鹤峰县计生服务站业务综合楼建设可研报告 精品.docx

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鹤峰县计生服务站业务综合楼建设可研报告精品

鹤峰县计划生育服务站业务综合楼建设项目可行性研究报告

恩施土家族苗族自治州工程咨询公司鹤峰县分公司

二00七年六月

第一章总论

一、项目简介

二、研究范围

三、编制依据

第二章鹤峰县概况

第三章项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

（一）县计划生育服务站基本情况

（二）县计划生育服务站用房现状

（三）县计划生育服务站业务发展现状

二、项目建设的必要性

第四章项目建设的可行性分析

第五章总体规划布局布局及建设方案

一、建设规模及工程布局

二、建筑装饰标准

第六章建设地点及市政配套条件

一、建设地点和施工条件

二、市政配套条件

第七章项目组织方案及工程进度安排

一、组织形式

二、进度安排

第八章环境保护

一、污水处理

二、废物处理

三、项目施工中的环境保护

第九章投资估算及资金筹措

一、投资估算

二、资金筹措

第十章项目效益分析

第十一章结论与建议

附件：

1、鹤峰县人口和计划生育局关于《鹤峰县计划生育服务站建设项目可行性研究报告》立项的申请。

2、鹤峰县发改局批文

3、鹤峰县计划生育服务站关于筹措自筹资金在建设期内完成项目建设的承诺函。

4、鹤峰县计划生育服务站对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

5、鹤峰县计划生育服务站设施建设项目建议方案表。

6、鹤峰县计划生育服务站综合楼改扩建工程预算书。

7、鹤峰县计划生育服务站维修工程预算书。

8、鹤峰县计划生育服务站污水处理工程预算书。

9、鹤峰县计划生育服务站基本建设规划图。

10、鹤峰县计划生育服务站综合楼现状立面图。

11、鹤峰县计划生育服务站综合楼改扩建后立面图。

12、鹤峰县计划生育服务站埋地式污水处理装置施工图。

13、综合楼一层、二层、三层、四层平面图

14、事业单位法人证书

鹤峰县计划生育服务站业务综合楼建设项目

可行性研究报告

第一章总论

一、项目简介

l、项目名称：

鹤峰县计划生育服务站综合楼

2、项目建设地点：

鹤峰县容美镇圃子路18号

3、项目建设性质：

改扩建

4、项目建设方案：

（一）、总建设规模1746.24平方米。

（其中：

新建726.24平方米、维修1020平方米）

（1）在原综合楼西头新建四间，占地面积133.11平方米，共四层，为钢筋混凝土框架结构，建设面积483.24平方米；

（2）在原综合楼上加半层，建筑面积243.00平方米。

（3）对原综合楼进行整体维修，包括业务用房550平方米，办公用房及其他用房470平方米。

5、项目建设工期：

规划建设总工期为8个月，自2007年9月开工，2008年4月全部竣工。

6、项目业主：

鹤峰县计划生育服务站

7、项目法人代表：

黄仲华

8、项目总投资及资金筹措：

鹤峰县计划生育服务站综合楼新扩建总投资1070158.00万元，其中房屋新建和扩建536194.92万元，房屋装修维修465769.83元，污水处理装置68194.72元，其资金筹措方案为国债专项资金80万元，单位自筹资金270158.00元。

9、结论与建议

（1）、本项目工程为改扩建工程，其建设用地及相关手续办理完毕，并且具备现成的水、电、交通、通讯等各种设备设施条件。

（2）、鹤峰县计划生育服务站总面积3263平方米，业主已编制了中长期科学合理的建设规划（附规划图），并通过职工集资等措施相继完成了原综合楼的内部装修，其综合楼的扩建属于总体规划的一部分，因此，该建设既经济又符合实际；建设方案合理。

（3）、改扩建后的综合楼总建筑面积达到1746.24平方米，其中新建面积726.24平方米，除去行政办公用房外，业务用房面积达到1276.24平方米。

业务用房基本符合《国债项目基层计划生育服务设施建设指导意见》的要求，同时也满足了业务工作的要求。

（4）、该项目总投资1070158.00万元。

（5）、该项目实施单位在没有任何上级建设资金补助的情况下，认定“发展才是硬道理”的信念，通过自筹资金等措施正在按照中长期规划有条不紊的加强基础设施建设，其奋力拼搏的精神是项目顺利实施的可靠保证。

