某某某煤矿技术改造项目工程质量造价及安全管理自查情况汇报材料713.docx
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某某某煤矿技术改造项目工程质量造价及安全管理自查情况汇报材料713
***煤矿技术改造项目工程质量、造价及安全管理自查情况汇报材料
接到公司下发的《关于开展基建、技改项目工程质量、安全文明施工、工程造价专项检查的通知》，我矿即刻组织相关专业人员对***煤矿技术改造项目地面土建、安装工程以及井下管路、胶带安装工程进行了全面自查，现将项目进展情况以及检查结果汇报如下：
一、项目进展情况
2016年***煤矿技术改造项目矿建工程已全部完工，土建工程已完成所有工程的85%，设备购置已全部完成；安装工程已完成所有工程的50%。
目前在建的工程有地面土建、安装工程（由***公司承建，以下简称***）以及井下管路、胶带安装工程（由***公司承建，以下简称***）。
矿建工程：
2016年完成16煤二期工程竣工验收工作，主斜井及主斜井二期工程已完成工程量盘点及竣工图纸审查工作，准备组织竣工验收。
土建工程：
1、地面皮带走廊及配套工程：
主井机头房及配电室桩基施工40根，并完成桩基检测试验；上缓冲仓胶带机走廊13轴基础完成；原煤缓冲仓锥壳及混凝土框架梁、柱浇筑完成，漏斗下抹灰完成100%；上排矸车间胶带机走廊钢结构吊装完成；上矸石仓胶带机走廊钢结构吊装完成，刷防火漆完成；上转载站胶带机走廊72-95轴桁架加工制作完成、吊装完成、刷防火漆完成，54～1/55轴条形基础完成；上储煤场胶带机走廊支架完成；风道、风机房及风道基础工程，墙体砌筑完成、抹灰完成；热风炉房墙体砌筑完成。
2、锅炉房工程：
完成给煤机的安装工作，目前所有工程已完工，准备竣工验收。
设备购置：
设备购置工作已全部完成。
安装工程：
1、地面皮带走廊及配套工程安装工程：
完成19轴-22轴、1/37轴-1/38轴、1/39轴-40轴、41轴-42轴3跨栈桥的组装及焊接工作，48轴-50轴2跨栈桥焊接工作，65轴-68轴3跨栈桥组装完成；完成排矸车间设备非标件加工及一台刮板机安装工作；完成108、110皮带走廊内设备拆除工作。
2、井下管路及皮带安装工程：
完成缓坡斜井管道安装1200m；主斜井梁窝施工961m，地脚眼施工961m；16煤运输大巷管路安装3806m；集中运输大巷安装管路6480m。
3、锅炉安装工程：
完成软化水设备安装、调试工作，电缆桥架调整及校正工作。
一、安全管理情况
我矿与两家施工单位在施工前签订了安全管理协议书，明确了管理的责任主体，约定各自的安全生产管理职责。
***按要求建立了风险预控管理体系，但风险管控管理组织机构仍为以前的管理人员，未及时更新，已责令整改完毕。
***风险预控管理体系资料未按照**风险预控管理体系资料编制要求进行编制，已要求施工单位派资料员到我矿学习风险预控管理体系资料编制工作，并要求7月16日前将资料编制完成。
两家施工单位资质及安全生产许可证均在有效期内，均合法有效。
***项目经理变更后未给我矿提交正式变更手续，已责令施工单位限期整改。
两家施工单位安全生产管理人员也均具备合法资格。
3、监理、施工单位安全生产责任制的建立、安全教育培训及安全交底的落实情况。
监理单位及***均建立了安全生产责任制。
***有安全教育培训及安全交底资料，但部分安全教育培训资料缺少人员签字，已要求施工单位立即整改。
***没有建立安全生产责任制、没有安全教育培训以及安全交底资料，我矿已责令限期整改。
4、特种作业人员持证上岗情况，特种作业人员资质证书是否合法、有效。
两家施工单位特种作业人员均合法、有效，其中***部分特种作业人员随身携带特种人员资格证复印件上岗作业，且特殊工种管理台账不清楚，我矿已责令整改完毕。
5、施工组织设计是否按照程序进行报批，安全专项措施是否落实。
