质量标注化检查需要制度.docx
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质量标注化检查需要制度
一、调度室岗位责任制
一、调度主任岗位责任制
1、在生产矿长的领导下，负责调度室全面工作。
根据煤炭生产的方针政策和基建计划，对日基建工作进行安排和调度。
2、组织安全生产调度会议，参加各类生产会议，对有关安全生产的安排和决议负责督促检查。
3、掌握安全生产完成情况和生产动态，搞好综合平衡、组织均衡生产，协助有关领导抓好安全。
4、负责协调生产和辅助部门的关系。
5、负责接受传达和矿领导及上级调度下达的有关安全生产指令和部署工作，并检查落实情况。
6、对妨碍安全生产的问题和生产中薄弱环节，组织有关部门及时解决。
发生重大事故时，负责调度人力、物力、车辆等。
对同级业务进行一一调度，行使调度权利。
7、经常检查调度工作情况，按时召开调度工作会议，总结工作，交流经验，提高工作质量。
8、负责组织调度人员的业务学习和培训工作，不断提高调度人员的思想觉悟和业务水平，组织实现标准化调度室。
9、负责向矿领导和上级调度汇报工作，提供情况。
二、调度室副主任岗位责任制
调度室副主任应积极协助调度室主任在分工范围内开展好相关工作，对分工范围内的工作负直接责任。
调度室副主任必须熟练掌握煤矿安全专业知识并依法经过培训、取得安全资格证。
一.岗位职责
1.遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范。
认真落实安全生产方针、政策和上级有关安全方面的规定、决定、通知，及时传达有关安全生产的指示精神。
2.按照分工要求认真做好煤矿安全生产的调度工作，做好安全信息的上传下达。
3.按照分工，在职责范围内，组织相关人员完成监测监控、人员定位、通讯联络、紧急避险等系统的安装维护及调度值班工作。
4.经常深入现场，随时掌握煤矿生产现场的实际情况，排查处理作业现场存在的隐患及安全生产问题，监督检查职工规范上岗情况。
作业现场存在危及人身安全或重大隐患，不能保证安全生产的，应立即停止工作，撤出作业人员，并汇报处理
5.调度室主任不在岗位时，调度室副主任应根据安排承担主任职责，保证相关工作的连续性。
6.按时参加科内有关安全生产会议，及时向主任提出改进工作的具体建议。
7.必须尽职尽责，杜绝“三违”行为。
二、责任追究
8.有下列行为之一的，给予调度室副主任警告处分;造成严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任:
（一）违章指挥或者强令工人违章、冒险作业的;
（二）对工人屡次违章作业熟视无睹，不加制止的;
（三）对重大事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的;
（四）拒不执行煤矿安全监察机构及其煤矿安全监察人员的安全监察指令的。
9.煤矿发生事故，有下列情形之一的，依法给予调度室副主任降级直至开除的纪律处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任:
（一）不按照规定及时、如实报告煤矿事故的;
（二）伪造、故意破坏煤矿事故现场的;
（三）阻碍、干涉煤矿事故调查工作，拒绝接受调查取证、提供有关情况和资料的。
10.有下列情形之一的，调度室副主任负直接责任：
（一）在值班期间，调度室发生无人值班或值班人员不认真负责；
（二）在值班期间，煤矿安全生产信息、指令的上传下达中出现错误、延误的；
（三）所分管的煤矿通讯联络、人员定位、监测监控等系统不能正常运行的；
（四）在值班期间，发现煤矿监控系统有异常现象未及时采取措施处理的，监控系统各类信息的汇总、报告不准确的；
（五）决策失误导致他人受伤害或造成损失的。
11.有下列情形之一的，调度室副主任负重要责任：
（一）未有效落实事故防范措施的；
（二）不能保证科室各岗位操作人员齐全，或本科室有特种作业人员无证上岗的；
12.对于上述负直接责任、重要责任的，应根据情节严重程度按照有关法律、规定给予行政处分、经济处罚、直至追究刑事责任。
三、调度室工程师岗位责任制
1、在调度室主任指挥下，负责调度业务范围内的技术管理和安全工作。
