张家口科协决算公开文本张家口科学技术协会.docx

1、张家口科协决算公开文本张家口科学技术协会目 录第一部分 张家口市科协部门概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分 张家口市科协部门2016年度决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、 “三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 张家口市科协部门2016年度决算情况说明一、 收入支出决算总体情况说明二、 收入决算情况说明三、 支出决算情况说明四、 财政拨款收入支出决算总体情

2、况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项说明1.机关运行经费情况2.政府采购情况3.国有资产占用情况4.其他需要说明的情况第四部分 名词解释第一部分 张家口市科协部门基本情况根据张家口市科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案规定，张家口市科协主要职责是：一、张家口市科协机关内设机构办公室、调宣部、普及部、学会部、财管部五个部室。二、主要职责（一）组织、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。（二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动。（三）维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者的

3、意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。（四）开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。（五）开展科技工作者的继续教育和培训工作。（六）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。（七）开展有关民间国际科技交流活动，发展同国外、省外及科技、经济发达地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。（八）负责指导所主管的学会和科技类社会团体的工作，对县区科协进行业务指导。（九）承担市委、市政府交办的有关事项。三、部门预算单位构成张家口市科协部门预算单位4个，包括市科协机关本身和所属3个下属事业单位。其中张家口市科技干

4、部进修学院、张家口市科技咨询服务中心2个单位为全额拨款的事业单位，张家口市科技馆为定补的事业单位。（一）科协机关：2016年初实有人数65人，其中在职21人，离休3人，退休41人。（二）科技咨询服务中心：2016年初实有人数11人，其中在职人员6名，退休人员5名。（三）科技干部进修学院：2016年初实有人数12人，其中在职7人，退休5人。（四）科技馆：2016年初实有人数20人，其中在职12人，退休8人。第二部分张家口市科协部门2016年度决算报表详见附件第三部分张家口市科协部门2016年度决算情况说明一、关于张家口市科协部门2016年度收入支出决算总体情况说明张家口市科协2016年度收入总计

5、1210.1万元，支出总计1155.83万元。与2015年相比，收入增加75.53万元，增长6.66%；支出减少45.46万元，降低3.78 %。主要原因是财政拨入两块项目经费，年底因工程未完工，没有在当年列支完全部项目款。二、关于张家口市科协2016年度收入决算情况说明本年收入合计1210.1万元，其中：财政拨款收入1199.86万元，占99.15%；上级补助收入9.21万元，占0.76%；其他收入1万元，占0.09%。三、关于张家口市科协部门2016年度支出决算情况说明本年支出合计1155.83万元，其中：基本支出938.29万元，占81.18%；项目支出217.54万元，占18.82%。

6、四、关于张家口市科协部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明张家口市科协部门2016年度财政拨款收入总决算1199.86万元，与2016年年初预算数(1086.04万元)相比增加113.82万元，增长10.48%，主要原因：调整人员工资并补发。张家口市科协部门2016年度财政拨款支出总决算1152.4万元，与2016年年初总预算数(1086.04万元)相比增加66.36万元，增长6.11%，主要原因：调整人员工资并补发。张家口市科协部门2016年度财政拨款收入总决算1199.86万元，与2015年决算数（1107.56万元）相比增加92.3万元，增长8.33%，主要原因：调整人员工资并

7、补发。张家口市科协部门2016年财政拨款支出总决算1152.4万元，与2015年决算数（1160.76万元）减少8.36万元，减少0.72%。主要原因：财政拨入两块项目经费，年底因工程未完工，没有在当年列支完全部项目款。五、关于张家口市科协部门2016年度 “三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出决算总体情况说明张家口市科协部门2016年度“三公”经费支出10.44万元，其中：因公出国（境）费无支出；公务用车运行维护费支出10.03万元；公务接待费支出0.41万元。（二）“三公”经费支出决算与2016年支出预算对比情况说明张家口市科协部门2016年度“三公”经费支出预算为11.55万

8、元，支出决算为10.44万元，完成预算的90.39%。其中：因公出国（境）费，年初无预算，2016年无支出；公务用车购置费，年初无预算，2016年无支出；公务用车运行费，年初预算10.91万元，2016年支出10.03万元，占年初预算数的 91.93%，主要原因：节约开支。公务接待费，年初预算0.64万元，2016年支出0.41万元，完成年初预算的64.06 %，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神要求，厉行节，费用下降明显。（三） “三公”经费支出决算与2015年度支出决算对比情况说明2016年度“三公”经费支出决算数比2015年支出决算数（9.41万元）增加0.62万元，增长6.59

9、%，其中：因公出国（境）费无支出，2015年无支出；公务用车购置及运行费支出决算比2015年支出决算数（8.93万元）增加1.1万元，增长12.32%。增长原因：下县区及农村开展科普工作业务量相对2015年增多。公务接待费支出决算比2015年支出决算数（0.48万元）减少0.07万元，降低14.58%。减少的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神要求，厉行节约，进一步从严控制“公务接待费”开支，费用下降明显。（四）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算10.03万元，；公务接待费支出决算0.41万

10、元。具体情况如下：1. 无因公出国（境）费2. 公务用车购置及运行费支出10.03万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行费支出10.03万元，主要用于因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，张家口市科协机关及3个下属事业单位公务用车保有量为2辆（科普大篷车）。3.公务接待费支出0.41万元，共接待8批次，47人。六、预算绩效管理工作开展情况说明根据张家口市财政局要求，我部门对部门整体支出进行了绩效评价。整体支出方面，从预算编制、预算执行、监督评价、覆职产出四个方面进行评价，预算编制和预算执行按方案规定的指标进行评价，评价得分为95分。七、其他有关事项说明1

11、.政府采购情况2016年张家口市科协部门政府采购支出总额68.73万元，其中：政府采购货物支出68.73万元。2.国有资产占用情况截至2016年12月31日，张家口市科协部门共有车辆2辆，单位没有价值50万元以上大型设备。3.其他需要说明的情况无其他需要说明的情况第四部分 名词解释名词解释（一）财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

12、原规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（七）项目支出：为完成特定行政工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。（八）基本建设支出：指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（九）其他资本性支出：由各级非发展与改革部门集中安排的用

13、于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。（十二）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。（十三）其他交通工具购置：指单位公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。