施工单位施工组织设计均按照程序进行报批，安全专项措施也能够严格执行。
6、大、中型起重机械等特种设备的安全检验合格证、进场、安装等报验手续是否完备。
***大、中型起重机械等特种设备的安全检验合格证、进场、安装等报验手续齐全。
***不存在大、中型起重机械等特种设备。
7、各项目管理单位落实**集团公司煤矿建设项目管理机构管理办法的情况。
我矿从事项目管理工作人员严格按照**集团公司煤矿建设项目管理机构管理办法执行。
二、工程施工质量情况
1、工程质量保证体系建立与运行情况。
***按照施工合同及质量保证体系要求建立了质量管理小组，针对本单位施工情况制定了内部质量管理体系，并能够严格执行质量管理体系要求。
***未建立质量保证体系，我矿已责令限期整改。
2、工程原材料、半成品及构配件、设备进场报验情况及主要工程材料见证取样及复验情况。
两家施工单位的所有原材料、半成品及构配件、设备进场报验手续及主要工程材料见证取样资料齐全。
3、关键部位、重要工序技术交底及报验情况。
监理单位对关键部位及重要工序施工时均进行了旁站，施工单位也能够按照程序及时对关键部位及重要工序施工进行报验，报验材料齐全。
4、施工设计、工程质量验收规范及强制性条文执行情况。
建设单位及监理单位对工程质量检查及验收均按照工程质量验收标准及验收规范严格执行。
5、施工、监理单位工程质量报验、审批程序执行情况。
施工单位、监理单位在工程质量验收过程中，能够严格按照程序进行报验，分部分项验收记录齐全。
每月验收时，对施工单位和监理单位的工程和资料同时验收。
6、施工、监理单位管理人员到位情况、监理单位执行《建设工程监理规范》情况及旁站控制记录情况。
两家施工单位及监理单位项目负责人以及主要管理人员均能够按要求驻现场，能够满足生产及安全需要。
监理单位在现场监理过程中能够严格执行《建设工程监理规范》，对于隐蔽工程及重要工序均进行了旁站，并在监理日志中明确说明。
三、文明施工检查
1、施工现场布置情况。
两家施工单位施工现场均将生活区、办公区以及施工区域进行了明确划分，能够满足生产要求，保证安全生产。
2、施工现场临时用电、消防保卫、施工现场民工宿舍安全等各项措施落实情况。
***临时用电满足安全技术规范，消防保卫工作以及民工宿舍安全也都按照措施严格执行。
***没有临时用电安全技术规范，消防保卫措施以及民工宿舍安全保障措施，我矿已责令限期整改。
3、季节性防汛排洪安全防范措施落实情况。
两家施工单位的雨季三防安全防范措施已按规定报审完毕，并按措施要求配备了防洪沙袋以及排洪设备，对生活区排水沟进行了清理，做好了季节性防汛排洪的准备工作。
4、施工材料堆放、标识及建筑垃圾清理情况。
***对施工现场的施工材料进行了分类码放，设立了标识牌，并按照我矿要求对原材料堆放处架设了防晒、防雨棚，已确保原材料质量不受影响，施工产生的建筑垃圾主要有散落的砂浆和混凝土、剔凿产生的砖石和混凝土碎块及废金属料等，施工单位将建筑垃圾进行了分类堆放，能回收利用的回收利用，不能回收利用的统一堆放至指定地点，待工程结束后一并清理。
***建筑工程有限公司对施工现场的施工材料也进行了分类码放，但没有设立标识牌。
5、安全防护用品使用情况、通道口等临边防护情况。
两家施工单位现场施工人员的安全防护用品均配备齐全，在各通道口均按要求安设了防护栅栏以及防护网。
6、项目管理单位落实***公司文明施工管理办法的情况。
建设单位及监理单位在文明施工管理方面能够严格按照***公司文明施工管理办法进行监督管理。
四、工程造价情况
1、项目核准和初步设计概算审批、管理、执行情况。
***煤矿项目初步设计于2012年8月8日经**集团审查并予以批复（**工[2012]466号），批准的项目费用为50977.33万元，在招投标管理方面我矿严格执行*****公司招投标管理办法和基建项目管理办法。
2、工程预算（控制价或标底）、结算计价依据、编审质量和管理情况。