2、经常深入井下深入区队掌握各工作地点的布置和接替工作，积极组织协调，保证正常接替。
3、掌握安全生产动态，根据不同时期、不同季节，协调解决好安全生产中出现的各种问题。
4、负责了解重大安全隐患处理情况，凡发生重大事故协助主任参加处理。
5、协助主任组织调度人员的业务学习、不断提高调度人员的业务技术素质、并定期进行业务技术考试。
6、负责更换和保管调度室所需的各种图纸和技术资料，保证齐全。
7、参加矿井的各种技术审理会议和工程技术验收工作。
8、在主任指导下组织实现标准化调度室。
四、调度员岗位责任制
1、负责掌握全矿当班基建作业计划完成情况，并负责当班生产数据的统计和原因分析及第二天的生产预报工作。
2、在矿井发生重大事故时，立即向领导和有关部门汇报，调动一切可以组织的力量积极组织抢救工作。
3、准确无误地计算各种数据、填写图表和台帐，并认真记录如下资料：
（1）调度综合记录。
详细记录产量及按巷道类别完成的掘进进尺、开拓进尺。
（2）各区队跟班队干姓名、地点、出勤人数。
（3）非伤亡事故单项记录，各类事故的汇总次数，生产影响情况。
（4）上级指示、通知记录，收发传真电文登记和处理情况。
（5）填写交接班记录，调度日志记录。
（6）本单位领导指示记录。
（7）伤亡事故记录。
（8）区队日计划和实际完成情况记录。
（9）有害气体检查、超限专题记录。
4、掌握矿井各工作面方面存在的问题，及时向有关单位联系，并积极解决。
5、轮流深入井下了解熟悉生产情况，掌握现场生产条件的存在问题。
6、认真执行业务保安责任制，搞好安全生产工作，制止违章指挥，违章作业和违反劳动纪律现象，并做好记录。
7、交接班前必须搞好室内卫生，各班要注意保持清洁。
五、调度室统计人员岗位责任制
1、掌握年、季、月基建计划指标和完成情况，矿井每月生产安排和完成情况。
2、按时提供调度生产日报。
3、按时统计非伤亡事故，按旬、月及时上报。
4、按日登记各施工地点总进尺、日进尺台帐，建立资料手册。
5、按旬统计各区队计划完成情况，按月、季、年汇总建帐。
6、按月统计各区队工人出勤情况，按旬、月汇总上报。
7、按时编制图标和牌板，按时计算并提供有关生产统计数据和统计分析报告。
8、按时收集生产资料，并整理记入台帐和手册，保管历年生产方面的统计资料。
二、调度值班制度
调度值班是组织指挥、协调控制安全生产的核心，实行24小时不间断值班制度，值班调度员执行八小时工作制，每日三班，每班1-2人。
值班调度员严格按照生产作业计划、各类规程措施及领导指示组织指挥生产，协调各部门、环节之间的矛盾和出现的问题。
1、调度室担负着企业生产、安全、经营活动的组织、指挥、监督和控制四大职能，值班调度员要做到“情况明、底数清、信息灵”。
在依据生产作业计划的基础上，充分理解领导工作意图，利用一切可能利用的途径与手段实现企业在每一阶段的发展目标。
2、值班调度员必须熟悉全矿各业务部门和下属区队的各自职权、业务和分管范围，熟悉全矿生产经营流程，对与生产、安全、经营活动息息相关的生产和辅助环节的运作程序要了如指掌，并具备一定的组织协调能力。
3、值班调度员必须掌握所辖范围内的生产、运输、通风、供电、供排水等各大系统的基本情况；熟悉主要生产环节和岗位现状；熟悉生产过程的工艺流程；熟悉采掘工程平面图和各系统图，熟悉矿井灾害预防计划、事故应急预案。
4、按照煤矿《三大规程》遵章指挥。
发生事故后，要按照事故汇报程序和有关规定及时向有关领导和部门进行汇报；随时掌握事故现场变化，及时下达领导指示，配合值班领导和公司有关领导调动人力、物资，做好抢救、处置和善后事宜；对事故的发生、处置过程以及结果要做好详细的记录（包括事故分析情况和处理意见）。
5、严格执行“调度十项撤人规定”，发生险情时，要做好灾情的详细记录，并立即下达停产撤人指令，同时通知区队值班领导做好人员回撤的辅助工作，指挥区域内职工按照避灾路线向安全地点转移，并及时向矿领导汇报。
6、按照作业计划组织完成班、日生产及设备检修任务，主动调度，及时协调各生产环节的正常运转。
7、掌握矿领导的下井动向，对领导下井过程中提出的问题和工作安排要认真落实，详细纪录过程和结果，并及时向有关领导通报办理进展。