二、研究范围

鹤峰县计划生育服务站综合楼改扩建项目工程可行性研究的主要范围是：

1、项目建设的背景、必要性、可行性（建设条件）分析；

2、项目建设规模控制研究；

3、项目建设技术方案选择；

4、项目建设投资规模的控制研究

5、项目建设的环境保护。

由于该项目属于公益性基础设施建设工程，以产生社会效益为主要目的，间接产生经济效益，因此，本可研报告在经济评价中不作“财务内部收益率，财务净现值，项目敏感性”等财务分析。

三、可行性研究报告编制依据

1、《国家项目基层计划生育服务设施建设指导意见》

2、《关于编报2006年基层计划生育服务设施建设计划的通知》

3、《建设项目可行性研究与经济评价方法和参数》

4、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法和参数》

5、人工工资依据（97）定额标准执行

6、材料价格依照鹤峰县2002年市场物价标准执行

7、项目业主提供的有关基础数据和文字材料

四、可行性研究报告编制单位

恩施土家族苗族自治州工程咨询公司鹤峰县分公司

第二章鹤峰县概况

鹤峰县位于鄂西南边陲，相距恩施土家族苗族自治州首府178公里，东毗湖南省石门县、南邻湖南桑植县、西依湖北省来凤县、宣恩县、西北与恩施市相连，北同建始县、巴东县接壤。

县城距省城武汉市603公里。

县境内东西长约85公里，南北宽约67公里，国土面积2892平方公里，其中，耕地占7．6％，水域占有5％，山地占88．9％。

境内地形西北高、东南低、山峦边绵、沟壑纵横，多山间小盆地，平均海拨款1147米，是湖北省高山县之一。

鹤峰县地处亚热带，大陆性季风湿润气候，为全省著名的暴雨中心地带，雾多、湿度大，立体气候显著。

适应多种农作物生长，土地资源、矿产资源、旅游资源都比较丰富。

鹤峰县土地资源丰富，全县土地总面积432．85万亩，占恩施州土地面积的12％，人平占有土地20．1亩，居全州各县（市）第一位，且适宜多种农作物生长，除一般的稻谷、玉米等半良食作物外，特别是药材、薇菜、茶叶等，种植历史悠久，品质良好，深受消费者亲睐。

鹤峰工业发展形势喜人，改革开放以来，鹤县委、县人民政府充分利用本地资源，大力发展民营经济。

“八峰氨基酸有限公司”、“华龙茶叶有限公司”、“长友食品有限公司”等民营企业，利用本地资源优势开发的“氨基酸口服液”、“鹤峰绿茶”、“鹤峰薇菜”，品质优良，产品远销东南亚各国，既扩大了出口创汇，又增加了农民收入。

鹤峰民营经济发展目前居恩施州之首。

鹤峰县是著名武陵山脉全贯版土的山区县，为多民族聚居地，山大人稀，有常住人口22万人，其中少数民族占54。

9％，是恩施州成立最早的少数民族自治县。

鹤峰又是革命老苏区，1928年就创建了县苏维埃政府和湘鄂苏维埃革命根据地。

近几年来，鹤峰各族人民在县委、县政府的正确领导下，在上级有关部门的大力支持下，经济发展速度较快，2004年全县国内生产总值实现11．62亿元，财政收入实现8160亿元，社会消费品零售总额达到3．2亿元，农民年人均收入1618元。

鹤峰县是国家实施西部开发地区之一，由于地处湖北省和恩施州最边远、最偏僻地区，交通事业不发达，经济及社会事业发展仍然滞后，仍属国家级贫困县之一。

第三章项目建设的背景、必要性

一、项目建设的背景

1、鹤峰县计划生育服务站的基本情况：

鹤峰县计划生育服务站于1984年由县人民政府准成立，经过二十多年的建设和发展，目前在编人数14人，现有专业技术人员13人，占职工总数的92％，其中中高级卫生技术人员3人，占卫生技术人员的23％，内设机构有行政办公室、宣传教育科、避孕药具科、基层培训科、节育技术科、临床医疗科、药剂科、医技科。

