生产过程管理规定.docx
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生产过程管理规定
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2013-03-01
-
新制订
A0
2
2020-09-08
2020/9/8
新版全面升级
C0
核准
审核
制订
1.0目的：
对直接影响产品的生产、组装及品质、交期、服务的过程进行有效识别及控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。
2.0范围：
本程序适用于本公司生产和服务的所有生产过程。
3.0权责：
3.1制造部：
负责试生产及各生产过程的实施和管理及生产过程之质量自检控制。
3.2品保部：
负责生产过程之质量首检、抽检控制。
3.3生管课：
负责生产计划生育的编制、协调。
3.4工程：
负责图样和技术文件/资料、工艺指导性文件之编制。
3.5采购部：
负责外购原材料及零件的采购。
3.6管理部：
负责组织作业人员的岗前培训和后勤工作。
3.7各部门：
负责组织本部门作业人员本岗位培训。
4.0定义：
4.1过程：
指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。
4.1特殊过程：
指对形成的产品或服务的一些特性不易或不能经济地测量的过程、操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试验才能充分验证其结果的过程，均称为特殊过程。
特殊过程在本公司包括注塑成型、压铸等工艺。
4.3正常订单：
订单的排入不其它订单交期的订单。
4.4紧急插单：
正常生产情况下，为满足顾客要求，订单的排入对其它订单的完成日期造成部该产的订单。
4.5补单：
因生产过程中，产品的实际不良率高于生产前产品的预估不良率，或因人为因素造成生产入库数量少于订单需求数量部该产交期（含对交期将会影响之部分）而急需补入生产的订单。
4.6计划订单：
根据市场调查需求情况及结合本公司实际的生产情况进行有计划地生产一些库存产品而产生的订单。
5.0工作流程和内容：
5.1通则
5.1.1生产过程管理：
1）工作人员管理：
按人力资源管理程序》对生产现场各过程的岗位工作人员、质量检验和试验人员、特殊过程岗位工作人员、专业技术人员等进行岗位专业技能培训和资格鉴定，使其符合生产、检验和试验等技能要求，颁发相应“上岗证”持证上岗。
2）生产现场环境管理：
制造部应保持生产设施处于清洁、有序和良好的维护状态，生产现场管理具体工作由各单位按《“7S”管理程序》进行作业。
3）突发性各故应急措施管理：
生管课必须针对除不可预见的自然灾害外（如：
地震、风暴、火灾等）之突发性事故（如：
供应中断、劳动力紧缺、关键设备故障等）制定其突发性事故应急计划，以合理地保证在紧急情况下向顾客供应产品、突发性事故应急措施的具体开作由相关部门按《生产应急反应管理程序》进行作业。
4）设备、工装、计量器具的控制：
A.生产现场使用的设备、工装、计量器具的技术状态，必须满足零件质量的要求及工艺规程中的规定。
B.生产现场所使用的设备、工装、计量器具必须具有合格证明文件和标识，品保部按相应的管理规定进行周期检定，并注明有效期。
不合格的设备、工装、计量器具必须挂上“停用”的标识、
C.生产设备出现故障按《机器设备综合管理程序》执行。
D.工装按《工装管理程序》执行。
F.计量器具按《监视与量测设备管理程序》执行。
5.1.2过程技术文件管理：
工程部应确定和策划直接影响产品质量的生产和服务过程，并编制在各生产过程中所需要的作业指导书，并经审查、批准后，由文控中心按《文件和资料管理程序》，将其发行至相关使用部门，由相关责任部门按发行的有效文件和资料进行作业，以确保这些过程在受控状态下进行。
