张家口科协决算公开文本张家口科学技术协会.docx

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张家口科协决算公开文本张家口科学技术协会

目录

第一部分张家口市科协部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分张家口市科协部门2016年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分张家口市科协部门2016年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分

张家口市科协部门基本情况

根据《张家口市科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，张家口市科协主要职责是：

一、张家口市科协机关内设机构

办公室、调宣部、普及部、学会部、财管部五个部室。

二、主要职责

（一）组织、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。

（二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动。

（三）维护科学技术工作者的合法权益。

反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

（五）开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（六）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（七）开展有关民间国际科技交流活动，发展同国外、省外及科技、经济发达地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（八）负责指导所主管的学会和科技类社会团体的工作，对县区科协进行业务指导。

（九）承担市委、市政府交办的有关事项。

三、部门预算单位构成

张家口市科协部门预算单位4个，包括市科协机关本身和所属3个下属事业单位。

其中张家口市科技干部进修学院、张家口市科技咨询服务中心2个单位为全额拨款的事业单位，张家口市科技馆为定补的事业单位。

（一）科协机关：

2016年初实有人数65人，其中在职21人，离休3人，退休41人。

（二）科技咨询服务中心：

2016年初实有人数11人，其中在职人员6名，退休人员5名。

（三）科技干部进修学院：

2016年初实有人数12人，其中在职7人，退休5人。

（四）科技馆：

2016年初实有人数20人，其中在职12人，退休8人。

第二部分

张家口市科协部门2016年度决算报表

详见附件

第三部分

张家口市科协部门2016年度决算情况说明

一、关于张家口市科协部门2016年度收入支出决算总体情况说明

张家口市科协2016年度收入总计1210.1万元，支出总计1155.83万元。

与2015年相比，收入增加75.53万元，增长6.66%；支出减少45.46万元，降低3.78%。

主要原因是财政拨入两块项目经费，年底因工程未完工，没有在当年列支完全部项目款。

二、关于张家口市科协2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1210.1万元，其中：

财政拨款收入1199.86万元，占99.15%；上级补助收入9.21万元，占0.76%；其他收入1万元，占0.09%。

三、关于张家口市科协部门2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1155.83万元，其中：

基本支出938.29万元，占81.18%；项目支出217.54万元，占18.82%。

四、关于张家口市科协部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

张家口市科协部门2016年度财政拨款收入总决算1199.86万元，与2016年年初预算数（1086.04万元）相比增加113.82万元，增长10.48%，主要原因：

调整人员工资并补发。

张家口市科协部门2016年度财政拨款支出总决算1152.4万元，与2016年年初总预算数（1086.04万元）相比增加66.36万元，增长6.11%，主要原因：

调整人员工资并补发。

张家口市科协部门2016年度财政拨款收入总决算1199.86万元，与2015年决算数（1107.56万元）相比增加92.3万元，增长8.33%，主要原因：

调整人员工资并补发。

张家口市科协部门2016年财政拨款支出总决算1152.4万元，与2015年决算数（1160.76万元）减少8.36万元，减少0.72%。

主要原因：

财政拨入两块项目经费，年底因工程未完工，没有在当年列支完全部项目款。

五、关于张家口市科协部门2016年度“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

张家口市科协部门2016年度“三公”经费支出10.44万元，其中：

因公出国（境）费无支出；公务用车运行维护费支出10.03万元；公务接待费支出0.41万元。

（二）“三公”经费支出决算与2016年支出预算对比情况说明

张家口市科协部门2016年度“三公”经费支出预算为11.55万元，支出决算为10.44万元，完成预算的90.39%。

其中：

因公出国（境）费，年初无预算，2016年无支出；

公务用车购置费，年初无预算，2016年无支出；

公务用车运行费，年初预算10.91万元，2016年支出10.03万元，占年初预算数的91.93%，主要原因：

节约开支。

公务接待费，年初预算0.64万元，2016年支出0.41万元，完成年初预算的64.06%，主要原因：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神要求，厉行节，费用下降明显。

（三）“三公”经费支出决算与2015年度支出决算对比情况说明

2016年度“三公”经费支出决算数比2015年支出决算数（9.41万元）增加0.62万元，增长6.59%，其中：

因公出国（境）费无支出，2015年无支出；

公务用车购置及运行费支出决算比2015年支出决算数（8.93万元）增加1.1万元，增长12.32%。

增长原因：

下县区及农村开展科普工作业务量相对2015年增多。

公务接待费支出决算比2015年支出决算数（0.48万元）减少0.07万元，降低14.58%。

减少的主要原因：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神要求，厉行节约，进一步从严控制“公务接待费”开支，费用下降明显。

（四）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算10.03万元，；公务接待费支出决算0.41万元。

具体情况如下：

1.无因公出国（境）费

2.公务用车购置及运行费支出10.03万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元；

公务用车运行费支出10.03万元，主要用于因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2016年，张家口市科协机关及3个下属事业单位公务用车保有量为2辆（科普大篷车）。

3.公务接待费支出0.41万元，共接待8批次，47人。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据张家口市财政局要求，我部门对部门整体支出进行了绩效评价。

整体支出方面，从预算编制、预算执行、监督评价、覆职产出四个方面进行评价，预算编制和预算执行按方案规定的指标进行评价，评价得分为95分。

七、其他有关事项说明

1.政府采购情况

2016年张家口市科协部门政府采购支出总额68.73万元，其中：

政府采购货物支出68.73万元。

2.国有资产占用情况

截至2016年12月31日，张家口市科协部门共有车辆2辆，单位没有价值50万元以上大型设备。

3.其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第四部分名词解释

名词解释

（一）财政拨款收入:

本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：

为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：

为完成特定行政工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（八）基本建设支出：

指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（九）其他资本性支出：

由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：

指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十二）公务用车购置：

指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十三）其他交通工具购置：

指单位公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十四）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。