煤矿安全信息闭环管理系统体系暂行办法详细版.docx

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煤矿安全信息闭环管理系统体系暂行办法详细版

文件编号：

GD/FS-5381

（管理制度范本系列）

煤矿安全信息闭环管理系统体系暂行办法详细版

TheDailyOperationMode,ItIncludesAllImplementationItems,AndActsToRegulateIndividualActions,RegulateOrLimitAllTheirBehaviors,AndFinallySimplifyTheManagementProcess.

编辑：

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单位：

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日期：

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煤矿安全信息闭环管理系统体系暂行办法详细版

提示语：

本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。

，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。

　　林场煤矿安全信息运行闭环管理是全矿安全隐患管理的关键，其运行质量如何直接影响着矿井安全隐患管理水平得高低。

为进一步规范和完善我矿的安全信息运行管理系统，夯实我矿安全管理基础，提高我矿安全管理水平，保证我矿安全生产长治久安，特制定本管理制度。

　　一、运行程序：

　　安全信息运行必须遵守以下五个程序，即：

检查→填卡→筛选处理和通知→整改反馈→复查

　　二、具体要求：

（一）、检查：

　　1、矿属各级安全管理、检查人员到现场后，要对现场的安全隐患进行全面的检查、识别、评价。

　　2、对发现的“三违”要立即制止并按有关规定处罚。

　　3、对查出的、可对现场施工人员直接构成威胁的安全隐患：

（1）、能现场处理的，必须立即采取措施组织现场人员处理解决。

（2）、不能现场处理而又不能保证现场施工安全的，必须立即责令其停止作业并汇报调度室，由调度员及时汇报矿分管领导采取措施组织处理。

在隐患没有得到解决之前，不准进入作业。

　　（3）、不能现场解决，暂时又不会对现场人员造成伤害的，要提出整改意见并作好准确记录，由现场负责人签字，上井后按要求到矿安全信息中心填写信息卡，限期解决。

　　（4）、对现场检查不认真，该查出的隐患没查出，该制止的“三违”不制止，一经发现，将给予20至50元罚款。

若在其检查过的路线内24小时内发生事故，经分析认定检查人员有责任的，将给予严肃处理。

（二）填卡：

凡进行安全检查的矿属各级干部和各类安全监察人员，必须到矿调度室即安全信息中心平台，按照要求填写记录簿。

填写时要详细填写：

　　1、检查人的单位、姓名、同行人、年、月、日、班次、详细经过路线。

　　2、所查隐患的单位、地点或工程名称、隐患的具体内容、整改意见、是否整改、接受指令人的姓名等，内容不得少于两条。

　　3、大检查和陪同上级领导的检查同行人员可填写同一张卡上，正常检查一律要求一人一卡。

填写要符合有关质量标准化要求。

对填卡不认真，经信息中心平台信息员筛选不合格的填卡人将给予每条10元罚款、通知重新填卡并通报批评。

　　（三）筛选处理和通知：

　　安全信息中心平台信息员对安全信息卡要进行认真筛选处理：

　　1、检查鉴定信息卡是否合格并做好标记，对填写不认真、字迹潦草、内容不清楚的不合格卡进行处罚并通知其本人重填。

　　2、对筛选出的安全隐患要登记做好台帐，同时一式三份填写隐患整改通知单，于当班将通知单通知到责任单位值班人员，并按照贯彻要求让被通知单位的人员在通知单第一联上签字。

　　3、对确需矿领导平衡处理的，另行填写安监人员意见书，报矿分管领导，由矿领导在意见书上签署意见后，将意见书下达到有关责任单位整改。

　　4、筛选出的不危机现场安全的问题，用电话通知有关单位的人员加强注意和改正，并在卡上记录通知人、接收人及时间。

　　（四）整改和反馈：

　　1、责任单位值班人员接到隐患整改通知后，除由兼职信息员将隐患登记做好台帐外，要根据整改意见采取措施，安排人员负责处理。

对重要隐患，要立即交单位负责人根据整改意见，制定专门措施，安排专人负责处理。

　　2、在解决过程中要严格按章作业，保证人员安全。

　　3、整改单位在接到整改通知单的第二天，要在现场隐患反馈单上认真填写：

接到整改指令人、整改人、整改时间、填表人、由单位负责人签字后，及时传递反馈到安全信息中心。

　　4、反馈单的填写要符合所有体系贯标的要求。

　　5、对不能在限期内整改完的，要在反馈单上详细说明原因，必要时应有业务科室及分管矿领导签字认可。

　　6、对电话通知的问题应详细记录接整改指令人、整改人、整改时间和结果。

　　7、对不按要求整改、签字、将给予50元的罚款。

　　（五）复查

　　由安全科组织安全小分队或小班安检员进行复查并记录。

对经复查，发现有签字已整改而现场未整改的弄虚作假现象，对整改负责人和单位负责人分别给予每条罚款100元，对单位每条加罚100元，并通报批评、责令立即整改，重新下达隐患整改通知单，纳入新的信息运行系统。

　　同时，对电话通知，信息反馈已整改的问题，要实行抽查制度，具体每天由信息主任筛选确定安排复查。

　　三、统计、通报、处罚：

　　信息主任

（1）每天对信息员执行制度的质量情况进行检查，重点检查是否有该通知而未通知，该下卡而未下卡的情况，一经发现应视其情节给予批评教育、罚款20--50元，督促指导信息员做好信息运行工作。

