071安全管理体系建设指引.docx
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071安全管理体系建设指引
XX燃气
安全管理体系建设指引
总序
为适应XX燃气事业飞速发展的态势，为使各合资公司在企业运营管理方面有着统一的方向及准则，XX燃气总部参考国内、外先进燃气企业的成熟做法，结合XX燃气相关合资公司实际运行经验，编写了这一套管理指引的系列文件（第一版）。
我们深知：
本指引的内容可能未臻完美，也可能未必完全适合每个地方，但我们期待本指引能为各合资企业提供一个基本的指南和参考。
XX燃气十分重视燃气系统的安全及可靠性。
本指引中多处涉及相关的国家法律法规、国家标准或行业标准，很多地方都是原文引用，也有很多地方是XX燃气的特定要求，因此合资企业应关注这些异同点。
随着法规或标准的更新，各合资企业相关人员还应考虑相关法规或标准的适宜性，XX燃气总部也会适时保持版本更新。
XX燃气关注合资企业的规范管理。
本指引中有关于工程成本控制流程的叙述，各合资企业可遵照执行。
XX燃气积极倡导“以客户为中心”的优质服务理念，鼓励合资企业开展、推行优质服务计划。
合资企业应发挥公司上下的主观能动性和创造性，致力于提高客户服务水平，达到优质服务、让客户满意并超越客户期望之目的。
本系列文件为第一版，共13册，分别涉及机构设置、工程建设管理、客户服务、安全管理、工程设计及施工、运行维护和液化气等范围，今后XX燃气总部会于适时时机进行修订及增减。
总纲
燃气经营属于高危行业，涉及千家万户的生命和财产安全，责任重于泰山。
建立运作高效、横向到边、纵向到底的安全管理体系，就是为了真正落实XX“开放进取，以人为本，携手共创美好生活”的企业承诺，确保企业安全运行和客户安全用气，保证员工、客户身体健康、生命安全。
合资公司的安全管理内容包括：
安全管理的对象主要是指人、机（设备、设施）、环境（主要指作业环境）和管理系统。
安全管理的环节主要指气源生产、气源输送（高压管输和非管输）、场站储配、中低压管网运行、客户使用5个环节。
安全管理的流程可以分为事前、事中、事后三个过程。
把上述的四个对象、五个环节和三个过程中安全工作做好，就可以确保合资公司的安全运行。
根据安全管理工作的实际需要，XX燃气安全管理体系建设主要依据安全管理的对象和流程来制订，分为以下三个层次：
A、基础层次（解决本质安全性）：
通过职业安全培训和教育，让每一位从事燃气职业的员工都具有相应的安全知识和技能；通过场站、管网等供气设施投用前的审查、验收管理，强化供气设施的安全运行准入。
通过基础层次安全管理，解决员工安全工作技能不够和燃气设施、设备安全先天不足的问题。
B、监管层次（做到有章可循）：
建立运作高效、横向到边、纵向到底的安全管理体系，包括：
通过建立严密的安全管理组织体系、制度体系、作业标准体系、危险源管理体系、应急救援管理体系、事故管理体系、目标考核体系以及安全管理日常工作的开展，逐步引进先进的科学管理体系（HSE），辅之建立安全信息机制，加强监管力度，从而杜绝侥幸和冒险作业现象，做到操作有规范，执行有标准。
C、安全文化层次（实现全员自主安全）：
通过建立安全文化，并采取多种形式大力宣贯安全理念和安全方针，形成人人讲安全、事事讲安全、时时讲安全的良好安全氛围，从而全面提高安全管理水平，逐步实现全员自主安全。
安全文化建设是一个长期的、艰苦的过程，安全文化建设是安全生产的核心和灵魂。
安全是人们幸福生活的第一需要，是创造企业财富的底线，是企业生存发展的生命线，更是一份沉重的社会责任。
各燃气企业必须贯彻“安全第一、预防为主、以人为本”的方针，全面落实安全生产责任制，通过大力开展安全培训体系建设、安全组织体系建设、安全制度体系建设和安全文化体系建设，认真做好企业的燃气输配供应、消防管理、保卫管理、交通安全管理等项安全工作，做到行动上常抓不懈、思想认识上警钟长鸣、制度保证上严密有效、技术支撑上坚强有力、监督检查上严格细致、事故处理上严肃认真，为XX燃气健康、快速、稳健的发展，创造一个安定的环境，真正做到经济效益与社会效益同时提高。