2、鹤峰县县计划生育服务站业务用房现状：

鹤峰县县计划生育服务站院综合楼竣工于1991年5月，由于受当时资金不足等因素的限制，总建筑面积仅1020平方米，除行政办公、后勤服务等用房后，业务用房仅为600平方米，远远不能满足计划生育服务功能和业务用房的要求。

3、鹤峰县县计划生育服务站院业务发展现状：

鹤峰县县计划生育服务站承担着全县的计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、干部培训四大工作任务，同时担负着全县余名育龄妇女的生殖保健服务及优生优育咨询和服务。

近几年来，该站紧紧围绕该县委、县政府确定的“六大一强”战略目标开展业务工作，在十分艰苦的工作条件和恶劣的地理环境条件下取得了可喜的成绩。

2006年，全站落实各种节育手术3618例，节育措施有效率达98.5％，巡回全县各乡镇开展“三查、三落实”11000余人次，发放避孕药具12000余人次,在全县开展宣传咨询活动15次，接受计划生育、优生优育及妇女保健咨询的对象达7800余人次，举办各类培训班12期，培训基层计划生育专职业务人员,为计划生育优质服务的深入开展和稳定低生育水平作出了突出的贡献。

同时该站充分利用现有条件，在力所能及的情况下，围绕育龄人群的生育、节育、不育该站相关医疗服务，年接待门诊人次达8500余人次，接待住院人次达600余人次，为保证全县人民群众的身体健康和全县的经济建设发挥了积极的作用。

二、项目建设的必要性

鹤峰县计划生育服务站承担着全县的计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、干部培训四大工作任务，同时担负着全县46500余名育龄妇女的生殖保健服务及优生优育咨询和服务，是全县的计划生育技术服务和技术指导中心，同时也是全县的生殖保健服务中心。

目前，该站地理环境恶劣，基础条件落后，与计划生育服务工作发展的要求很不相适应，加强县计划生育服务站业务用房的建设势在必行。

（一）加强县计划生育服务站业务用房的建设是深入开展计划生育优质服务，努力稳定低生育水平的需要

鹤峰县是著名武陵山脉全贯版土的山区县，为多民族聚居地，山大人稀，自改革开放20多年来，经济发展速度突飞猛进，各项指标居全州前列，人民安居乐业。

但是由于交通，信息闭塞，人们的精神、文化、健康状况和卫生事业滞后，已远远不适应经济发展的要求，已成为严重阻碍经济发展和全面建设小康社会和和谐社会的制约因素。

计划生育工作也是如此，全县妇女总人数104706人，其中育龄妇女总数46500人，婚育妇女数41930人，育龄妇女占全县总人口的21％。

这组人群的计划生育现状是：

目前正处于生育高峰，每年计划生育技术服务工作量十分繁重；基层计划生育专职干部和节育技术人员素质偏低，干部培训任务繁重；辖区山大人稀，药具发放工作量大；信息闭塞，文化落后，对群众的宣传教育工作任务十分艰巨。

鹤峰县计划生育服务站现有的基础设施条件难以满足完成上述工作任务的需要，迫切需要在原有的基础上进行改扩建，以增强服务能力，提高服务质量。

项目建成后，对实现人口与经济社会的协调和可持续发展，为全县经济社会发展创造良好的人口环境将起到积极作用。

（二）加强县计划生育服务站业务用房的建设是完善其服务功能的需要随着计划生育服务工作的深入开展，人们对计划生育服务的质和量的要求都不断提高。

对节育技术从以前的被动选择到先在的知情选择，对计划生育新技术、新材料的需求与日俱增；对药具质量的要求越来越高，越来越“挑剔”；对计划生育宣传教育的形式和内容的创新的要求越来越强烈；从过去关注少生到现在既关注少生又关注优生优育。

这些都对计划生育服务工作提出了更高的要求，而目前县计划生育服务站的各项条件远远不能满足这一需求，主要表现在：

业务用房面积不足。

县计划生育服务站仅有业务用房550平方米，业务用房中仅有40平方米用于节育技术科科办公，药具库房不足20平方米，宣传教育和干部培训业务靠临时租用房屋，影响培训的质量，增加了培训成本。