5.1.3过程控制：
1）操作人员在进行操作前，应获得工艺规程、检验规程等作业指导书，符合要求方能开始工作。
2）操作人员领取本工序需要的原/辅材料、配套件、上工序完成产品、工装后，应查核对其是否符合工艺文件要求，确认符合后，按照过程作业指导书、控制计划要求作业。
3）生产过程中按《产品追溯管理程序》与《产品标识管理程序》对材料、半成品、成品进行标识。
4）每班/每批产品完成后，必须由检验人员对产品质量进行检验确认，并在“允收单”上签名后，将合格产品转下道工序继续加工或仓库保管，不合格品按《不合格品管制程序》执行。
5.1.4特殊特性的确定和控制
1）特殊特性是指由顾客指导定的产品和过程特性，饶舌显着影响政府法规和安全特性及显着影响顾客满意的产品和过程特性，以及由工司通过产品和过程的了解选出的特性。
2）当顾客的设计记录标示出特殊特性符号时，公司必须将其在此产品相对应的“过程答效模式及后果分析”、“控制计划”、“作业指导书”（包括检验规程）和设计图纸中进行明确标识。
以表明对特殊特性有影响的那些过程步骤。
3）如顾客在设计记录中未明确规定特殊特性符号时，公司应根据产品质量和显着影响安全和政府法规和显着影响顾客满意的产品/过程以及功能、配合或外观的重要性来制定特殊特性符号，并将其在此产品相对应的“过程失效模式及后果分析”、“控制计划”、“作业指导书”（包括检验规程）和设计图纸中进行明确标识，以表明对特殊特性有影响的那些过程步骤。
4）特殊特性标识符号可以是顾客指定的特殊特性符号，公司必须根据顾客特殊特性符号制定出的等效符号，或公司自己制定的特殊特性符号，公司产品质量和过程的特殊特性和其符号参见《产品质量先期策划管理程序》中之规定。
5）在实施APQP过程中，由项目组确定产品和过程的特殊特性，并采用相应符号在PFMEA、控制计划、作业指导书中予以明确标识，作业现场操作人员控制的重点，以满足顾客的所有要求。
当顾客要求时，由工程部负责向顾客提供相应的文件。
5.1.5关键过程和其质量控制的管理：
1）在产品制造/加工时，对形成产品关键特性的项目和工艺上有特殊要求以及对下道工序或装配有重大影响的项目的生产工序（本公司将冲制、车制、塑胶、压铸、CNC、作为关键过程进行控制和管理）。
2）关键过程操作工应严格按照相关控制计划、工艺规程进行操作，以便随时发现加工质量问题，并及时予以纠正，确保工序中产品质量。
3）如相关控制计划中有要求使用统计技术时，品保部应按《SPC统计过程控制管理程序》中之规定做好关键工序的统计数据记录，并绘制“X-R控制图”，同时瓢出重要地过程活动（如更换工装、修理机器等），进行工序能力指数分析，当工序能力指数不能满足顾客和/或公司规定要求时，由相关部门按《纠正和预防措施管理程序》进行纠正和预防。
必要时，须修订相关控制计划。
4）关键工序操作工作必须经过培训并经资格鉴定合格，方可持证上岗。
5.1.6特殊工序（特殊过程）的控制和管理：
1）本公司的特殊工序为：
压铸、塑胶为特殊工序。
2）特殊工序操作工人必须经过跨经资格首富合格，方可持证上岗。
3）特殊过程所需的工艺文件、作业指导书和相关的控制计划，应明确规定其工艺参数，对工艺参数的控制方法按《作业指导书》执行。
4）特殊过程所使用的设备、检测仪器、仪表必须符全工艺文件规定。
5）产品有重大影响原/辅料，必须按相应材料标准要求进行入厂复检。
技术人员在工艺文件中注明。
6）特殊工序的化验、分析报告、控制图等记录，由品保部整理保管，随时处于受控状态。
5.1.7制造过程的统计过程控制：
1）公司必须保持（或超出）PPAP时批准的过程能力或性能，公司必须确保有效实施控制计划和过程流程图（如：
测量技术、抽样计划、接收准则、当未能满足接收准则时的反应计划等）。
