IATF16949质量手册.doc

1、文件编号WLQ-001-001作成日期2016-06-08版 本 号A作 成承 认批 准修改标识日 期签 名Company name 质量手册文件编号XY-QMS-2016文件版次B/0发布日期2016-12-20 1 目 录序 号标 题页码 1目录1 2质量手册修订页2 3质量手册颁布令3 4公司简介4 5 公司组织机构图5 6公司方针和目标6 7体系范围描述7 8引用标准8 9质量管理体系过程策划910质量管理体系过程-部门-标准-矩阵图1011 质量管理体系部门-过程-标准-标准矩阵图1112质量管理体系部门-过程-标准-程序矩阵图1313质量管理体系过程关系图1714质量管理体系过程清

2、单（乌龟图）1815质量管理体系过程绩效指标规定3916质量管理体系过程风险识别评价及控制方案4517质量管理体系过程拥有者授权书 62 2 质量手册修订页修订日期修订种类修订内容版次修订者批准人增删改章节2016/5/10依据ISO/TS16949:2009新编质量手册A/02016/12/10依据IATF16949:2016质量手册换版B/0 3 质量手册颁布令公司质量手册，是根据IATF16949：2016汽车质量管理体系标准及顾客的特殊要求而编制的，阐明了公司的质量方针，对质量管理体系过程进行了描述，是指导公司实施质量管理体系有效运行和持续改进的纲领性文件，现予以发布实施。从即日起，公

3、司各部门员工应遵照执行，以实现我公司产品质量的持续改进、增强顾客满意及符合国家法律法规。 总经理： 2016年12月20日 4 公司简介 5 公司组织机构图 总 经 理 副总经理财务部 厂 长行政部采购部销售部 生产部物流部质检部技术部包装车间注塑车间模具车间 6 公司方针和目标公司质量宗旨： 诚信为本 质量求存 积极开拓 大胆创新公司质量方针： 以质量求生存 以市场求发展以管理求效益 以创新求进步公司质量目标：注塑交验合格率97% 成品交验合格率99% 顾客总体满意率95%产品交付不良质量500PPM 总经理： 2016年 12月20日 7 体系范围描述7.1总则7.1.1本手册是公司质量管

4、理的纲领性文件，它体现了对公司质量管理体系有效运行和持续改进的法规性文件，并能证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律与法规要求的产品。7.1.2通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。7.1.3在用作对外质量保证时，按照IATF16949：2016标准及顾客的特殊要求向顾客和第三方提供证实。7.1.4在用作内部质量管理时，是公司所有从事质量工作的部门和人员必须遵循的基本法规。7.2 应用 本手册适用于塑料内饰件的制造，同时适用于向外部组织（第二方或第三方）提供信任和质量管理体系审核的证据。由于塑料内饰件的制造是根据顾客提供的图样或国家

5、标准来制造的，生产工艺质量稳定，所以与此产品有关的IATF16949：2016标准之8.3.3.1“产品设计输入”和8.3.5.1“设计和开发输出-补充”要求可以删减，其删减不会降低本公司提供满足适用法律法规和顾客要求产品的能力。8引用标准 8.1 GB/T19000-2016idtISO9000：2015质量管理体系基础和术语8.2 GB/T19001-2016idtISO9001：2015 质量管理体系要求8.3 IATF16949：2016 汽车质量管理体系标准8.4 顾客特殊要求。 9 质量管理体系过程策划9.1过程策划理论依据9.1.1过程策划按照IATF16949：2016标准之0

6、.3条“过程方法”要求展开；9.1.2过程策划符合IATF16949：2016标准之4.4.1条关于组织用确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应： a)确定这些过程所需的输入和期望的输出； b)确定这些过程的顺序和相关作用； c)确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制； d)确定这些过程所需的资源并确保其可用性； e)分配这些过程的职责和权限； f)应按照要求确定的风险和机遇； g)评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果； h)改进过程和质量管理体系。9.2过程策划职责本公司总经理组织部门主管进行质量管理体

7、系的过程的策划。9.3过程策划内容9.3.1 质量管理体系分为COP顾客导向、MOP管理导向和SOP支持导向等三类过程和20个子过程，分别是： COP顾客导向过程(5个)： C1顾客要求控制 C2过程设计控制 C3生产控制 C4 产品交付控制 C5顾客反馈控制 MOP管理导向过程（4个)：M1 体系策划控制 M2管理评审控制 M3 内部审核控制 M4 持续改进控制 SOP支持导向过程（11个)： S1人力资源控制 S2 生产设备控制 S3 生产工装控制 S4 采购控制 S5 文件记录控制 S6 工作环境控制 S7测量设备控制 S8检验及不合格品控制 S9纠正措施控制 S10质量成本控制 S11

8、物流控制9.3.2 质量管理体系过程描述的具体内容详见第11章“质量管理体系过程-部门-标准-矩阵图”、 第12章“质量管理体系部门-过程-标准-程序矩阵图” 、第13章“质量管理体系过程关系图” 和第14章“质量管理体系过程清单（乌龟图）”。 9.4 应对风险和机遇 策划的过程必须能够应对公司的风险和机遇，具体描述如下：编号 过程名称 应对的公司风险和机遇 C1顾客要求控制风险:顾客要求识别不明确会导致设计和生产的失败。机遇:受控的顾客要求能使设计和生产顺利进展。 C2过程设计控制风险:设计输出不正确会导致生产、采购、检验过程的失败。机遇:规范正确的设计输出为生产、采购、检验过程提供法理依据

9、。 C3生产控制风险:生产失控导致不合格的输出，导致生产浪费及顾客的不满意。机遇:生产受控能输出符合要求的产品，会增强顾客满意。 C4产品交付控制风险：交付数量、规格、质量、时间不正确导致顾客投诉或退货。机遇：受控的产品交付会输出满足顾客的数量、规格、质量、时间 的要求。 C5顾客反馈控制风险：顾客反馈不及时或不恰当会带来丢失顾客订单或顾客二次投 诉的风险。机遇：顾客反馈过程受控会使公司更深入理解顾客的需求和期望。 S1人力资源控制风险：人员的数量、能力、意识、沟通不足或不受控会导致体系运 行的运行的失败。机遇：人员的数量、能力、意识、沟通充分且受控会予以体系有效 运行，增强顾客满意。 S2生

10、产设备控制风险：设备的数量、质量、保养不足或不受控直接导致生产控制过 程失败，带来延期交付的风险。机遇：生产设备过程受控会有效的支持生产，以达到准时交付。 S3生产工装控制风险：生产工装的数量、质量、保养不足或不受控直接导致生产控 制过程失败，带来延期交付的风险。机遇：生产工装过程受控会有效的支持生产，以达到准时交付。 S4采购控制风险：采购过程失控导致不合格的供应商进入公司，供应商提供的 过程、产品和服务直接给设计和生产带来风险。机遇：采购过程受控会带来合格的供应商进入公司，供应商提供的 过程、产品和服务有效的支持设计和生产，输出合格产品。 S5文件记录控制风险：文件记录不正确或缺失会导致体系运行混乱，出现问题时无 法追溯到责任人，同时带来推卸责任或扯皮的风险。机遇：文件记录受控会有效的支持体系的运行，为质量保证、人员 培训、作业一致性奠定基础。 编号 过程名称 应对的风险和机遇 S6工作环境控制风险:工作环境失控会直接影响或降低产品质量。机遇:工作环境受控能保证产品符合顾客及法律法规的要求。 S7测量设备控制风险:测量设备不受控直接导致测量结果的不准确，从而带来误判 或错判的风险。机遇:测量设备受控能保证产品的测量的准确性，