按照县级计划生育服务站的职能，生殖保健科、遗传优生室等功能科室没有场所设置，因此也就无法开展相应的业务，急需进行业务用房建设。

项目建成后，服务辐射人口达10万人，将更好的发挥计生服务的宣传教育、技术服务、药具发放、基层培训“四大功能”作用，为育龄人群提供规范、有效、合理、方便的技术服务，有效缓解当地群众就地接受计生技术服务难的突出问题，极大的完善计划生育服务站的服务功能。

（三）加强县计划生育服务站业务用房的建设是提高全县育龄人群生殖健康水平的需要

改革开放以来，鹤峰县始终坚持以经济建设为中心，大力实施“六大一强”战略，经济建设取得巨大进步，人们的物质生活水平有了根本性变化，全县22万人中大部分实现了从温饱向小康的转变。

但由于鹤峰地处边远山区，受自然环境和条件的限制，广大育龄群众缺乏科学的健康保健知识，欠缺良好的卫生习惯，更得不到卫生知识指导和及时的治疗，育龄群众的生殖健康状况令人担忧。

近几年来“三查、三落实”结果表明，农村妇女患不同程度的生殖道疾病占73％，城镇妇女占有48％，而且由于得不到及时治疗或得不到正规治疗，病情渐渐加重，因病返贫者并不少见。

所以，改善县级计划生育服务基础设施条件，拓宽其服务功能，进一步增强围绕育龄群众生殖保健开展全方位、多层次服务的能力，是提高全县育龄人群生殖健康水平的迫切需要，势在必行。

第四章项目建设的可行性分析

一、各级领导高度重视为项目建设提供了可靠的组织保证

鹤峰县计划生育服务站是全县的计划生育技术服务中心、生殖保健服务中心，鹤峰县人民政府十分重视县计划生育服务站的组织建设、机构建设、队伍建设、基础设施建设，把它作为体现执政为民，坚持以人为本，落实科学发展观的民心工程，从多方面给予政策倾斜和物质投入，为县计划生育服务站的建设和发展创造了良好的外部环境。

各级领导对计划生育服务工作的高度重视，将为项目建设提供可靠的领导基础和组织保证。

二、各相关部门积极支持配合，是项目建设的基础

在项目规划、设计、审批过程中，县发展计划局、县人口和计划生育局、县财政局、县城建局、县土管局、县环保局等相关部门都积极配合，为项目建设的实施提供了有力的支持，必将使项目符合国家关于县级县计划生育服务站建设的要求，发挥应有的功能。

三、地理条件符合项目建设要求

县县计划生育服务站建设为改扩建项目，原县计划生育服务站业务楼选址区地质稳定可靠，位于县城娄水河的下游，紧邻鸦来线主干，地处娄水河畔，环境优美，地势平坦、交通、电力、通讯、供排水十分便利，完全可满足项目建设的需要。

四、市政基础设施功能完善，为项目建设提供了良好的条件

（1）供电：

原业务楼选址在县城城区，改扩建建设用电有可靠保障。

（2）供水：

该业务楼项目建设用水和建成后的工作及生活用水由县自来水公司提供，水源丰富。

（3）排水：

业务楼地处城区规划范围内，按照城区建设的市政规划，项目建设和建成后的废水排放不受影响。

（4）交通：

业务楼地处城区交通要道，建筑材料及设备进入施工现场十分便利。

（5）邮电通信：

城区邮电通信业务发达，属有线通信和无线通信覆盖区，通信条件便利。

（6）工程所需建筑材料供应充足。

业务楼改扩建所需水泥、砂砖、钢材、木材、石料、河沙、玻璃、涂料及装修材料有充足的供应来源，不会影响工程进度。

第五章规划布局及建设方案

一、建设规划及工程布局

根据鹤峰县计划生育服务站目前的实际情况，考虑到业务工作的发展要求，依据投资的规模，结合现有地形地质条件，经县发展和改革局，县计生局、环保局、城建局、国土局等部门的有关工程技术人员现场勘察，确定在现计划生育服务站院内，与县职校相邻的空闲地段上新建一栋综合楼。