目录
第一章安全生产概念、方针、原则、基本要求………………………4
第二章安全管理组织机构及职责………………………………………7
第三章安全生产责任制………………………………………………14
第四章安全管理制度…………………………………………………24
第一章安全生产概念、方针、原则、基本要求
一、安全生产与安全生产管理
安全生产指公司生产、经营活动中的人身安全和财产安全。
安全生产管理指公司管理者对安全生产工作所进行的计划、组织、指挥、协调和控制的一系列活动，其目的是保证在公司生产经营活动中的人身安全与健康，以及财产安全，保证公司健康顺利发展和维护企业社会信誉。
二、安全生产管理指导方针
按照XX集团“一切以人为本”的经营理念，结合XX燃气生产经营工作的特点，为保障合资公司员工、客户及社会公众的安全及健康，合资公司须制订一份由总经理签署的书面安全管理指导方针，以说明合资公司对安全及职业健康工作所作的承诺。
安全管理指导方针是指合资公司安全工作方向、方法、目标，以及行动标准、原则。
XX燃气安全管理总的指导方针是：
安全第一、预防为主、以人为本。
1.安全生产管理指导方针包括的主要内容及要求：
（1）对遵守现行适用的法律、法规和其它要求的承诺。
（2）适合于合资公司的性质和规模。
（3）对管理持续改进和事故预防、保护员工安全健康及保护环境的承诺；鼓励员工积极参与职业安全健康管理活动。
2.安全生产管理指导方针的实施要求：
（1）形成文件，并付诸实施。
（2）每位员工都能知晓。
（3）报送政府和相关方面。
（4）定期进行评审，确保其符合合资公司的实际情况。
（5）指导方针的内容应至少每年检查修订一次。
三、安全生产原则
1.“一把手负总责”原则，各单位正职负责人是本单位安全生产工作第一责任人，对本单位安全工作负全面责任。
即班组长是本班组、部门正职领导是本部门、合资公司总经理是合资公司安全生产第一责任人。
2.“管生产必须管安全”原则，安全寓于生产之中，技术工作者和生产组织者在生产技术实施过程中应当主动承担安全生产的责任，要把管生产必须管安全原则落实到岗位责任制中去，从组织上、制度上固定下来，以保证这一原则的实施。
3.“安全生产，人人有责”原则，安全生产是全员的事情，安全生产涉及到燃气供应的每个环节，只有全员参与，全员有责，才能确保安全。
4.“一票否决”原则，无论其它各项工作成绩再好，只要出现重大、特大安全责任事故，对事故责任人、事故单位取消一切先进评比资格。
5.“三同时”原则，新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产与使用。
6.“四不放过”原则，在处理事故时，对事故原因没有查清不放过，事故责任者没有严肃处理不放过，广大员工没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过。
7.“五同时”原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，要同时对安全工作进行计划、布置、检查、总结、评比。
四、安全管理工作基本要求
1.贯彻安全生产方针，落实安全生产原则，总经理是合资公司安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作负总责。
2.建立安全管理组织体系，全面落实安全生产责任制。
3.建立健全安全管理制度、安全操作规程，执行安全检查、安全教育、安全例会、值班等制度。
4.编制相应的安全管理指导手册，组织宣贯和执行。
5.制订年度安全工作计划（含年度安全培训计划），逐级签订《安全管理目标责任书》，对安全目标认真考核，奖惩兑现。
6.确定重点要害部位，明确安全生产责任人，保证各部位的设备、设施正常运行。
7.建立安全管理基础台帐及编制安全事故案例资料。
8.组建事故应急抢险队伍，配置应急抢险机具，制订事故应急预案，定期组织实战演练。
9.广泛深入地开展员工及用户的安全教育，积极开展各项安全活动，提高全员安全素质。
