采购配套流程图.docx

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采购配套流程图

采购流程图

1、分供方评价和选择业务流程图

否否

是是

否

是

是否进行否

工艺试验

是

发现质量问题

否

是

是

否

2、物资外发管理流程图

（1）

（外发计划业务）

物资采购管理流程图

（2）

（进货计划业务）

是

否10万元以上

网上采购物资非招标采购招

标

采

购

万元以下的

超万元的

3、物资招标采购业务流程图（采购部）

新产品开发

公开招标邀请招标

投标商不足三家，重新招标

（新制工程材料采购经批准可少于三家）

否是

决定供应商

4、物资订货业务流程图（采购部）

决定供应商

10万元以上合同

否

是

监督反馈合同正本

进口物资

合同及有关文件

5、物资采购业务流程图（采购部）

6、物资采购付款业务流程图（采购部）

有

无

有

无

7、物资保管业务流程图

无无

有有

8、物资发放业务流程图（采购部）

物资临时出库单

领料单

否

是

否

是

代保管物资出库单

物资有问题单据有问题

无