建筑层数为四层，占地面积为：

133.11m2，建筑面积为：

483.24m2，该建筑和现有综合楼相接，结构为钢筋砼框架结构。

二、建设方案

按照县级计生服务站Ⅱ类建设标准，结合鹤峰县计划生育服务站所在地理位置和现有业务综合楼的布局，新建及改扩建后整栋业务楼平面布局为：

一楼：

服务大厅、药房、收费室、门诊、男性科门诊、女性科门诊（优生咨询室）、X光室、避孕药具库房、车库、清洁房。

二楼：

视听室、避孕药具展示室、宣教室、术后观察室、治疗室、妇检室、人流室、宫腔镜室、胎儿监护室、西药库房、B超室、乳腺扫描室、心电图室、化验室。

三楼：

护理站、住站治疗室、医护办公室、医护值班室、急救室、康复室、产房、站办公室、副站长办公室、站长办公室、保管室。

四楼：

手术办公室、手术准备室、更衣室、手术室、洗手间、污物间、康复室、康复活动室、配电室。

二、装修标准

（一）施工图尺寸标准及依据说明

1、该项目施工图尺寸单位除标高以米（m）计划，其余均以毫米（mm）计。

2、该项目施工图采用的评图施工标准均为中南地区通用建筑标准设计图，即98ZJ系列。

（二）建筑标准

1、屋面：

为卷材防水屋面，详细执行标准评见98ZJ屋-17。

防水等级为三级。

2、地面：

除车库为水泥砂浆地坪外，其它均为600×600的防滑地板砖。

3、踢脚：

选用棕红色踢脚砖。

4、外墙：

选用乳白色外墙涂料，女儿墙为玫瑰红外墙涂料。

5、楼面：

楼面均贴600×600防滑地板砖。

6、内墙：

内墙均为仿瓷涂料三遍。

7、天棚：

天棚均为仿瓷涂料三遍。

8、墙裙：

室内墙裙均采用白色瓷砖贴面，高1500mm。

9、门：

采用装饰包门。

10、窗：

窗均选用90系列塑钢窗。

11、楼梯：

楼梯栏杆均选用不锈钢栏杆。

12、铺助设施设置：

本项目配套设置供电、电力、照明和建筑防雷、消防、给水、排水系统。

（三）工程结构

新建综合楼为钢筋砼框架结构，层数为四层，建筑物抗震按六度地区设防，各构件抗震等级为四级，结构安全等级为二级；结构正常作用年限为五十年。

（四）地质基础处理标准

本综合楼所建位置的地质情况清楚，无不良地质情况，不需特殊处理。

（五）楼面荷载取值标准

根据国家标准GB50009-2001执行。

1、办公室、会议室、化验室取值为2KN/m2。

2、楼梯、走道取值为2.5KN/m2。

（六）建筑材料标准

1、钢筋均选用一级钢（HPB235）和二级钢（HRB335）。

2、砼强度等级除特别注明外均为C20。

3、砌体材料选用MV5的砼空心小型砌块即190×190×390系列砌块。

4、女儿墙选用K5砼空心小型砌块（140×140×390），强度等级为MV5。

（七）结构构造标准

1、纵向钢筋最小锚固长度，按国家规范GB50010-2002-9.3.1系采用。

2、钢筋的最小搭长度按国家规范GB50010-2002-9.4.3系采用。

3、框架柱有填充墙的，应沿墙高每500预留2Φ6的拉结筋伸入墙内小于1000，而且不小于1/5填充墙长。

4、梁、柱的箍筋弯钩应弯至135°。

弯钩长10d。

5、柱纵向受力钢筋采取闪光对焊连接。

（八）其他

1、现浇板中未注明的分布筋均为Φ6.5@200，板负弯矩钢筋为Φ8@200。

2、在设计中已进行了裂缝宽度验算，施工中不得随意代换钢筋。

3、施工企业不得随意变更设计图纸。

第六章建设地点及市政配套条件

一、建设地点和场地条件

鹤峰县计划生育服务站业务楼位于鹤峰县城车站路，项目建设用地利用现院内空闲地，建设场地地势平坦，地形地貌条件简单，无不良地质影响，能够满足项目建设的需要。

二、市政配套条件

1、供电。

该业务楼项目建设供电由县供电所提供，房址已通380KV送电线路至业务楼台10KV变压器接业务楼配电室。

2、供水。

该业务楼建设项目供水由县自来水公司提供。

从市政500mm供水主管接400mm供水管至业务楼，形成环状供水，可满足业务楼供水需求。

3、排水。

该业务楼建设项目的排水方式用分流制，雨水通过院内集水管渠直接排入市政排水主干管；医疗废水及生活污水，严格按照环保型污水处理装置进行净化排污，计划建设符合医疗卫生标准的污水处理系统，达到排放标准后排入市政排水主干管。

