混凝土添加剂生产项目可行性研究报告.docx
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混凝土添加剂生产项目可行性研究报告
混凝土添加剂生产项目
可行性研究报告
第一章总论7
第一节概述7
一、项目名称7
二、项目承办单位7
三、建设性质7
四、项目建设期7
五、可行性研究的依据及参照的标准7
六、可行性研究的范围7
第二节项目概况8
一、建设地点8
二、建设规模8
三、项目总投资和资金筹措8
四、主要技术经济指标8
第三节可行性研究的结论10
第二章项目提出的背景及建设的必要性12
第一节项目提出的背景12
第二节项目建设的必要性12
一、xx自治区建材行业发展的需要12
二、政策支持13
第三节项目建设的重要意义13
一、项目的建设有利于增加地方税收13
二、项目的建设有利于增加当地居民收入14
三、项目的建设有利于带动地方就业14
四、项目的建设可以带动当地建材行业的发展15
五、项目的建设有利于就近供应，满足市场需求15
六、项目的建设响应西部大开发政策，为西部的发展做贡献15
第三章市场分析与建设规模17
第一节市场分析17
一、市场规模现状17
二、市场预测20
三、该项目产品主要销售市场23
四、项目的风险分析23
第二节建设规模24
第四章建设条件与厂址选择25
第一节建设条件25
一、地理位置25
二、社会经济与发展规划25
三、交通运输26
四、气象及水文条件27
五、地质地貌27
第二节厂址选择27
第五章技术方案、设备方案和工程方案28
第一节技术方案28
一、工艺技术设备选择原则28
二、工艺流程28
三、具体设备购置29
第三节工程方案29
一、总平面布置依据及原则29
二、土建工程30
三、公用工程及辅助工程32
第六章主要原材料及燃动力供应35
第一节主要原材料供应35
一、原材料35
二、原材料来源35
第二节燃动力供应35
第七章节能36
第一节用能标准和节能规范36
第二节能耗状况和能耗指标分析36
一、当地能源状况36
二、项目能源消耗种类和数量36
第三节节能措施和节能效果分析37
一、电气节能措施37
二、节水措施37
三、工艺及设备节能37
第八章环境影响评价38
一、设计依据38
二、环境质量标准38
三、污染物排放标准38
四、施工期环境影响简要分析38
五、生产期间主要污染物39
六、治理措施40
第九章劳动安全与消防41
第一节劳动安全41
一、编制依据41
二、职业危害因素分析41
三、职业安全卫生主要措施41
四、工业卫生42
第二节消防42
一、消防要求42
二、消防措施42
三、消防水源43
第十章项目组织与劳动定员44
第一节项目组织结构44
一、项目管理机构组织方案——建设阶段44
二、项目管理机构组织方案——运行阶段44
第二节项目劳动定员45
第十一章项目实施进度47
第一节项目实施进度47
第二节项目进度计划48
第十二章投资估算及资金筹措48
第一节投资估算48
一、投资估算的范围48
二、编制依据48
三、编制说明48
四、建设投资估算及构成50
五、流动资金估算51
六、总投资估算51
第二节资金筹措及使用计划51
一、资金筹措51
二、资金使用计划51
第十三章财务评价52
第一节评价原则和方法52
第二节财务分析52
一、项目计算期52
二、年营业收入和营业税金估算52
三、总成本费用估算52
四、财务盈利能力分析53
五、利润及利润分配53
第三节财务评价小结54
第十四章研究结论与建议55
一、研究结论55
二、建议55
第一章总论
第一节概述
一、项目名称
混凝土添加剂生产厂建设项目
二、项目承办单位
xx实业有限公司。
三、建设性质
新建项目。
四、项目建设期
项目建设期为3年，从2010年8月到2013年7月；分为二期工程。
一期工程周期为一年，二期工程为两年。
五、可行性研究的依据及参照的标准
1、《建筑材料行业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5—2005）。
2、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
3、国家发改委《投资项目可行性研究指南》（试用版）。
4、建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。
六、可行性研究的范围
根据国家法律、法规、产业政策：
1、对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。
2、对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定了先进合理的工艺方案和设备选型。
3、初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。
4、对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。
5、对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。
第二节项目概况
一、建设地点
项目的建设地点为xx自治区下辖的xx市工业园区内。
二、建设规模
项目建设完成后，占地面积为40亩，建筑面积为14000平方米，建成萘系复配添加剂生产车间、聚羧酸合成生产车间、精细化工车间、仓库等生产用建筑物，精细化工研发中心、办公楼等办公、住宅建筑物。
项目建设完成后，其生产能力为：
年产萘系添加剂20000吨，年生产聚羧酸添加剂10000吨，年生产各类精细化工产品—醚、脂类添加剂3000吨。
