高密农业综合开发办公室部门预算.docx

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高密农业综合开发办公室部门预算

2018年高密市农业综合开发办公室部门预算

第一部分.部门概况

一.主要职能

二.部门预算单位构成

第二部分.2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

二、收支预算总体情况

三、财政拨款收支情况

四、一般公共预算基本支出情况

五、政府性基金支出预算情况

六、重要事项说明

第一部分

部门概况

农业综合开发的目标任务是加强农业基础设施建设和生态建设，着力改造中低产田、建设高标准农田，发展高产优质高效农业，提高农业综合生产能力，保证国家粮食等大宗农产品安全；促进农业和农村经济结构的战略性调整，支持构建新型农业经营体系，推进农业产业化发展，提高农业综合效益和农民收入水平，推进实现农业现代化。

高密市农业综合开发办公室成立于1998年8月8日（高编发【1998】2号），2010年政府机构改革中，明确隶属市财政局高发（【2010】5号），为正科级事业单位。

根据职责分工，高密市农业综合开发办公室内设综合科、土地治理科和产业化经营科3个职能科室，核定事业编制16名。

其主要职能为：

（一）贯彻执行农业综合开发的方针政策及项目、资金、财务管理制度。

（二）编制全市农业综合开发中、长期规划和审核上报年度计划。

（三）负责组织全市农业综合开发项目立项前的实地勘察、评估论证，审核项目单位提交的项目建议书，建设土地治理、产业化经营项目库，审核并上报项目可行性研究报告（申报书）、实施计划和实施方案，项目招投标及项目实施中的检查、督导，项目建成后的验收，审核项目法人单位县级报账资料。