8、对基层单位汇报的情况，在认真接收的同时要弄清楚并加以分析，在核对无误的情况下及时处置和向有关领导汇报，要做到不留死角，不主观臆断，有理有据。
三、调度员交接班制度
为加强调度管理，避免交接班出现漏洞，造成接班人员接班后对生产状态和上班遗留问题不知道或不清楚，对工作造成影响。
为避免这种情况，特制定如下制度：
1、接班人员要提前15分钟到岗。
接班后，先询问和听取交接班调度员口述当班发生过的问题，并认真查看交接班记录和事故记录。
2、交接班人员要把当班发生过的问题记录清楚，把遗留问题写到交接本上，并把记录的问题和交接班本上的问题认真给接班人员交待清楚。
3、交接班人员要在交接本上签名。
4、交接班后要全盘了解各环节的安全生产情况，做到心中有数，对上班遗留问题要跟踪落实，做好记录。
5、若出现交接班人员留下的遗留问题没有交待给下班或接班人员没有查看交接班记录，没有领会交接班人员所交待的问题造成失误的，视情节严重程度，罚责任人50—100元。
四、调度逐级汇报制度
为了能及时准确的向领导汇报安全生产情况，便于领导迅速了解情况，做出正确决定，充分发挥调度室职能作用，特制定本制度。
一、调度员向上级调度室汇报
调度员按照规定的时间和内容，向上一级调度室汇报当班作业计划及完成情况，如有特殊情况要随时汇报。
统计员按照要求及时向上级调度室汇报当日生产完成情况，如有特殊情况要做专题汇报。
二、各队组（项目部）向调度室汇报
要求各项目部跟班队长，每班按班初、班中、班末三汇报。
班初汇报当班作业计划、入井人数、现场安全状况；班中汇报安全生产和设备运行情况；班末汇报当班生产任务完成情况及存在的问题和整改意见。
三、调度室专题汇报
当遇有特殊情况、季节性或临时性工作，下级调度要按照上级调度的要求做专题汇报。
五、安全事故汇报制度
一、安全生产事故等级的划分
1、特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；
2、重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；
3、较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；
4、一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
二、事故汇报的内容
1、发生轻伤及以上的事故
2、发生非伤亡一、二级事故
3、发生瓦斯、一氧化碳超限事故
4、重大安全隐患
5、重大未遂事故
6、重大生产影响
三、事故汇报时间
1、发生以上事故时，事故责任单位必须在事故发生后5分钟之内向矿调度室汇报。
2、矿调度室以基层单位的汇报时间为准，且在事故责任单位汇报完毕后5分钟内向矿领导和相关部门汇报，在10分钟内向上级调度汇报。
四、事故汇报要求
1、发生事故后，任何单位和个人不得迟报、隐瞒事故，应立即向矿调度、有关领导汇报事故情况，并迅速组织事故抢救，防止事故扩大。
2、凡发生人身伤亡事故，在事故原因未查明的情况下，调度室要立即向上级和有关领导、部门简要汇报事故情况，并迅速协调相关部门组织对伤员抢救治疗，待事故原因进一步明确的情况下再及时做出补充汇报。
3、凡发生重大事故，调度室必须立即向上级和有关领导、部门汇报情况并迅速协调相关部门组织抢险救灾，待事故原因进一步明确的情况下再及时做出补充汇报。
4、对于存在的重大安全隐患，责任单位必须立即采取措施对隐患进行处理同时向调度室做出汇报，由调度室向矿领导、相关部门详细汇报情况。
5、凡发生重大未遂事故，调度室必须详细的向上级和有关领导、部门汇报事故情况，由矿安全科组织追查并将追查情况报上级安全监察部门。
6、补充汇报内容要说清事故发生的时间、地点、原因、事故经过、人员伤亡及设备损坏情况、采取措施等，情况复杂难以说清的要附文字说明和现场示意图。
7、发生死亡事故，矿安全科和调度室应在24小时内将事故报告材料上报公司调度室调度中心。
六、调度员下井管理制度
一、调度员必须按规定坚持深入井下，深入生产作业区了解掌握安全生产第一手资料和动态情况，调度员每月下井不少于5次。
二、调度员下井的重点，应放在生产第一线作业现场，安全生产重点部位以及主要环节系统和生产组织区域.