三、项目总投资和资金筹措
项目总投资5295.18万元，其中全部建设投资和部分流动资金共5029.53万元由项目单位自筹，剩余流动资金269.75万元申请银行贷款。
四、主要技术经济指标
图表1：
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
指标
备注
一
产品方案
1
萘系复配添加剂
万t/a
2
2
聚羧酸合成剂
万t/a
1
3
醚类精细添加剂
万t/a
0.3
二
年操作日
天
300
三
主要原辅材料
1
萘系减水剂（粉剂）
万t/a
0.625
正常年
2
甲氧基聚乙二醇和甲基丙烯酸脂
万t/a
0.3
正常年
3
醚类精细添加剂原料
万t/a
0.1
正常年
四
燃动力
1
水
万t/a
3.575
正常年
2
电
万度/a
683.6
正常年
五
定员
人
360
1
生产工人销售人员
人
290
2
技术及管理人员
人
70
六
总占地面积
亩
40
七
总建筑面积
万m2
1.4
八
综合能耗总量
吨标煤/年
849.34
九
项目总投资
万元
5295.18
1
建设投资
万元
4752.93
2
建设期利息
万元
0.00
3
流动资金
万元
542.25
十
年均销售收入
万元
22420.00
十一
成本和费用
1
年均总成本费用
万元
19827.12
2
年均经营成本
万元
19603.31
十二
年均利润总额
万元
1811.48
十三
年均销售税金及附加
万元
141.21
十四
年均增值税
万元
640.19
十五
财务分析盈利能力指标
1
投资利润率
%
34.18
2
资本净利润率
%
27.01
3
投资回收期
年
所得税前
年
5.44
所得税后
年
5.88
4
项目财务内部收益率
%
所得税前
%
23.86
所得税后
%
17.74
5
项目财务净现值（Ic=8%）
万元
所得税前
万元
16930.72
所得税后
万元
6929.72
第三节可行性研究的结论
该项目建成后，生产规模可达年产20000吨萘系添加剂、10000吨聚羧酸添加剂以及各类醚、脂类添加剂3000吨。
该项目的建设为进一步的把添加剂的生产、销售靠近了西北大开发的市场；并且为当地的劳动力就业做出了一定贡献，可缓解目前的就业压力，促进xx市经济、社会的全面发展，将对振兴xx市的经济发展发挥巨大的作用，带动地区混凝土添加剂行业的技术进步都起到了十分重要的作用。
因此，该项目的建设是十分必要的。
该项目主要建设内容包括萘系复配添加剂生产车间、聚羧酸合成生产车间、精细化工生产车间、原料仓库、精细化工研究中心、职工宿舍、办公室以及辅助工程等设施。
该项目总投资为5295.18万元，资金来源由企业自筹和银行贷款两部分组成。
该项目实施进度初步拟定为三年。
项目建成后，不但有较好的经济效益，而且具有明显的社会效益。
项目建成投入运营后，可充分利用xx市的地理位置优势，并改善当地就业形势，提高当地劳动力的收入，促进当地经济的可持续发展，有较为重要的现实意义。
因此本项目的建设是非常必要的、可行的。
第二章项目提出的背景及建设的必要性
第一节项目提出的背景
xx实业有限公司是从事建材化工研究开发的单位，与中国建材研究院，建材添加剂协会有着密切的合作关系。
经过多年的研究开发和添加剂生产自动化改造技术的实施，已经积累了比较丰富的经验。
随着国家对西北建设规划的逐步走上实施阶段，建设大西北的大幕已经拉开，仅以xx市及周边地区为例，由于资源丰富，许多坑口电站陆续开工建设，煤化工项目、高速铁路项目，以及黄河上的大型水电工程，在不久的将来也都陆续开工建设。
这些大型工程都是国家的重点工程，建设所需要的混凝土数量巨大，同时，因为强度、质量等问题，一般的混凝土不能满足要求，因此必须要加入高性能添加剂来提高混凝土强度等各项技术指标。
我国混凝土添加剂的生产有很多企业，但是在西北地区还没有一家实力强的添加剂生产企业，在靠近大型工程施工地附近建设一家混凝土添加剂生产企业，可以快速满足产品的市场需求，同时，节约了运输、物流等成本。
在这百年不遇的大好时机面前，为适应西北建设的需求，充分发挥公司的技术优势，本着就地取材，靠前供应保障的原则，努力实现公司与产品用户都能降低成本的双赢的目的，公司拟在西北建设一个集研发、生产、代理、销售为一体的多元化发展的公司，这对公司的发展和增强行业地区竞争力都有着重要的作用。
第二节项目建设的必要性
一、xx自治区建材行业发展的需要
近年来，随着西部大开发战略的深入实施和国家持续执行积极的财政政策，xx自治区社会固定资产投资比例逐年增加，有力地拉动了建材工业的快速发展。
但企业规模小、生产集中度低、产品技术含量低、市场竞争力差以及产品结构性矛盾突出等问题，仍然严重地制约了全区建材工业的健康发展。
该项目具有较高的技术起点，对于提高当地的添加剂的生产技术水平有着积极的示范带头作用，可以进一步提高全区的添加剂的市场供应能力、技术水平。
二、政策支持
1、符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》
该项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类，鼓励高性能混凝土用添加剂技术的开发与应用。
2、符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
《国家“十一五”规划》中第十三章第三节指出要促进
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