安全生产执法综合检查表.doc

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安全生产执法综合检查

一、依法取得有关安全生产行政许可的情况

1、矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目安全设施的设计审查、竣工验收

2、矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产企业的安全生产许可证

3、危险化学品经营许可证

4、非药品类易制毒化学品生产、经营许可证

5、烟花爆竹经营（批发、零售）许可证

6、生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格证书和特种作业人员（特种设备作业人员除外）操作资格证书

7、有毒物品作业场所职业卫生安全许可证

8、按照法律、行政法规和国务院设定的其他行政许可的相关证书

二、作业场所职业危害防治的情况

1、职业健康管理机构设置、人员配备情况

2、职业危害防治制度和规程的建立、落实及公布情况

3、主要负责人、职业健康管理人员、从业人员的职业健康教育培训情况

4、作业场所职业危害因素申报情况

5、作业场所职业危害因素监测、检测及结果公布情况

6、职业危害防护设施的设置、维护、保养情况，以及个体防护用品的发放、管理及从业人员佩戴使用情况；

7、职业危害因素及危害后果告知情况

8、职业危害事故报告情况

9、依法应当监督检查的其他情况

三、建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况

（一）安全生产责任制

建立健全各类各级人员和职能部门安全职责

（二）安全生产规章制度

1、安全培训教育制度；2.风险评估和控制制度；3.安全检查及隐患治理管理制度；4.安全施工和检维修管理制度；5.安全作业管理制度；6.生产设施、设备安全管理制度；7.安全投入保障制度；8.劳动防护用品（具）和保健品管理制度；9.事故调查、分析、报告、处理制度；10.职业卫生管理制度；11.安全生产例会管理制度；12.安全生产考核奖惩制度；13.消防管理制度；14.特种作业人员管理制度；15.承包商供应商管理制度；16.危险物品及重大危险源管理制度；17.特种设备管理制度；18.外用工（单位）安全管理制度；19.建设项目新、改、扩建“三同时”管理制度；20.班组交接班管理制度；21.企业主要负责人和领导班子成员轮流现场带班制度

（三）操作、作业规程

根据企业不同岗位、工种建立健全安全操作、作业规程

四、按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入的情况

（一）安全生产费用

1、非煤矿山

依据开采的原矿产量按月提取。

非金属露天矿山每吨（立方米）1元、井下矿山每吨（立方米）2元，小型露天采石场每吨0.5元

2、危化品生产企业

以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式逐月提取。

全年实际销售收入在1000万元及以下的按照4％提取；在1000万元至1亿元（含）的部分按照2％提取；在1亿元至10亿元（含）的部分按照0.5％提取；在10亿元以上的部分按照0.2％提取

3、烟花爆竹生产企业

按照年度销售收入按年计算，分月提取。

当年销售收入在200万元（含）以下的按3.5％提取；超过200万元至500万元（含）的部分按3％提取；超过500万元至1000万元（含）的部分按2.5％提取；超过1000万元以上的部分按2％提取

（二）安全生产风险抵押金或者参加责任险

安全生产风险抵押金存储原则上不超过500万元。

其中，小型企业存储金额不低于人民币30万元（不含30万元）；中型企业存储金额不低于人民币100万元（不含100万元）；大型企业存储金额不低于人民币150万元（不含150万元）；特大型企业存储金额不低于人民币200万元（不含200万元）

五、依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况

（一）矿山、危险物品的生产、经营、储存等危险性较大的行业的生产经营单位

1、从业人员在300人以下的，应当设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员，至少配备1名专职安全生产管理人员

2、从业人员超过300人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，至少配备3名专职安全生产管理人员

3、从业人员超过1000人的，应当设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员，至少配备8名专职安全生产管理人员

4、从业人员超过5000人的，应当设置安全生产管理机构或者配备不低于15名专职安全生产管理人员

（二）冶金企业

1、从业人员在300人以下的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，至少配备1名专职安全生产管理人员