10.保证安全生产投入的有效实施，及时消除生产安全事故隐患。
11.发生事故后，及时组织应急救援，并如实、及时上报。
12.认真落实事故责任追究制度。
第二章安全管理组织机构及职责
一、XX燃气集团安全管理组织体系
XX燃气安全管理组织体系是由XX燃气集团安委会、各合资公司安全管理委员会、各合资公司安全管理部门及基层部门专、兼职安全管理员组成。
XX燃气集团安全管理组织体系架构图如下：
二、安全管理委员会（简称安委会）
1.安委会是各级公司安全生产管理的领导机构。
2.XX燃气集团及各合资公司安委会的设置。
（1）XX燃气集团安委会
根据XX燃气集团目前运作的特点及实际情况，XX燃气集团总部暂时不设安委会，其职责由营运部负责。
（2）合资公司安委会
由合资公司的总经理、分管安全领导、分管生产或技术的领导、各职能部门负责人及各重点生产、经营部门负责人组成。
主任由合资公司总经理担任，副主任由合资公司分管安全领导担任，执行部门为安全管理部门。
合资公司安全生产委员会主任由公司董事会任命，一般由合资公司总经理担任。
安委会成员由合资公司总经理提名，公司领导班子研究决定。
合资公司安委会架构图：
合资公司安委会独立开展日常安全工作，行使规定的管理职责，XX燃气集团安委会提供支持、服务和指导监督。
3.合资公司安委会的职责
（1）定期分析合资公司安全生产形势，部署和组织合资公司有关部门贯彻落实国家、集团关于安全生产的方针、政策。
研究、探讨改善公司在各种不同领域的风险管理措施，包括职业安全健康管理、消防安全管理、保安管理、环保管理、生产安全管理、管网安全管理、客户服务安全管理等事宜。
（2）研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
包括：
监察管理方案是否足够及有效执行，研究事件/事故统计和趋势，研究分析并报告不安全和不健康的环境和惯性工作方法，并建议改善措施等。
（3）参加重、特大事故应急救援工作。
评估隐患及安排消除隐患措施的执行，签批安全事故处理、人员奖惩的意见。
（4）总结员工的培训是否足够和有效；检查总结安全工作和安全宣传是否足够；组织推广安全活动，例如：
演讲比赛、展览、电影播放等。
（5）审定本公司年度安全工作计划（含安全培训年度计划），审核年度安全技术措施费用。
提供与外界的联系，从而获得外界对上述各项管理的意见。
在某些情况，委员会可考虑进行巡察，评估工作的有效性及培训是否足够。
（6）审批公司的各项安全生产规章制度，协助健全和完善各项管理规则和工作制度。
4.安委会会议
（1）会议要求:
委员会应对成员资格做出严格书面规定，合资公司应有书面的安委会会议制度，说明安委会职权范围及会议程序。
此外，应制定会议规则，包括委员会表决的程序，以及制定若干正式规范，以支持主任的权力，确保安委会召开会议时讨论贴题，以及强调会议和决议的重要性。
（2）讨论事项：
会议必须预先计划，讨论的议题要列在议程上，议程内容应在会议前发出（开会一星期前）。
会议上只应讨论公司内的风险、安全和环保事宜。
（3）会议频密程度：
委员会的会议频密程度取决于工作量及复杂性及公司内的危险性质。
无论什么情况下，合资公司须确保委员会最少每三个月举行一次会议。
委员会的工作计划应预先编排。
（4）会议记录：
合资公司应保存委员会的会议记录，以及会议所作出的决议、提交的建议及改善行动的进度报告，这些记录应该保存5年以上。
（5）决议及建议：
委员会的决议及建议须通知所有员工。
（6）会议应检讨员工工作场所的安全及健康，使之不断得到改善。
合资公司应鼓励员工积极参与委员会的工作。
（7）合资公司应执行委员会所建议的所有措施，并应制定有关制度来确保委员会的决定及建议行动有效地传达到负责执行的人员。
根据需要，委员会可明确监督执行人，以了解建议的实施情况。
5.各合资公司安委会应定期组织一次安全生产大检查，对查出的隐患由公司安全管理部门督促整改。
三、安全管理部门
1.XX燃气集团的安全管理职能部门为营运部，各合资公司的安全管理职能部门为安全技术部或安全管理部。
