项目施工质量管理手册.docx

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项目施工质量管理手册

垃圾发电厂项目工程施工

质

量

管

理

手

册

2009年11月28日

0.1手册发布令

本《项目施工质量管理手册》是对武汉凯迪电力工程有限公司项目施工质量管理的全面、综合性描述，是公司规范管理、提高项目施工质量水平的需要，是实现公司专业化、标准化、规范化、科学化管理的重要手段。

本手册对项目施工质量管理进行了系统规划，能够覆盖项目施工全过程质量管理活动。

手册融合了《质量管理体系要求》（GB/T19001－2000）先进管理理念，并依据国家、行业的规律法规、规范标准、公司《管理手册》以及相应的《程序文件》，将项目施工质量管理工作按模块化、层次化、功能化的原则分层、归类进行整合，形成了有机、统一的制度体系，是公司项目施工质量管理的纲领性文件，也是实现公司战略目标的基础。

本手册已经本人审阅，公司高管讨论通过，现正式发布实施。

本手册在实施过程中，工程部应与各部门、项目部及时沟通，收集手册在执行过程中的相关信息和建议，以便及时补充、修改和完善，确保项目施工质量得到有效控制，顺利完成项目施工质量管理工作。

本手册属公司知识产权，任何人未经许可不得复印、下载和向公司外部人员扩散，否则公司将追究有关人员的责任。

管理者代表：

二○○八年一月二十八日

0.2方针、目标

0.2.1管理方针

整合优势，致力绿色能源；追求卓越，铸造领先品牌。

0.2.2经营理念

以人为本，凝聚智慧，追求卓越，为社会提供源源不断的清洁能源。

0.2.3质量目标

0.2.3.1质量总目标

工程质量标准必须全面达到国家和电力行业标准，按照原电力部颁布的《电力建设施工质量验收及评定规程》，分项工程为合格、单位工程优良，保证建筑工程满足优良工程评定要求；本工程质量要求为优良等级，综合水平达国内一流。