三、严格执行本矿入井人员的考勤制度和纪律规定，下井前到检身房进行登记，到达工作地点后向调度室汇报作业现场安全生产动态。
四、上井后应回调度室认真填写调度员入井记录，将下井过程进行详细记录，并将下井过程发现的问题及处理意见向上级领导汇报。
五、调度员入井天数纳入日常管理范围，天数达不到者，按相关规定进行考核。
七、调度会议管理制度
生产调度会是组织安全生产的重要会议，为进一步规范调度会议“会风、会纪”，提高工作效率，及时的反映和解决基建期间安全生产所中出现的各种问题，使安全生产各系统、各环节顺利有序进行，特制定此会议制度，内容如下：
早会时间：
07:
00
晚会时间：
17:
00
会议地点：
二楼调度会议室
参会人员：
矿领导、各科室及施工项目部负责人
1、各业务科室及项目部参会者是安全生产管理的第一责任人，参会人员必须携带笔、记录本，对会议精神及上级要求做好详细记录；
2、所有参会人员，必须将手机调成振动状态或关机，会议期间严禁抽烟、严禁私下交谈违反一次罚款200元；
3、对参会人员实行点名制度，因特殊情况不能参会的领导，可委托本科室（区队）主要成员（副科）参加会议，无故不参会者罚款100元；
4、各种原因迟到或中途离开会场者，将罚款50元；
5、对各生产队组所提出的问题，需要各业务科室协调和解决的，应及时作出回答和反馈，否则，根据情节轻重作出相应的处罚和通报；
6、会议室应保持卫生清洁，严禁乱扔纸屑杂物、严禁在桌椅墙面胡写乱画，发现一次罚款50元；
7、要求参会人员衣冠整洁、文明礼貌、形象良好，并推广普通话；
8、开会目的是为了解决排除安全生产过程中所出现的各种问题，对恶意攻击他人或不服从领导安排者、以各种借口理由推诿扯皮、胡搅蛮缠者处罚500元，并另做严肃处理；
八、调度资料保存管理制度
调度室应建立资料管理存档制度，根据不同时间、不同内容的资料分门别类进行存档，其具体方式和存放时间要求如下：
1、资料存放要求：
调度资料存档要有专用的资料橱、资料盒并做到目录、标签齐全，存放有序，便于查阅。
2、调度资料保存制度：
（1）调度综合记录、调度综合台帐、调度日报表保存5年以上;
（2）上级通知、通报、传真电文以及本单位下达的通知、通报、传真电文原稿，要保存2年以上;
（3）死亡事故记录、重大非伤亡事故专项记录、伤亡事故报表以及年度生产报表作为永久保存资料;
（4）季节性调度专项调度、灾害预防演练、质量标准化验收检查资料要保存2年以上;
（5）其它资料保存1年以上;
（6）在计算机上保存的电子版台帐、报表、资料和信息必须定期做备份，防止丢失。
（7）调度室要建立保密制度，各项生产数据和资料不经有关领导批准，不得擅自外借和对外公布。
九、调度质量标准化管理制度
一、贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和上级有关安全生产方面的规定、决定、指示，并及时、准确、认真地传达上级有关安全生产的命令、决定、通知、通报。
二、深入生产一线，掌握安全生产动态，坚持认真地按“三大规程”及有关安全规定指挥生产。
三、负责抓好开工前、生产中、收工后的汇报工作，认真听取现场人员的汇报，仔细查问安全情况，并详细记录，合理调度。
四、对现场反映的安全问题，要严肃对待，认真组织处理，自己不能解决的，要及时向值班领导请示汇报，作出处理决定，当安全与生产发生矛盾时，先安全后生产。
五、负责掌握矿井供电系统、设备能力情况，按系统能力进行合理调度，组织好安全生产，严禁各系统超符合运转。