2.XX燃气集团和各合资公司均应配置专职安全管理人员，具体负责生产安全管理工作。
合资公司的专职人员配备数量按企业规模，一般在2～8人，A类公司（省会城市或用户30万户以上的公司）配8人；B类公司（用户5万户以上30万户以下的公司）配5人；C类公司（用户2万以上5万以下的公司）配3人；D类公司（用户2万户以下的公司）配2人。
合资公司各生产运行部门，为保障本部门安全运营工作，视情况至少设置1名兼职或专职安全管理员，负责本部门安全管理工作的监督与检查。
3.各级安全管理部门在本级安委会领导下开展安全管理工作，XX燃气集团营运部负责XX燃气安全管理工作的模式制定、业务指导、监督、组织经验分享会议等，各合资公司安全管理部门接受其业务指导、工作监督，并负责本公司安全管理工作的检查、考核与评比，对基层安全管理员进行业务指导、工作监督。
4.XX燃气集团营运部职责
（1）承担XX燃气集团安全生产委员会的工作。
具体职责是：
指导协调XX燃气集团各合资公司的安全生产工作；牵头组织XX燃气集团安全生产状况评估，向XX燃气和合资公司领导提出安全评估报告和重大改进措施的建议；根据合资公司要求，协助、协调重大、特大事故应急救援工作，参与重大、特大事故调查处理和办理结案工作；指导、督促各合资公司年度安全工作计划的完成。
（2）制定并完善XX燃气安全管理模式、指引，为合资公司提供安全生产管理体系模板，并指导落实。
（3）收集、分析各合资公司安全生产信息，协助合资公司预测安全生产形势。
（4）组织开展与政府部门、行业协会安全生产方面的交流与合作，组织开展合资公司内部的交流，向各公司提供相关的安全信息。
（5）向各合资公司董事会提供安全管理工作评价和年度安全工作计划的完成情况评价。
5.合资公司安全管理部门的主要职责
（1）认真贯彻、执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，贯彻执行XX燃气集团有关安全生产的标准和指令，在合资公司安全生产委员会和总经理的领导下负责本公司全面的安全生产管理工作。
负责帮助合资公司管理层对安全管理工作进行规划，完善安全工作体系，牵头制定合资公司安全生产规章制度和操作规程，监察合资公司各项安全工作方针的履行。
（2）会同培训部门对员工进行安全思想和安全技术知识教育，组织开展对全体员工进行“三级安全教育”，组织特种作业人员参加政府部门举办的安全技术培训和考核，组织开展各种安全活动和安全检查。
（3）组织编制安全技术措施计划，提出安全技术措施方案，并监督检查执行情况。
（4）组织公司安全大检查，贯彻事故隐患整改规定，协助和督促相关部门对查出的隐患制订整改与防范措施，并检查隐患整改落实情况。
（5）参与新建、改建、扩建、大修项目及技术措施工程的设计审查、竣工验收、试车投运工作，使其符合安全技术要求。
（6）负责组织安全事故的调查与处理，及工伤的鉴定工作，建议改善措施以防止类似事故再次发生。
负责各类事故的汇总、统计和上报工作，并建立健全事故档案，编制事故案例汇编。
（7）负责组织编制事故应急预案，建立事故应急抢修、抢险队伍，落实抢修、抢险机具的配置，定期组织应急预案的实战演练。
四、合资公司生产、职能管理部门职责
（1）负责合资公司各项安全工作方针、措施及程序的执行。
（2）协助找出危险，以及评估和控制风险。
（3）组织制定和落实本部门安全生产规章制度和操作规程，督促、检查本部门安全生产工作，及时消除事故隐患。
（4）确保就安全与健康事项进行有效的咨询。
（5）协助调查导致有人死亡或受伤的事故。
（6）按规定组织本部门人员进行安全教育培训。
（7）及时了解与反馈安全管理人员或员工的安全建议。
（8）及时了解最新的安全与健康法律与法规。
（9）定期向合资公司管理层呈交有关安全与健康表现的统计数字及报告。
五、基层安全管理员
1.除安全管理部门必须设置专职安全管理员外，合资公司各基层部门及门站、加气站等重点要害场所应根据安全工作需要设置专（兼）职安全管理员。
2.专、兼职安全管理员的主要职责