0.2.3.2设计质量目标

（1）按照项目设计合同规定的时间向项目部提供所需文件和图纸，文件和图纸中的文字规范、图型清晰；

（2）设计的深度要求：

提供的文件和图纸能完全满足施工、安装、调试及运行的要求，严格控制设计漏项或材料漏项；

（3）主要设计原则和设计方案选择得当，优化设计方案，技术先进、经济合理、安全可靠；

（4）内部接口和外部接口准确率100%；

（5）设计方案与施工安装条件要具有相容性；

（6）主要设计技术经济指标必须满足业主要求；

（7）设计成品符合电力行业的规程规范或合同要求；

（8）设计成品要求100%的合格率，顾客满意率≥95%。

0.2.3.3采购质量目标

（1）设备质量100%满足设计技术规范要求；

（2）重大设备监造率100%；

（3）设备采购及时，满足项目工期需要；

（4）设备采购成本控制在公司经营计划部下达的KPI考核目标，力求节约设备采购成本。

0.2.3.4施工质量目标

（1）单位工程合格率100%；

（2）单位工程优良率：

其中安装≥98%、土建≥95%；

（3）重大质量事故为0；

（4）分项工程合格率100%；

（5）汽轮发电机组额定输出功率和机组热耗符合设计要求和国家规范标准；

（6）工程受监焊口一次检验合格率≥96%；

（7）热工和继电保护系统安全可靠；

（8）杜绝八漏（煤、灰、粉、风、烟、油、水、汽）；

（9）锅炉水压试验、汽机扣盖、厂用电受电、锅炉点火、汽机冲转、机组整套启动一次成功；

（10）顾客满意≥95%。

0.2.3.5调试质量目标

（1）单台机组整套启动试运行时间不超过30天；

（2）单台机组完成72+24小时满负荷试运次数≤3次；

（3）机组热耗满足设计要求；

（4）机组标煤耗满足设计要求；

（5）机组启动燃油耗量满足设计要求；

（6）高温、高压蒸汽温度和锅炉效率符合设计要求和国家规范标准；

（7）机组补水量满足设计要求；

（8）污染物排放：

SO2、NOx、烟尘、噪音，符合国家标准要求；

（9）厂用电率满足设计要求；

（10）机组年有效利用运行小时数：

≥6000小时；

（11）机组自动控制系统投入率≥95%；

（12）机组保护投入率100%；

（13）机组仪表投入率100%；

（14）机组调试记录完整。

0.2.3.6工程档案管理目标

（1）机组移交后45天具备工程资料移交条件；

（2）资料按照达标和档案管理的标准移交；

（3）各种验收资料齐全，工整，数据真实可信；

（4）各种试验报告、施工记录、隐蔽工程记录齐全、工整；

（5）设备缺陷认证、处理记录准确齐全，反映设备的安装情况；

（6）归档整理能反映各种工程质量情况与设备情况的照片。

1、目的及适用范围

为了规范生项目施工质量管理工作，确保项目施工质量得到有效的控制，满足合同约定和相关法规要求，特制定本手册。

本手册适用于公司工程总承包项目的施工质量管理。

2、引用文件

（1）《质量管理体系基础和术语》（GB/T19000－2000）

（2）《质量管理体系要求》（GB/T19001－2000）

（3）科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T11822－2000）

（4）建设工程文件归档资料整理规范（GB/T50328－2001）

（5）工程质量监督工作导则（建质［2003］162号）

（6）建设工程质量管理条例（中华人民共和国国务院令第279号）

（7）电力工程达标投产管理办法（2006年版）

（8）电力工程建设标准强制性条文（2006年版）

（9）《电力建设施工验收及质量验评标准》（各专业篇）

（10）《电力建设施工及验收技术规范》（各专业篇）

（11）《电力建设工程质量监督检查典型大纲（火电部分）》（2005年版）

（12）火电企业档案分类表（6－9大类）（修订本）2002年版

（13）公司《管理手册》（KG-GL-SC/1）

（14）公司相关程序文件（见附录A）

3、术语和定义

（1）建设工程项目：

经批准按照一个总体设计进行施工，经济上实行统一核算，行政上具有独立组织形式，实行统一管理的工程基本建设单位。

它由一个或若干个具有内在联系的工程所组成。

（2）分包方：

为公司提供设计、施工、调试分包服务的组织。

（3）供方：

为公司提供设备物资或服务的组织或个人。

（4）特种人员：

直接从事根据国家或行业法规要求以及管理体系要求应持证上岗的管理或作业人员。

（5）原材料：

用于建设工程本身及用于重要临时工程中的所有建筑构配件、建筑材料、金属材料、加工件等。

（6）工序：

同类别、可连续施工或重复发生的施工作业的实施过程为一道施工工序。

原则上以分段、分项工程项目划分，各专业也可根据自身特点，本着好组合又相对独立的原则设立，可参照电力行业施工检验及评定标准进行划分。

（7）关键工序：

对施工质量特性起重要作用的工序；成本高、工艺难度大、技术要求高的工序。

（8）特殊过程：

过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证以及只在工程使用过程或工程交付后问题才会显现出来的各类施工过程。

（9）隐蔽工程：

在施工过程中下一道工序结束，被下一道工序所覆盖或掩盖的，正常情况下无法进行复查的部位的工序项目。

例如：

地基验槽、钢筋工程、地下砼结构工程、地下防水、防腐工程、设备地埋以及设备封闭前的内部质量验收等。

（10）工程交接：

包括不同分包方之间、同一分包方不同专业之间的施工工序的交接。

（11）质量检验计划：

是指为检验工程质量，由分包方编制的，界定检验项目的分级、性质、检验单位/部门、检验标准和要求的文件。

（12）质量控制点：

为对某一工序或作业活动进行特定的质量控制而设置的质量监督行为。

包含以下四种行为方式：

R点（RecordPoint），记录（控制）点，是指通过检查记录进行的控制点；W点（WitnessPoint），（现场）见证点，是指在约定的时间，检验人员应到现场进行见证检查的控制点；S点（StandbyPoint），（监理）旁站点，是监理工程师在现场对施工的重要部位和工序设置的旁站见证的全过程连续监控点；H点（HoldPoint），停工（待检）点，是指对施工过程中有特殊要求，未经监理单位、建设单位检验人员检验认可不得进行下道工序施工的控制点。

（13）质量事故：

在项目建设过程中，由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程规范和合同规定的质量标准，影响使用寿命和对工程安全运行造成隐患和危害的事件。