（四）负责组织、编报全市农业综合开发项目统计报表和系统填报，配合财政等部门做好农业综合开发项目资金的监督使用和专项审计工作。

（五）负责全市农业综合开发项目的档案建设；负责全市农业综合开发的调查研究、信息综合、宣传报道和人员培训。

（六）负责全市农业综合开发科技成果的推广和应用工作。

（七）承办市委、市政府及市财政局和上级农业综合开发部门交办的其他事项。

一、部门预算单位构成

纳入高密市农业综合开发办公室2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

备注

高密市农业综合开发办公室

第二部分

部门收支预算总表

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

1,802,315.27

一般公共服务支出

1,602,315.27

经费拨款

1,802,315.27

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,602,315.27

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

行政运行

1,602,315.27

罚没收入安排的拨款

农林水支出

200,000.00

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

农业综合开发

200,000.00

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

其他农业综合开发支出

200,000.00

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

上级转移支付

财政专户管理资金

二、其他收入

本年收入合计

1,802,315.27

本年支出合计

1,802,315.27

三、上级补助收入

对附属单位补助支出

四、附属单位上缴收入

上缴上级支出

五、上年结转

结转下年

地方水利建设基金调剂支出

收入总计

1,802,315.27

支出总计

1,802,315.27

部门收入预算总表

单位：

元

总计

财政拨款

其他收入

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

上级转移支付

1,802,315.27

0.00

表三

部门支出预算总表

单位：

元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

1,802,315.27

1,602,315.27

200,000.00

201

一般公共服务支出

1,602,315.27

0.00

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,602,315.27

0.00

201

行政运行

1,602,315.27

0.00

213

农林水支出

200,000.00

0.00

200,000.00

213

农业综合开发

200,000.00

0.00

200,000.00

213

其他农业综合开发支出

200,000.00

0.00

200,000.00

表四

财政拨款收支预算总表

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

1,802,315.27

一般公共服务支出

1,602,315.27

经费拨款

1,802,315.27

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,602,315.27

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

行政运行

1,602,315.27

罚没收入安排的拨款

农林水支出

200,000.00

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

农业综合开发

200,000.00

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

其他农业综合开发支出

200,000.00

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

上级转移支付

财政专户管理资金

收入合计

1,802,315.27

支出合计

1,802,315.27

一般公共预算支出情况表

单位：

元

科目编码

经济科目

功能科目

2018年预算数

基本支出

项目支出

合计

机关工资

福利支出

机关商品

和服务支出

对事业单位

经常性补助

机关资本性

支出

（一）

对事业单位

资本性补助

对个人和

家庭的补助

机关工资

福利支出

机关商品

和服务支出

对事业单位

经常性补助

机关资本性

支出

（一）

对事业单位

资本性补助

对个人和

家庭的补助

债务利息

及费用支出

对企业补助

其他支出

工资

福利支出

商品和

服务支出

工资

福利支出

商品和

服务支出

资本性支出

对个人和

家庭的补助

工资

福利支出

商品和

服务支出

工资

福利支出

商品和

服务支出

资本性支出

对个人和

家庭的补助

债务利息

及费用支出

对企业补助

其他支出

合计

1802315.27

0.00

1,505,742.41

79,316.86

0.00

17,256.00

0.00

200,000.00

0.00

201

一般公共服务支出

1602315.27

0.00

1,505,742.41

79,316.86

0.00

17,256.00

0.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1602315.27

0.00

1,505,742.41

79,316.86

0.00

17,256.00

0.00

2010301

行政运行

1602315.27

0.00

1,505,742.41

79,316.86

0.00

17,256.00

0.00

213

农林水支出

200000

0.00

200,000.00

0.00

21306

农业综合开发

200000

0.00

200,000.00

0.00

2130699

其他农业综合开发支出

200000

0.00

200,000.00

0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

单位：

元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1602315.27

1522998.41

79316.86

505

对事业单位经常性补助

1585059.27

1505742.41

79316.86

50501

工资福利支出

301

工资福利支出

1505742.41

30101

基本工资

491832

30102

津贴补贴

646476

30103

奖金

38061

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

182226.6

30109

职业年金缴费

72890.64

30110

职工基本医疗保险缴费

63779.31

30112

其他社会保障缴费

10476.86

50502

商品和服务支出

302

商品和服务支出

79316.86

30201

办公费

12000

30211

差旅费

18000

30228

工会经费

10476.86

30229

福利费

1440

30231

公务用车运行维护费

28000

30299

其他商品和服务支出

9400

509

对个人和家庭的补助

303

对个人和家庭的补助

17256

50901

社会福利和救助

30309

奖励金

240

50905

离退休费

30302

退休费

17016

表七

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：

元

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行费

公务接待费

小计

购置费

运行维护费

68,000.00

0.00

68,000.00

0.00

68,000.00

0.00

表八

政府性基金预算支出情况表

单位：

元

科目编码

科目

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

本单位2018年没有使用政府性基金预算安排的支出

表九

政府采购预算表

单位：

元

总计

财政拨款

其他收入

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

上级转移支付

27,000.00

0.00

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，高密市农业综合开发办公室的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关规定，人员工资按政策据实保障，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为1802315.27元，其中：

财政拨款1802315.27元

（二）支出预算为182315.27元，其中：

行政运行1602315.27元，其他农业综合开发支出200000.00元。

三.财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为1802315.27元，财政拨款支出预算为1802315.27元。

其中：

行政运行1602315.27元，其他农业综合开发支出200000.00元。

四、一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出1802315.27元，具体情况如下：

1、工资福利支出1505742.41元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房补贴、物业补贴、其他工资福利支出等支出。

2、商品和服务支出79316.86元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出17256元，主要用于对退休人员的住房补贴和物业补助

4、项目费用200000.00元，主要用于土地治理、产业化发展项目的调研、申报、评审、招标、实施及信息化宣传；项目验收及绩效评价委托业务费；迎接国家、省、市各级的项目验收及绩效评价、工作调研等项费用

五、政府性基金支出预算情况

本单位2018年没有使用政府性基金预算安排的支出

六、重要事项说明

财政拨款安排的“三公”经费共计68000.00元，其中因公出国（境）0元；公车运行费68000.00元，主要用于现有存量公务用车燃油、维修以及公务交通费用等；公务接待费0元。

2018年“三公”经费预算相比2017年相比减少36000.00元。

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