11
质量管理体系部门-过程-标准-标准矩阵图
11
12
质量管理体系部门-过程-标准-程序矩阵图
13
13
质量管理体系过程关系图
17
14
质量管理体系过程清单（乌龟图）
18
15
质量管理体系过程绩效指标规定
39
16
质量管理体系过程风险识别评价及控制方案
45
17
质量管理体系过程拥有者授权书
62
2质量手册修订页
修订
日期
修订种类
修订内容
版次
修订者
批准人
增
删
改
章节
2016/5/10
√
依据ISO/TS16949:
2009
新编质量手册
A/0
2016/12/10
√
依据IATF16949:
2016
质量手册换版
B/0
3质量手册颁布令
公司质量手册，是根据IATF16949：
2016《汽车质量管理体系标准》及顾客的特殊要求而编制的，阐明了公司的质量方针，对质量管理体系过程进行了描述，是指导公司实施质量管理体系有效运行和持续改进的纲领性文件，现予以发布实施。
从即日起，公司各部门员工应遵照执行，以实现我公司产品质量的持续改进、增强顾客满意及符合国家法律法规。
总经理：
2016年12月20日
4公司简介
5公司组织机构图
总经理
副总经理
财务部
厂长
行政部
采购部
销售部
生产部
物流部
质检部
技术部
包装车间
注塑车间
模具车间
6公司方针和目标
公司质量宗旨：
诚信为本质量求存积极开拓大胆创新
公司质量方针：
以质量求生存以市场求发展
以管理求效益以创新求进步
公司质量目标：
注塑交验合格率≥97%
成品交验合格率≥99%
顾客总体满意率≥95%
产品交付不良质量≤500PPM
总经理：
2016年12月20日
7体系范围描述
7.1总则
7.1.1本手册是公司质量管理的纲领性文件，它体现了对公司质量管理体系有效运行和持续改进的法规性文件，并能证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律与法规要求的产品。
7.1.2通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
7.1.3在用作对外质量保证时，按照IATF16949：
2016标准及顾客的特殊要求向顾客和第三方提供证实。
7.1.4在用作内部质量管理时，是公司所有从事质量工作的部门和人员必须遵循的基本法规。
7.2应用
本手册适用于塑料内饰件的制造，同时适用于向外部组织（第二方或第三方）提供信任和质量管理体系审核的证据。
由于塑料内饰件的制造是根据顾客提供的图样或国家标准来制造的，生产工艺质量稳定，所以与此产品有关的IATF16949：
2016标准之8.3.3.1“产品设计输入”和8.3.5.1“设计和开发输出-补充”要求可以删减，其删减不会降低本公司提供满足适用法律法规和顾客要求产品的能力。
8引用标准
8.1GB/T19000-2016idtISO9000：
2015质量管理体系——基础和术语
8.2GB/T19001-2016idtISO9001：
2015质量管理体系——要求
8.3IATF16949：
2016汽车质量管理体系标准
8.4顾客特殊要求。
9质量管理体系过程策划
9.1过程策划理论依据
9.1.1过程策划按照IATF16949：
2016标准之0.3条“过程方法”要求展开；
9.1.2过程策划符合IATF16949：
2016标准之4.4.1条关于组织用确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：
a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；
b）确定这些过程的顺序和相关作用；
c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程
有效的运行和控制；
d）确定这些过程所需的资源并确保其可用性；
e）分配这些过程的职责和权限；
f）应按照要求确定的风险和机遇；
g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
h）改进过程和质量管理体系。
9.2过程策划职责
本公司总经理组织部门主管进行质量管理体系的过程的策划。
9.3过程策划内容
9.3.1质量管理体系分为COP顾客导向、MOP管理导向和SOP支持导向等三类过程和20个子过程，分别是：
COP顾客导向过程（5个）：
C1顾客要求控制C2过程设计控制C3生产控制
C4产品交付控制C5顾客反馈控制
MOP管理导向过程（4个）：
M1体系策划控制M2管理评审控制M3内部审核控制
M4持续改进控制
SOP支持导向过程（11个）：
S1人力资源控制S2生产设备控制S3生产工装控制
S4采购控制S5文件记录控制S6工作环境控制
S7测量设备控制S8检验及不合格品控制S9纠正措施控制
S10质量成本控制S11物流控制
9.3.2质量管理体系过程描述的具体内容详见第11章“质量管理体系过程-部门-标准-矩阵图”、第12章“质量管理体系部门-过程-标准-程序矩阵图”、第13章“质量管理体系过程关系图”和第14章“质量管理体系过程清单（乌龟图）”。
9.4应对风险和机遇
策划的过程必须能够应对公司的风险和机遇，具体描述如下：
编号
过程名称
应对的公司风险和机遇
C1
顾客要求控制
风险:
顾客要求识别不明确会导致设计和生产的失败。
机遇:
受控的顾客要求能使设计和生产顺利进展。
C2
过程设计控制
风险:
设计输出不正确会导致生产、采购、检验过程的失败。
机遇:
规范正确的设计输出为生产、采购、检验过程提供法理依据。
C3
生产控制
风险:
生产失控导致不合格的输出，导致生产浪费及顾客的不满意。
机遇:
生产受控能输出符合要求的产品，会增强顾客满意。
C4
产品交付控制
风险：
交付数量、规格、质量、时间不正确导致顾客投诉或退货。
机遇：
受控的产品交付会输出满足顾客的数量、规格、质量、时间
的要求。
C5
顾客反馈控制
风险：
顾客反馈不及时或不恰当会带来丢失顾客订单或顾客二次投
诉的风险。
机遇：
顾客反馈过程受控会使公司更深入理解顾客的需求和期望。
S1
人力资源控制
风险：
人员的数量、能力、意识、沟通不足或不受控会导致体系运
行的运行的失败。
机遇：
人员的数量、能力、意识、沟通充分且受控会予以体系有效
运行，增强顾客满意。
S2
生产设备控制
风险：
设备的数量、质量、保养不足或不受控直接导致生产控制过
程失败，带来延期交付的风险。
机遇：
生产设备过程受控会有效的支持生产，以达到准时交付。
S3
生产工装控制
风险：
生产工装的数量、质量、保养不足或不受控直接导致生产控
制过程失败，带来延期交付的风险。
机遇：
生产工装过程受控会有效的支持生产，以达到准时交付。
S4
采购控制
风险：
采购过程失控导致不合格的供应商进入公司，供应商提供的
过程、产品和服务直接给设计和生产带来风险。
机遇：
采购过程受控会带来合格的供应商进入公司，供应商提供的
过程、产品和服务有效的支持设计和生产，输出合格产品。
S5
文件记录控制
风险：
文件记录不正确或缺失会导致体系运行混乱，出现问题时无
法追溯到责任人，同时带来推卸责任或扯皮的风险。
机遇：
文件记录受控会有效的支持体系的运行，为质量保证、人员
培训、作业一致性奠定基础。
编号
过程名称
应对的风险和机遇
S6
工作环境控制
风险:
工作环境失控会直接影响或降低产品质量。
机遇:
工作环境受控能保证产品符合顾客及法律法规的要求。
S7
测量设备控制
风险:
测量设备不受控直接导致测量结果的不准确，从而带来误判
或错判的风险。
机遇:
测量设备受控能保证产品的测量的准确性，
升级会员 