（14）单位工程：

具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程，并构成建设工程项目的组成部分。

（15）分部工程：

单位工程中可以独立组织施工的工程。

（16）建设工程文件：

在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件，也可简称为工程文件。

（17）工程准备阶段文件：

工程开工以前，在立项、审批、征地、勘察、设计、招投标等工程准备阶段形成的文件。

（18）监理文件：

监理单位在工程设计、施工等监理过程中形成的文件。

（19）施工文件：

施工单位在工程施工过程中形成的文件。

（20）竣工图：

工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样。

（21）竣工验收文件：

建设工程项目竣工验收活动中形成的文件。

（22）建设工程档案：

在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录，也可简称为工程档案。

（23）案卷：

由互有联系的若干文件组成的档案保管单位。

（24）立卷：

按照一定的原则和方法，将有保存价值的文件分门别类整理成案卷，亦称组卷。

（25）归档：

文件形成单位完成其工作任务后，将形成的文件整理立卷后，按规定移交档案管理机构。

（26）分部试运：

分为单机试运和分系统试运两部分。

单机试运是指单台辅机的试运，分系统试运指按系统对其动力、电气、热控等所有设备进行空载和带负荷的调整试运。

（27）分部试运阶段：

从高压厂用母线受电开始至整套启动试运开始为止。

（28）整套启动试运阶段：

从炉、机、电等第一次整套启动时锅炉点火开始，到完成满足负荷试运移交试生产为止。

（29）施工组织设计：

组织施工的总体计划部署，是指导其施工全过程中各项施工活动的管理、技术的综合性文件。

（30）其它术语采用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的定义。

4、项目施工质量管理体系

4.1项目施工质量管理分布点

项目施工质量管理分布点见附录B。

4.2项目施工质量管理手册

（1）本手册依据《质量管理体系要求》（GB/T19001－2000）、公司《管理手册》（KG-GL-SC/1）以及适用法律法规和规范标准的相关要求而编制。

（2）本手册覆盖了质量管理体系的范围，规定了所应控制的管理体系要求，描述了过程顺序和相互作用。

在各章节中对质量管理体系的个要素作了详细的描述，产项目质量管理的纲领性文件。

（3）本手册由工程部编制，体系运行部审核，管理者代表批准，公司各项目必须认真执行，以实现公司的管理方针和质量目标。

4.3项目质量文件控制

执行公司《文件控制程序》（KG-GL-G100/1），保证与质量管理体系有关的所有文件得到有效控制。

4.3.1质量文件控制范围

（1）《项目施工质量管理手册》、相关《程序文件》、质量活动文件及记录。

（2）与质量体系有关的外来文件（国家、行业、地方的法律法规、标准规范及上级主管部门文件等）。

（3）与质量体系有关的管理性文件、技术文件、合同文件。

4.3.2质量文件的编制

（1）各部门、项目部负责本职责范围内质量文件的编制工作。

（2）质量文件应统一编号，以便于识别、使用和归档，文件形式可为多种媒体方式，具体编制要求见《文件编制工作程序》（KG-GL-G101/1）。

4.3.3质量文件的审批发布

（1）质量文件在执行前应履行审批手续，以确保文件的充分性和适宜性。

涉及多个部门的文件应由相关部门人员进行会审（签）。

（2）质量文件在发布前，应识别文件和资料的现行修订状态，确保：

――对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件和有效版本.