六、对生产中发生的灾害事故，要迅速掌握情况，及时向矿领导及安全科汇报，并通知有关部门调动物资、设备、人力和车辆，迅速组织抢救工作。
七、深入基层，参加每周一次的安全活动，及时发现安全问题，积极会同有关部门予以解决。
八、参加矿组织的安全质量大检查，并参加各类事故的追查、分析和处理工作。
九、管理维护好监控系统，确保系统工作正常，各种监测数字能得到及时记录、传送。
出现异常要及时处理解决。
十、调度室业务保安制度
为保证调度室调度指挥质量和效率，调度室所有值班人员应按以下规定调度指挥生产：
1、掌握重点安全生产和重点工程情况。
2、掌握矿井供电、通风、（供）排水、提升运输、采掘工作面等动态情况。
3、掌握巷道贯通、初（末）次放顶、过地质构造、采面安装（拆除）、停产检修、大型设备检修、恢复生产、重点工程等情况。
4、详细记录相关工程进展和技术措施落实情况。
5、做好安全监测监控、工业视频监控等系统的联合值班值守工作。
6、掌握安全监测监控系统、井下人员定位系统、工业视频监控系统动态情况。
7、掌握压风自救、供水施救、通信联络和紧急避险系统的运行情况。
8、系统发生报警后，立刻采取措施协助相关职能部门处理安全隐患，并做好记录。
9、赋予调度人员在遇到险情况时第一时间下达停产撤人命令的直接决策和指挥权，在接到事故和突发事件时必须立即启动应急预案，组织危险区域人员按避灾路线撤离并根据事故性质组织抢险救援；详细记录上述事故的接、报警，发生时间、地点、经过及现场处置情况。
10、以上级下达的安全生产文件、通知、通报、传真等，要做好登记、签收、报送及处理工作，记录接收时间、单位名称、文号、主题内容、接收人、领导批示、处理情况，下发或转发时间、接收人等内容，做好文件的分类存档工作。
11、调度人员要经常深入生产现场，调查研究，及时协调解决相关问题，并做好下井（现场）记录，记录时间、地点、现场情况，发现的问题、处理情况等。
12、调度人员下井每月人均不少于5次。
十一、调度业务学习制度
为更好地发挥调度室作用，全面提升调度水平，根据基建处总体规划，制定如下制度：
一、组织机构
组 长：
调度主任
副组长：
主任工程师
成 员：
调度室全体人员
二、总体目标：
1、加强调度员的培训，提升调度员的决策能力和管理能力。
2、加强调度员的培训，提升调度员的综合素质，增强综合管理能力和执行能力。
3、加强调度员的培训，提高调度员的业务知识和煤矿专业技能知识。
三、原则及要求：
1、坚持按需施教、务求实效的原则，增强教育培训的针对性和实效性，确保培训质量。
2、坚持自主培训为主、外委培训为辅、管理人员轮流讲课的原则。
3、坚持培训人员、培训内容、培训时间三落实原则。
四、培训内容与方式：
1、培训内容：
（1）煤矿安全生产法律、法规，以及煤矿“三大规程”。
（2）煤矿安全监控系统、煤矿人员定位系统、煤矿产量监控系统基本知识。
（3）煤矿调度基本知识
（4）煤矿安全知识
（5）煤矿调度管理制度
（6）煤矿灾害预防措施
2、培训方式：
（1）自学与集中学习相结合。
（2）每天班前会学习一道安全知识和调度知识题。
（3）每星期四7：
00----8:
00集中学习，月末星期四考试。
五、奖罚：
1、无顾不参加培训者，扣本人200元，并于科务会通报；
2、在培训期间，参加培训人员不得迟到、早退，否则扣当事人一次100元；
3、培训期满不合格者，继续参加培训，并进行补考；
4、调度室将对培训期间涌现出的优秀员工进行相应奖励。
十二、监测监控系统报警信息处理制度