2、从业人员超过300人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，按不少于0.3%配备专职安全生产管理人员

（三）有煤气生产使用的应当设置煤防站，并按规定配备专业人员

（四）其他生产经营单位

1、从业人员在300人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务

2、从业人员超过300人的，应当设置安全生产管理机构或者配备与其生产经营规模相适应的专职安全生产管理人员

六、从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况

1、生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，保证本单位安全培训工作所需资金；应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况

2、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当取得安全资格证书，初次培训时间不少于48学时，每年再培训时间不少于16学时

3、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工必须进行强制安全培训；加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育

4、新上岗从业人员的学时要求：

非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位初次培训不得少于72学时，每年再培训不得少于20学时；其他单位岗前培训时间不得少于24学时

5、从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间和班组级的安全培训；生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训

6、特种作业人员应当取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业

七、新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况

立项审批文件、安全预评价报告、安全生产条件论证报告、职业危害预评价报告、职业危害控制效果评价报告、安全验收评价报告、安全设施设计专篇、建设项目试生产（使用）方案等资料（具体可参照《安全生产法》、《非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》等规定要求

八、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示的情况

1、对《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441－86）中能够引起20类伤害事故的生产经营场所和有关设备、设施设置安全警示标志情况进行检查。

《安全标志使用导则》（GB16179－1996）规定了在容易发生事故或危险性较大的场所中安全标志牌的设置原则、位置、型号、固定方式等事项。

2、危险化学品生产场所应设置醒目的剧毒、防火、禁止吸烟和动用明火、触电危险等安全警示标志；危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志；加油站应设置安全警示标志，车用乙醇汽油加油站应设置明显识别标识，车用乙醇储罐、加油机应单独设置识别标识。

3、烟花爆竹生产区域、储存区域和仓库应有明显的安全警示标志或警示标志标语，零售场所应张贴明显的安全警示标志。

4、采石场危险区域应当设置醒目的警示标志；露天矿内有坠入危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等危险区域，必须加盖或设栅栏，并设明显标志和照明；地下矿废弃井巷应设栅栏和标志，防止人员进入，巷口及行人巷道要有明显的安全出口标志

5、冶金企业煤气作业场所及设施应设置醒目的警示标志

九、对安全设备设施的维护、保养、定期检测情况

1、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。

维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字

2、生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志

3、生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的工艺、设备

十、重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况（《重大危险源辨识》GB18218－2009）

1、落实危险源普查、辨识、登记制度，建立运行管理档案，对运行情况进行全程监控

2、定期对设施、设备进行检测、检验，并定期检查重大危险源的安全状态（有检测、评估或者监控报告，加强对现场的监测监控）

3、制定专门的应急救援预案，定期组织应急救援演练（预案应包括企业危险源基本情况及周边环境概况，应急机构人员及其职责，危险辨识与评价，应急设备与设施，应急能力评价与资源，应急响应、报警、通讯联络方式，事故应急程序与行动方案，事故后的恢复与程序，培训与演练等内容）

4、至少每半年向安监部门和其他有关部门报告重大危险源监控措施的实施情况

十一、教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况

十二、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况

1、生产经营单位应当按照《劳动防护用品选用规则》（GB11651）和国家颁发的劳动防护用品配备标志以及有关规定，为从业人员配备劳动防护用品

2、生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费，并不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品

3、生产经营单位为从业人员提供的劳动防护用品，必须符合国家标准或者行业标准，不得超过使用期限

4、生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度

5、生产经营单位不得采购和使用无安全标志的特种劳动防护用品，购买特种劳动防护用品须经过本单位的安全生产技术部门或者管理人员检查验收

6、从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业

十三、在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况

十四、对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况

1、生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人

2、生产经营项目、场所有多个承包、承租单位的，生产经营单位应当与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包、承租单位的安全生产工作统一协调、管理

十五、组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患的情况

1、建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制、“1+3”安全监控工作体系

2、生产经营单位应当保证事