――从所有发放或使用场所及时撤出失效和（或）作废的文件，防止误用。

――为积累知识或作档案保存的任何作废文件，及时加盖“作废”印章，妥善保管。

――无保存价值的文件进行销毁，销毁时必须保证二人以上进行，填写质量体系文件销毁记录。

（3）发布时应确定文件的版次、修订次数、发布日期和实施日期，并确定其需要替代的文件。

4.3.4文件的发放、接收与登记

（1）文件主管部门负责确定文件的分发范围，保证需要文件的各个场所和人员都能及时得到相应文件的有效版本。

（2）文件发放应填写“文件发放记录”（G100-J1-）。

（3）文件接收时应做好“文件接收记录”（G100-J4-），有关部门负责存档，并应注意文件版本，以保证有效版本的执行。

4.3.5文件的更改

（1）文件的更改，由该文件的原审批部门进行审批。

（2）若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。

（3）更改前有计划地在可能受到更改影响的各职能部门中进行传阅、签字、确认，以确保互相协调和更正。

（4）必要时，对修改后的文件及相应附件标明更改性质。

4.3.6文件的使用和保管

文件在使用过程中应保持清晰，不得随意涂改或损坏，文件保管和归档应易于检索，分类存放，并填写“项目文件清单”（G103-J1-）以便查询和使用，。

4.3.7外来文件

（1）由各部门、项目部提出申请，报分管领导审批其适用后才能使用，除非其为法律法规、规范标准的规定。

（2）各部门、项目部负责跟踪业务范围内法律、法规、标准、规范的更新情况，确保及时更新。

4.4质量记录控制

执行公司《记录控制程序》（KG-GL-G200/1），对与质量管理体系有关的记录进行控制，确保记录真实，具有可追溯性。

4.4.1质量记录控制范围

（1）与质量体系运行有关的记录。

（2）与质量实施管理有关的记录。

4.4.2记录的载体形式

可以是书面、电子媒介、磁带、磁盘、光盘和声像、照片等。

4.4.3记录的填写和修改

（1）记录填写应及时、真实、字迹清晰，所有栏目应填写完整，不应留空栏，确实不需填写的栏目应以“/”填充。

（2）记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。

（3）所有记录应有记录提供人和授权验证（审核）人员签字。

（4）记录不允许随意修改，若需修改时，在修改后修改人必须签字并注明修改日期。

4.4.4记录的标识和归档

（1）所有记录应有明确的标识，满足相关活动、产品或过程的可追溯性。

（2）所有记录应统一编号。

（3）应将收集的记录定期整理、编目、组卷和归档。

4.4.5记录的贮存和保护

（1）记录的贮存应满足防火、防雨、防水、防潮、防霉、防虫、防鼠、防蛀和防丢失的要求，避免在贮存过程中受到损坏。

（2）定期检查，确保贮存设施、环境处于良好状态，确保记录不会由于贮存或操作不当而发生变质损坏，记录的贮存和保管方式应便于检查和查阅。

4.5工程档案管理

执行公司《工程档案管理工作程序》（KG-GL-H106/2），对项目施工质量管理和实施过程中形成的有保存价值的历史文件和记录进行管理。

4.5.1工程档案整理与归档

（1）项目准备阶段，项目开发部、工程部、采购部负责收集、积累和整理项目前期文件以及设备、工艺和涉外文件；设计部负责收集、积累勘察、设计文件。

（2）项目实施阶段，分包方负责其分包项目全部文件的收集、积累和整理，并提交项目部汇总；监理单位负责收集、积累项目监理文件。

项目试运阶段由调试分包方负责收集、积累在生产技术准备和试运行中形成的文件。

（3）监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确、系统情况，审核、签署竣工文件，并向项目部提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。

（4）工程档案质量要求字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字认可手续完备，归档的工程文件应为原件。

（5）文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面，图纸宜采用国家标准图幅。

（6）文件纸张宜采用70g/m2以上的纸张，要求能够长期保存，韧性大，耐久性强。

（7）图纸一般采用蓝晒图，竣工图应是新蓝图。

所有竣工图均应加盖竣工图章（见附录C），竣工图章应使用不易褪色的红印泥，盖在图标栏上方空白处。

不同幅面的工程图纸应按《技术制图复制图的折叠方法》（GB10609.3－89）统一折叠成A4幅面，图标栏露在外面。

（8）建设工程文件归档范围和保管期限参照《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328－2001）进行。

（9）项目文件的整理按下列原则进行：

――项目所形成的全部文件由文件形成单位进行整理；

――设备、技术、工艺、专利及商检索赔文件由承办部门整理，现场使用的译文及安装、调试形成的非标准图、竣工图、设计变更、试运行及维护中形成的文件、工程事故处理文件由项目部整理；