（2）每周对信息运行情况进行统计，形成统计报表。

由安全科在周一安全办公会上通报各单位隐患整改情况；对未按要求整改的责任单位和责任人给予通报批评、处罚和考核扣分。

　　四、信息沟通、反馈及争议处理：

　　为及时发现和纠正信息的失实和不足，有效解决安全生产过程中存在的各类问题，消除事故隐患，消除误解和争议，消除错罚和误法给安全工作带来的负面影响，安全科将罚款通知、意见反馈及争议处理过程作修改补充后规定如下：

　　1、安全科信息中心三班信息员每班将罚款的事由和罚款金额，用电话通知道有关单位，并作好记录。

　　2、信息中心每日下达一份各类问题及书面通知单，由信息员按早、中、夜三班顺序将一个圆班的各类问题和罚款金额，分单位填写在书面通知单上。

由区队信息员每日上午9：

00前将通知单领回本单位。

区队信息员在领取通知单时，要在通知单领取登记簿上签字。

　　3、单位值班人员和主要领导在接到书面通知单后，对存有异议的罚款，应首先通过安全信息中心查询检查人员，在全面调查和了解的基础上，应及时办好书面说明，检查当事人及单位主要领导签字后由单位信息员在当天下午17：

00前，报到安全科信息中心。

由安全矿长安排有关科室和有关人员进行调查分析、再次核实，由安全矿长根据调查结果研究相应的处理意见。

　　4、有关单位接到电话通知后，值班人员要做好记录，并安排信息员到信息中心及时领回通知，对有争议的罚款问题，要及时调查并以书面的形式报安全科。

否则，因自身原因未能及时将问题反映到安全科，造成无法调查的，后果由单位自己承担。

　　5、各单位主要领导要高度重视此项工作，对偏听当事人一面之词，不作全面详细了解或明知当事人有错，不做思想工作，而把矛盾上交，放任当事人胡搅蛮缠，扰乱正常工作的，对当事人加倍处罚并升级考核处理，同时对其单位党政领导给予通报批评和罚款。

　　五、评价与提高

　　安全科严格安全信息运行闭合管理系统进行检查评价，不断总结、学习、创新、完善和提高，使安全信息闭合管理系统保持严密、科学、适用。

　　职工业余安全学习培训考试制度

　　为认真贯彻执行《安全生产法》，加强对我矿职工安全生产教育和培训，提高职工安全生产意识，保证职工具备必要的安全生产知识，熟悉相应的安全生产规章制度和安全操作规程，真正掌握安全操作技能和预防事故的实际能力，逐步向“本质安全型”员工转变，从而最大限度地防止和减少生产安全事故的发生，保障职工群众生命和财产安全，促进矿井经济正常发展。

特制定本制度，具体如下：

　　矿成立业余安全学习培训考试领导小组：

　　组长：

李建国

　　副组长：

沈远东、陈万峰、朱学金、赵书东、王永涛、司继江、孙立民

　　成员：

各科室、工区负责人及各分管负责人

　　领导小组下设办公室，办公室设在安全科，孙立民任办公室主任，具体负责制定林场煤矿安全学习培训计划及业务考核工作。

　　一、学习培训人员范围：

　　全矿各科室、区队的各级管理人员和职工。

　　二、学习内容：

　　《煤矿安全规程》、各单位对应的《煤矿作业规程》、各工种对应的《煤矿操作规程》、《安全生产法》、《林场煤矿岗位安全生产责任制》、安全管理制度、隐患识别的方法、事故案例等。

　　三、学习组织的形式：

　　1、各单位根据矿的需要，结合本单位实际，制定出本单位每月、每周的详细安全学习计划，于每月5号前书面报到安全科。

　　2、利用班前班后会、周五安全活动等时间组织业余培训，由单位主要管理人员主持，技术人员讲课。

采取每日一题的形式每周不少于5题，5天学习，1天复习，1天考试。

对部分综合安全素质差的职工，单位应安排人员进行重点指导、帮助，单位应做好备课教案，职工要认真做好学习记录，以备检查。

　　四、考试形式：

（一）、单位自考：

各单位在学习培训的基础上，每周组织自考，考试应以书面为主，对个别确实不会书写的也可采用口头考试形式，但必须记录真实。

单位要保存好试卷和考试成绩备查。

（二）、矿抽查、考试：

　　1、每周由安全科牵头，有关部门参加，根据规定进行抽查各单位制度执行情况。

　　2、每月矿安全科根据各单位报送的学习计划内容，组织对有关单位进行抽查考试，重点对班组长、安全不放心人员（素质差、技能低、违章人员）等进行考试，对考试不合格的，一律不得安排上岗作业，由安全科书面通知其单位组织待岗培训，直至合格方可返岗工作。

　　3、对各单位、各部门的管理人员采用不定期书面或口头抽查考试的方法。

　　4、对各科室、区队单位职工的考试：

（1）、井下区队单位采用每月组织集中书面考试和井上下现场动态口头抽查相结合的方式。

（2）、地面单位根据各工种分类情况，由安全科具体组织书面抽查或现场口头抽查的方式。

　　五、考核奖罚办法：

　　根据工作性质结合专业特点，将井上下单位分成若干类后分别比较考核奖罚，具体为：

　　1、每季度将各区队单位职工的考试成绩分别实行奖罚制度，奖罚资金平均三级落实三大员。

每月公布考核兑现结果。

　　2、对单位管理人员的考试成绩，以平均分为标准，超奖少罚，每分10元。

　　全矿各单位，各部门要根据矿上的统一安排和部署，结合本单位的实际情况，制定出详细严密的年度业余安全学习培训计划，充分利用班前班后会、周五安全活动等时间，组织本单位的职工系统学习、培训考试，真正达到提高本单位职工的安全生产意识，养成遵章作业、按章操作的严谨作风，掌握安全操作技能和预防事故实际能力的目的，为提高我矿全员的综合安全素质打下坚实的基础。

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