由于我矿暂无专业的造价管理人员，我矿所有单位工程初步预算均委托中国**国际工程有限公司进行编制，然后由公司工程管理部进行审核确定最后的拦标价。
3、合同签订和管理情况。
两家施工单位均由**集团通过公开招标引入，施工单位在开工前与***公司签订了施工合同，办理了开工审批手续。
4、已完工程结算情况。
项目开工至今完成投资40263.62万元，其中矿建工程为24163.36万元，土建工程为5640.41万元，设备及工器具购置为7330.01万元，安装工程为1384.91万元，工程建设其他费用为1744.93万元。
5、工程概算与中标价、合同价、结算价的指标分析对比情况。
***煤矿技术改造项目批准的项目总投资为50977.33万元，其中矿建工程矿建工程16917.94万元，土建工程11259.87万元，设备及工器具购置10916.69万元，安装工程5120.24万元；工程建设其他费用4342.59万元，工程预备费2000万元，铺底流动资金420万元。
根据对工程结算与工程概算的对比，***煤矿技术改造项目目前只有矿建工程超出概算，土建工程、设备购置、安装工程以及其他费用目前不存在超概现象。
具体超概情况见下表：
***煤矿技术改造项目矿建工程超概统计
序号
工程名称
概算值
（万元）
合同价
（万元）
投资完成
（万元）
超概
（万元）
备注
1
主斜井
1007.62
总价下浮率9％
2919.09
1911.47
1、概算中不包括小井封闭费436.59万元
2
副斜井
8642.19
总价下浮率3％
10513.00
1870.82
3
回风立井
822.61
总价下浮率0％
1738.85
916.24
4
主斜井二期工程
1408.89
1786.00
1818.65
409.76
5
16煤二期工程
1890.91
4028.00
5391.95
3501.04
6
回风立井二期工程
717.21
1488.00
1314.27
597.06
7
电缆孔
0.00
239.00
239.00
239.00
8
井底车场及硐室铺轨
6.14
0.00
0.00
-6.14
9
主要运输大巷铺轨
155.25
已包含在各单位工程中
173.59
18.34
10
12号煤层巷道及硐室
2204.24
0.00
0.00
-2204.24
11
井下各类门
62.89
54.95
54.95
-7.94
合计
16917.94
24163.35
7245.41
矿建工程目前已全部完工，原概算为16917.94万元，实际完成投资24163.35万元，超概7245.41万元。
矿建工程中主斜井工程、回风立井工程以及缓坡斜井工程均是采取费率招标，主斜井二期工程、16煤二期工程、回风立井二期工程均是采取固定合同总价的方式招标。
以上工程超概原因主要有以下几点：
（1）原设计主斜井概算中不包括主斜井封闭的费用，但实际施工过程中需对原有巷道进行封闭，实际发生费用436.59万元。
另外，施工时材料价格与概算编制时相差较大，致使施工成本增加。
（2）副斜井工程编制概算时的材料价格与施工时的材料价格相差较大，致使施工成本增加。
另外原设计倒车硐室距离太长，考虑到实际生产需要，后将倒车硐室间距调小，增加了倒车硐室数量。
（3）回风立井工程超概也是因材料价格变化较大，致使施工成本增加。
（4）主斜井二期工程设计中包含清理撒煤斜巷以及主斜井检修道甩车场，但在概算中没有投资金额，致使超出原有概算。
（5）16煤二期工程原设计主要大巷及硐室均沿煤层布置，但因断层多，煤层变化较大，施工时对几条主要大巷长度进行了调整，增加了工程量，最终80%的巷道及硐室都是沿岩层布置，煤岩比发生了变化，增
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