第七章项目组织方式及工程进度安排

一、组织形式

1、鹤峰县计划生育服务站业务楼新建工程实行业主负责制，

2、业务楼建设工程成立由法人代表及有关负责人组成的项目建设领导小组，负责项目的组织协调。

3、该项目委托鹤峰县勘察规划设计室（丙级）承担施工图设计，建筑及安装工程按招标程序，择优选择建筑施工队企业和安装施工企业承包施工建设。

4、该项目聘请恩施州同欣监理公司鹤峰县分公司对该项目的建设实行全过程监理，监理工程师对工程技术、工程质量、材料采购、工程进度实行全面控制，确保工程质量。

5、该项目建设严格执行国家基本建设管理有关法规，实行“项目法人负责制”、“招投标制”、“工程监理制”、“合同管理制”和国家有关项目建设的法规。

工程竣工后，由州、县发展和改革部门和计划生育部门组织有关部门进行竣工验收和最终验收。

项目招投标示意图

二、工程进度安排

招标范围

招标形式

不采用招标形式

备注

全部

招标

部分

招标

自行招标

委托招标

公开招标

邀请招标

勘察

√

设计

√

建筑工程

√

√

安装工程

√

√

监理

√

设备采购

√

材料采购

√

该项目工期8个月，自2007年6月初完成可行性研究报告和初步设计等前期工作，2007年7月底前完成图纸设计和报建、招投标等有关工作，2007年9月初动工建设，2008年4月全部竣工、2008年5月项目业主组织初步验收，2008年6月竣工验收投入使用。

第八章环境保护

一、废水处理

该项目所产生的废水源有检验消毒废水、洗涤、淋浴废水、卫生间废水、餐饮废水及少量试剂、废液等构成。

以上废水的排放拟集中排入业务楼污水处理设施进行处理，达到国家规定的排入标准后，再排放到市政排水系统。

二、废物处理

该项目所产生的废物主要为医疗固体废弃物，废物的处理严格执行国家有关安全卫生标准，分类集中送至该中心焚化炉进行燃烧处理，废物焚化处理设施拟选用JY—3（B）型卧式焚化炉。

三、项目施工中的环境保护

该项目在施工中，机器设备噪音（主要为现浇混凝土搅拌和振捣的噪音）及施工中粉尘对周围人群和环境造成污染，因此，采取封闭式施工及严禁深夜施工，对产生的粉尘采取喷水降尘措施，减少噪音和粉尘的污染。

第九章投资估算与资金筹措

一、投资估算

（一）编制依据

1、鹤峰县计划生育服务站业务楼新建方案图纸及设计说明

2、湖北省建设厅鄂建［1997］113号文件《全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表》

3、湖北省建设厅鄂建［1996］066号文件《湖北省建筑安装工程费用定额》

4、湖北省同类工程概（估）算、预算技术经济指标。

5、国家、省有关现行勘察、设计取费标准。

6、国家、省有关现行建设工程临理取费标准。

7、鹤峰县现行人工、建筑材料市均价格及建筑造价指标。

（二）估算结果

该项目估算投资1070158.00元。

二、资金筹措

该项目估算投资1070158.00元，其中，申请中央财政预算内资金［国债］80万元，单位自筹270158.00元。

第十章项目效益分析

鹤峰县计划生育服务站业务楼改扩建项目属于公益性非生产性基础设施建设项目，主要具有显著的社会效益。

本可行性研究报告没有对其进行详细的项目经济评价与分析。

一是社会效益：

该项目实施后，将从根本上改善鹤峰计划生育服务站的基础条件和工作环境，完善该站的服务功能，提高整体服务水平，增强该站的综合实力和发展后劲，对于更好的开展计划生育服务，推动计划生育优质服务的深入开展，稳定低生育水平，有效保护人民群众身心健康，实现人口与经济社会的协调和可持续发展，为全县经济社会发展创造良好的人口环境，促进县域经济和社会事业健康协调发