――项目前期文件、设备技术文件、竣工试运行文件及验收文件根据文件的性质、内容分别按年度、项目的单项或单位工程整理；

――设计形成的基础材料和项目设计文件按项目或专业整理；

――施工技术文件按专业、阶段和单位工程整理，检查验收记录、质量评定及监理文件按单位工程整理。

（10）工程档案组卷按下列原则进行：

――施工文件按单项工程、单位工程或装置、阶段、结构、专业组卷；

――竣工图按建筑、结构、水电、暖通、电梯、消防、环保等顺序组卷了；

――设备文件按专业、台件等组卷；

――管理性文件按问题、时间或项目依据性、基础性、竣工验收文件组卷；

――监理文件按文种组卷；

――原材料试验按单项工程、单位工程组卷。

――案卷及卷内文件不重份；

――同一卷内有不同保管期限的文件，该卷保管期限从长。

――卷内文件的排列：

●管理性文件按问题、时间或重要程度排列；

●施工文件按管理、依据、建筑、安装、检测试验记录、评定、验收排列；

●设备文件按依据性、开箱验收、随机图样、安装调试和运行维修等顺序排列；

●竣工图按专业、图号排列；

●卷内文件文件在前、图样在后，译文在前、原文在后，正件在前、附件在后，印件在前、定稿在后。

（11）卷内目录按附录D样式进行编制。

（12）卷内备考表按附录E样式进行编制。

（13）案卷封面按附录F样式进行编制。

（14）案卷脊背按附录G样式进行编制。

4.5.2工程档案验收与移交

（1）所有竣工资料都应提供正、副本各一份；并提供一份电子版本。

（2）分包方对竣工移交资料按档案整理与归档要求进行整理、装订。

自检合格后，向监理单位提交竣工资料移交会签申请。

（3）监理单位组织相关各方对分包方的竣工资料进行会审，会审合格后签署同意移意见。

项目部参加会审，对会审过程进行监督。

（4）监理单位负责整理、归档和移交单位文件。

（5）移交方应编制《竣工档案移交总目录》，包括封面、编制说明以及“工程竣工档案移交总清单”（H106-J2-）等内容。

由移交方和接收方负责人和经办人签字，盖上双方单位章生效。

（6）项目部接收各参建方移交资料后，汇集统一编册，向顾客移交。

（7）在对竣工资料的整编过程中，可能还会出现需要各方提供补充或完善资料内容，各方应无条件地全力配合解决。

5、项目施工质量管理职责

5.1项目施工质量管理组织机构

项目施工质量管理组织机构图见附录H。

5.2项目施工质量管理职责与权限

5.2.1工程部

负责项目施工质量管理工作的归口管理。

（1）制定工程项目的质量目标，对各项目施工质量目标的实施和完成情况进行监督、检查和考核。

（2）负责公司各项目施工质量的统计和汇总工作，并对项目部的质量统计工作进行指导、监督与考核。

（3）负责组织重大质量事故的调查、分析、处理工作。

（4）负责组织公司质量方面的大检查，负责工程施工质量投诉的接待处理和服务，组织工程的质量回访。

（5）负责组织工程达标、优质工程的申报工作。

（6）对项目竣工后质量管理工作作出评价与考核。

5.2.2质量主管

（1）健全工程施工质量验收标准。

（2）收集工程建设有关质量的法律法规。

（3）制定各项目实施质量目标。

（4）组织编制各项目实施质量计划。

（5）动态统计施工质量状况。

（6）监督、检查、考核施工质量管理。

（7）对工程施工质量作最终评价和总结。

（8）项目部解体后，组织质保期内的工程维修工作。

（9）项目部解体后，组织工程质量回访工作。

5.2.3项目部

负责项目施工质量管理的具体实施工作。

（1）代表公司实施项目总承包管理。

全面负责本项目的组织领导、协调和控制工作，对工程项目的质量负责，完成“项目管理目标责任书”规定的质量任务。

（2）负责建立项目质量管理体系，建立项目质量管理组织机构。

（3）监督管理监理单位的质量工作。

（4）对工程项目质量目标进行分解，制定专业质量检验计划。

（5）负责报告和传递质量信息，负责本项目质量统计、汇总、分析与上报工作。

（6）负责施工质量分级检验管理，组织四级验收，配合工程质监站进行质量监督检查。

（7）负责对主要的工序进行质量抽查，审查验收资料。

（8）负责组织工程竣工资料的归档和移交，组织工程的整体移交签证。

（9）负责定期召开质量会议，组织项目部施工质量大检查。

（10）负责重大质量事故的上报和普通质量事故的调查、分析、处理、上报工作。

（11）参加已竣工工程的质量回访和工程达标、评优工作。

5.2.4施工主管

在项目经理领导下，负责本专业施工质量的管理。

（1）负责确认分包方本专业单位工程开工报批条件。

（2）负责审核确认分管专业分包方试验室资质及试验环境以及焊工、质检员、土建试验/无损检测/电仪试验人员、测量员资格，并保存相关资料。

（3）负责审核分包方施工组织设计和质量计划。

（4）负责审核分管专业检验和验评计划，收集确认质量记录表样，按计划进行质量验收评定，对分包方负责验收评定项目有权进行抽检。

（5）组织单位工程和重要工序的检查、验收与移交工作。

（6）协助项目经理组织各分包方接收业主、质监中心站及政府技术监督部门对工程质量的阶段性检查与监督，为其提供检查条件和必备资料，并对提出的问题组织整改封闭。

（7）负责审核分管专业施工图纸设计质量，负责本专业的设备保管。

（8）负责施工过程中存在的不合格品及质量事故的调查分析与处理。

（9）监督指导分管专业分包方完成竣工资料编制工作。

6、项目施工资源质量管理

6.1特种人员管理

执行公司《特殊岗位人员管理工作程序》（KG-GL-M114/1）。

（1）项目施工质量管理中，特种人员指：

质检员、测量员、土建试验人员、电气试验人员、热工测试人员、焊工、热处理工、无损检测人员。

（2）公司员工按《项目岗前培训工作程序》（KG-GL-C110/1）进行岗前培训。

项目部特种人员在上岗前必须经过政府或其他相关部门的培训和考核并取得相应资格证书。

项目部负责项目部内部特殊岗位人员管理，应保留相关人员资格证书复印件。

（3）对分包方特种人员做如下要求：

――