2）在关键工序和特殊工序生产/加工过程中，如相关控制计划中有要求使用统计技术时，品管应在控制图上注明重要的过程活动（如更换工装、修理机器等）。
3）当过程或产品的数据表明过程能力很高时（如：
CPK/PPK≧2）,经顾客同意或必要时，工程部可根据公司的实际需要或顾客的要求修订控制计划。
4）当过程能力不稳定或能力不足时，品保部必须根据控制计划对已在控制计划中标识且不稳定或能力不足的特性，初步撰写适当的反应计划；反应计划应饰物控制过程输出和100%检验。
5）制造过程的统计过程控制之监视和测量的具体工作由品保部按《SPC统计过程管理程序》之规定进行作业。
顾客可能要求较高或较低规定的过程能力或性能要求时，工程部必须对相应的控制计划做出相应的注释（即：
在APQP控制计划之产品/过程规范/公差栏中注明）。
5.1.8作业准备的验证：
1）在作业的初步运行、材料的改变、作业更改、运行间过长的停顿、换产品生产/加工等情况下均须由IPQC进行作业准备验证，并记录于《IPQC首检检验记录表》中，如验证结果不符合生产所需，则由相关生产车间进行处理。
2）每个工作班，工装、设备调整后生产的首件产品、巡检和定期检验，由IPQC按《制程检验管制程序》执行首件、巡检和定期检验，作业准备产生和不合品按《不合格品管理程序》执行。
3）新产品、过程更改进行试生产后，PPAP及生产确认试验，按《产品质量先期策划管理程序》、《生产件批准管理程序》执行。
5.1.9计划变更（如：
数量、交期）
1）紧急插单：
当面额对订单有紧急需求时，生管课立即通知制造部根据顾客对订单需要的善结合公司垢生产应变能力，对非原生产计划内之订单，仍须按《合约订单审查程序》以厂内“工单资料”通知方式分发至相关生产班组进行生产作业。
2）补单：
在生产过程中，当产品不良率过高或其它质量异常造成的补单，生管课结合公司实际的生产应变能力以厂内“工单资料”的形式进行生产作业、
3）计划订单：
当制造部的生产能力高于已接订单的定额数量时，业务每月可根据市场调查需求情况，与生管课沟通有计划地安排生产一些安全库存产品，由其列入“生产计划表”，将其分发到制造部进行生产作业。
5.1.10每班生产品质管理负责人在下班前，在“白夜班交接本”中作好交接班记录，将本班生产状况、品质状况做信息沟通及传达。
6.0相关文件：
6.1工装管理程序
6.2制程检验管挶程序
6.3采购管理程序
6.4人力资源管理程序
6.57S管理程序
6.6机器设备综合管理程序
6.7不合格品管制程序
6.8产品质理先期策划管理程序
6.9生产应急反应管理程序
6.10生产件批准管理程序
6.11监视和量测设备管理程序
6.12SPC统计过程管理程序
生产过程流程图
工作流程图
工作内容说明
使用表单
4.2制造部生产过程管理
4.2.1生产计划订单控制
4.2.1.1制造部根据生管课“工单资料”制定“生产计划表”检查生产过程中所需材料、工装、设备、过程指导书等进行生产作业准备。
当不能满足生产需要时，应及时汇报制造部主管，由制造部主管负责与生管、工程等相关部门进行沟通协调，及时跟进管理。
4.2.1.2制造部各课课长根据“工单资料”及“生产计划表”传达各组组长。
1）各课班组长跟进生产过程所需模具、工装、设备、材料、人员及作业指导书。
2）品保部跟进该产品工艺抽检、包装指导文件及检测器具。
3）各课班组长根据“工单资料”的要求，填写《工单成套发料单》，经审批后到仓库提取材料，仓管按要求发货及作好物料出库记录。
4.2.1.3重要生产过程控制：
冲制、车制、塑胶、压铸、CNC、作为重要过程。
4.2.1.4进行控制和管理：
对上述重要过工序本公司制定了相关“机器设备操作说明书”、“作业指导书”、“控制计划”对重要过程进行管控。
1.交接班记录本
2.生产计划表
3.工单资料
4.工单成套发料单
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