（1）基层安全管理员协助部门负责人贯彻有关安全生产的指示和规定，开展本部门安全生产管理的各项工作，并检查监督执行情况。
（2）参加制订公司安全生产管理制度和岗位安全操作规程，并督促在本部门贯彻执行。
（3）组织本部门员工的安全教育和安全知识考核工作，具体负责新入公司和转岗人员的部门安全教育，督促检查部门、班组安全教育情况。
（4）参加本部门新建、扩建、改建工程的设计审查、竣工验收和设备改造、工艺条件变动方案的审查。
（5）组织部门各项安全活动，参与编制部门事故应急预案，组织消防演习和抢修演练。
（6）负责部门安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理。
深入现场进行日常安全检查，及时发现隐患，制止违章作业。
对事故情况和事故隐患，应立即报请有关领导处理。
检查落实动火、带气、登高、进入有限空间作业措施，确保动火、带气作业安全。
（7）参加本部门各类事故的调查处理，协助领导落实各项安全措施。
第三章安全生产责任制
一、安全生产责任制
XX燃气安全生产工作实行分级管理，分工负责，贯彻“安全生产，人人有责”、“管生产必须管安全”、“一把手负总责”的安全管理原则。
XX燃气安全生产责任制的总体内容就是：
各合资公司总经理对本公司的安全工作负领导责任；各级管理部门负责人对分管部门（或职责范围内）的安全工作负直接领导责任；每位员工对工作职责范围内的安全工作负直接责任。
二、生产责任制的主要内容
1.各合资公司的高管层对各自管理的公司（或职责范围内）的安全工作负领导责任，各级分管领导对分管范围内的安全工作负领导责任，各级管理部门负责人对分管部门（或职责范围内）的安全工作负直接领导责任。
2.各合资公司高管层应确保遵守国家有关劳动保护、安全生产、职业卫生方面的法律法规。
3.合资公司的各个职能管理部门负责人应负责组织各自业务和职责范围内的安全生产、劳动保护、职业卫生工作的计划、布置、检查、总结。
4.合资公司的安全管理部门应具体落实本公司安全管理工作的计划、布置、检查、总结及评比。
5.合资公司的各生产部门、班组负责人应具体落实本生产部门、班组的安全管理工作，并对本单位的安全生产负主要领导责任。
6.合资公司全体员工应接受本公司的“三级安全教育”，积极参加各种安全活动，自觉遵守安全生产的规章制度，对工作职责范围内的安全工作负直接责任。
三、以下内容为合资公司各级员工的安全生产职责的参考样本。
各公司可在此基础上，根据本公司的机构设置、职能划分、生产情况对公司安全生产责任制度予以补充和完善；以下制度中未规定的管理部门和岗位安全职责，各公司可根据实际情况予以补充制定。
1.总经理的安全生产职责
（1）全面负责本公司的安全生产工作，认真贯彻执行国家、集团公司有关安全生产的方针、政策、法规、制度，将安全工作列入公司管理重要议事日程，每月亲自主持召开一次安全生产工作会议，参加公司组织的一次安全大检查，及时消除生产安全事故隐患。
（2）负责落实本公司各级安全生产责任制，督促检查同级副职及各管理部门负责人安全管理工作的执行情况。
（3）建立健全安全管理组织体系，配置专（兼）职安全管理员，定期听取安全管理部门的工作汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题。
（4）审批公司安全规章制度、安全技术规程和重大安全技术措施，落实安全技术措施费用。
（5）按照事故处理的“四不放过”原则，组织对事故的调查处理。
（6）部署各项安全活动，审定安全管理的经济奖惩意见，保证本单位安全生产投入的有效实施。
（7）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。
（8）及时、如实报告生产安全事故。
（9）定期向公司员工代表大会汇报安全生产工作情况，主动接受董事会的工作监督。
2.安全主管领导的安全生产职责
（1）在总经理领导下，主管安全工作的领导（副总经理或总工程师）负责本公司的全面安全管理工作，主持公司安委会日常工作及主管安全管理部门工作，及时研究解决有关安全生产中的重大问题。