1、监控室值班人员由声光报警接受某一地点瓦斯浓度、超限报警后，必须首先用电话汇报通风调度，其次汇报调度室，最后汇报区监控中心。
汇报内容必须详细说明报警地点、该地点瓦斯浓度，如果报警地点是掘进则必须汇报局扇开停传感器显示情况。
2、通风调度接到汇报后，立即用电话联系井下该区域瓦斯员和区域维检员，详细了解该区域通风状态及瓦斯浓度且根据监控室汇报瓦斯的浓度采取相应的措施，立即停止生产，切断电源，撤出人员，由瓦斯员现场执行，并通知该区域瓦斯员和维检员到达报警地点。
3、通风调度做出上述相应措施后，汇报调度室，由调度室进一步明确落实措施执行情况，坚决执行落实该措施。
4、调度室接到监控室汇报后必须通知通风科科长，通风科科长和值班领导到办公室着手处理瓦斯超限问题，同时通知安监员到达现场进行该地区的安全监督。
5、通风科科长根据瓦斯员汇报及监控曲线与该地区通风风量等，制定相应的处理措施。
如果是瓦斯员直接可以处理，由该区域瓦斯员口头执行措施，立即着手处理；如果是难以处理的，由通风科立即下井依照方案进行处理。
6、瓦斯超限问题处理完毕后，由处理问题的瓦斯员或通风科人员汇报监控室和通风科科长，汇报内容包括该区域瓦斯浓度，瓦斯超限的原因，瓦斯超限处理的措施。
7、监控室值班人员在瓦斯超限期间，密切注视瓦斯浓度变化规律。
瓦斯浓度下降至《安全规程》之下后，汇报通风科科长和值班领导。
8、通风科科长接到监控室和井下处理人员汇报后，确定其瓦斯浓度不超限汇报调度室，由调度室下令恢复生产，开始正常作业，该区域瓦斯员，维检员，安检员同时恢复正常检查。
9、由于传感器或分站故障至使瓦斯报警，采取停止生产、切断电源，撤出人员后，瓦斯员、安检员电话执行通风科口头措施，现场监督瓦斯浓度和不安全隐患，现场由维检员处理。
如果处理不了，必须于8小时内更换该区域监控设施。
10、不论何种报警情况，监控值班人员汇报区监控中心，汇报内容必须说明报警原因和所采取的措施。
11、在报警期间所有涉及单位，必须做好汇报和被汇报的各种记录和采取措施，以备检查。
十三、事故、突发事件信息处理与报告制度
第一条、为规范我矿生产安全事故信息的报告和处理工作，建立快速反应、运行有序的信息处置工作机制，根据《安全生产法》、《突发事件应对法》、国务院《生产安全事故调查报告和调查处理条例》、国家安监总局《生产安全事故信息报告和处理办法》等法律法规和有关规定，结合我矿生产安全管理实际，制定本制度。
第二条、凡在我矿发生的生产安全事故信息的报告和处理工作，适用于本制度。
第三条、事故信息报告应及时、准确和完善，任何科室和个人不得迟报、漏报、谎报或者瞒报事故；信息处置应当遵循快速、协同配合、分级负责的原则。
第四条、调度室为事故信息调度机构，实行24小时不间断调度值班，在收到事故信息报告的同时汇报矿领导。
第五条、事故信息报告范围包括已经发生的煤矿生产安全事故（特别重大、重大、较大、一般生产安全事故）和较大涉险事故的信息。
较大涉险事故的信息是指：
1、涉险10人以上的事故；
2、造成3人以上被困或者下落不明的事故；
3、其他较大涉险事故。
第六条、事故信息报告时限 ：
发生一般生产安全事故，应当在1小时内报告矿领导，随后补报文字报告。
发生较大生产安全事故或者较大涉险事故，在汇报矿领导同时，在1小时内将事故信息首先用电话快报的方式报告神木县煤监局，随后补报文字报告。
发生重大、特别重大生产安全事故的，在依照上款规定报告的同时，根据矿领导指示向神木县矿山救护大队汇报，请求救援。
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