（2）组织制订公司安全规章制度、安全技术规程和编制安全技术措施计划，并组织落实。
（3）审核事故处理意见、安全技术措施费用，提出安全管理的经济奖惩意见。
（4）组织开展各类安全活动，推广总结安全运营先进经验。
（5）组织公司安全大检查，落实重大事故隐患的整改。
（6）定期组织召开安全会议，分析公司安全生产动态，及时解决安全运营中存在的问题。
（7）督促有关部门开展安全教育、培训工作，提高员工、用户的安全素质。
3.公司其他领导的安全生产职责
（1）在总经理领导下，负责分管范围内的安全管理工作，每月参加公司组织的安全会议、安全检查。
（2）负责督促公司各项安全管理制度在分管范围内的贯彻落实。
（3）及时解决分管范围内的安全生产中的重大问题。
4.安全管理部门负责人的安全生产职责
（1）监督检查、指导协调公司各部门和各级基层单位的安全生产工作。
（2）组织安全生产检查和专项督查。
（3）组织召开安全会议，督促、检查安全会议决定事项的贯彻落实情况。
（4）组织开展安全活动，提高全员安全素质。
（5）制定公司安全生产发展规划，定期分析和预测公司安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的问题。
（6）负责发布公司安全生产信息；负责公司生产安全伤亡事故统计；组织、协调事故的调查处理工作；组织安全生产应急救援预案的编制和安全生产应急救援体系建设；组织指挥安全生产应急救援演习；协调重大安全事故应急救援工作。
（7）组织实施对安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等工作，并进行监督检查。
（8）组织、指导公司的安全生产宣传教育工作，负责组织安全生产管理人员、特种作业人员、主要经营管理者参加政府部门举办的安全培训、考核工作；监督检查各基层单位安全培训工作。
（9）负责有关燃气检测、应急救援设备及劳动防护用品配备的监督管理工作，负责消防器材的配备工作。
（10）在新建、改建、扩建等基建项目（工程）的设计、施工和投运时，参与安全（消防）、卫生设施的审查、验收。
（11）审核公司各岗位安全技术操作规程和安全技术措施项目。
（12）参加事故调查处理，监督落实防范措施，并对事故责任者提出处理意见。
（13）负责带气、动火、登高、进入有限空间等危险作业的审核，监督危险作业各项安全措施的落实。
（14）制定年度、月度安全工作计划，认真组织实施。
（15）负责安全工作的总结、评比，行使安全奖惩建议权。
（16）组织《安全管理目标责任书》的签订工作。
（17）监督各部门认真做好消防保卫、车辆安全管理工作。
5.工程、运营等生产部门负责人的安全生产职责
（1）保证国家安全生产法规和公司规章制度在本部门贯彻执行，把安全生产工作列入议事日程，做到“五同时”。
（2）组织制定、实施本部门安全生产管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划，进行不定期检查落实。
（3）组织对新进人员、转岗人员（包括实习、代培人员）进行部门安全教育，对员工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；组织开展岗位技术练兵，并定期组织安全技术考核；组织并参加每周一次的安全会议，及时解决本部门安全问题。
（4）组织部门安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、管线及其附属设备、安全装备、消防设施、防护器材等处于完好状态，并教育员工加强维护，正确使用。
（5）及时组织应急救援本部门发生的安全事故，并按规定上报事故，注意保护事故现场。
（6）按规定对带气、动火、登高、进入有限空间等危险作业进行报批，落实作业安全措施。
6.运营所、站（班组）长的安全生产职责
（1）贯彻执行公司对安
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