工作室项目计划清单书.docx
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工作室项目计划清单书
创业计划书
项目名称：
拓创联盟工作室
负责人：
涂升宏
联系方式:
邮箱:
1668097261qq.
1项目简介1
1.1项目背景1
1.2基本描述1
1.3行业现状1
1.4项目产品1
1.4.1目标用户1
1.4.2产品服务1
2团队介绍3
2.1组织结构3
2.2成员介绍及其职能3
2.2.1成员介绍3
2.2.2职能分配情况4
3商业模式7
3.1盈利模式7
3.2营销策略7
3.2.1产品策略7
3.2.2价格策略7
3.2.3推广策略7
3.2.4渠道策略8
3.3进度安排8
4市场分析9
4.1市场概况9
4.2市场容量分析9
4.3消费者分析9
4.3.1消费心理分析9
4.3.2消费现象分析10
5竞争分析11
5.1产品核心竞争力11
5.2竞争对手分析11
5.3优劣势分析12
5.3.1优势分析12
5.3.2劣势分析12
6可行性分析13
6.1产品可行性分析13
6.2商业模式可行性分析13
7财务分析14
7.1总体目标14
7.2资金的筹集与运用14
7.2.1资金筹集计划14
7.2.2资金预算14
8风险分析与管理17
8.1团队17
8.2技术17
8.3财务18
8.4市场竞争18
8.5其他19
9相关调查数据20
1项目简介
1.1项目背景
互联网经过多年的发展，经过了早期的技术驱动、诞生了最早期的一批互联网公司，如XX、阿里巴巴、腾讯、搜狐、网易、新浪等；中期的产品驱动，诞生了诸如乐视、爱奇艺、微信等实力派代表；再到了第三阶段，需求以及智能化服务驱动，以大数据，云计算，物联网，智能化为核心，新的互联网+引领新的一轮革命高潮，但经过14、15年的资本燃烧，互联网+的热潮有所降温，创业逐渐回归理性。
校园020一直是资本和大学生创业的焦点所在，也产生了各种各样的020商业模式，比如外卖平台的饿了么、美团，校园商超为切入口的宅米网、八天在线、俺来也。
互联网金融的趣店校园、分期乐等。
1.2基本描述
随着互联网行业的蓬勃发展，移动终端的智能化普及，现在的大学校园随处可见互联网影响，互联网影响了同学们的消费方式，消费理念，消费习惯，那么在一个错综复杂的校园互联网社区里，如何保证我们大学生们安全，便捷的享受到互联网带来的种种便利？
互联网深深的影响到了我们的衣食住行，我们希望通过我们高效的物流团队把类似于食堂这种卫生便捷的餐饮送到学生手中，让他们免去排队的苦恼，节约更多的时间，我们希望提供更多的校园就业机会，给我们的同学经济上的补贴，让同学们学会自食其力，我们希望在工作的同时也能体会团队精神，积累更多的工作经验，我们还希望同学们能在属于自己的平台上获得更多的创业机会，完成原始经验和资本的积累，总而言之，希望同学们能定制一个属于自己的大学生活，不至于荒废几年的时光，毕业即就业，毕业即创业，为社会主义的建设添砖加瓦。
＊1.2项目特色？
目前互联网种类繁多，专门针对大学生的更是寥寥无几，同学们的实际需求没有得到重视，我们要建立专门服务大学学生的综合性平台，我们开辟出直接送货上门的物流体系，而所有的工作人员我们全部从学生中寻找，给同学们提供赚钱的机会，同样依托这个物流体系，我们建立有自己的的销售网络，通过大宗采购的方式，比如同学们的生活用品，降低成本价格，给购买的同学以实惠，给出售的同学的以利润，形成社区化体系，在整个o2o的物流体系中，我们还将引入资源共享板块，让一些利用率不高的二手商品能够流动起来，增加资源利用率。
1.3行业现状
大学校园市场由于具有人口集中、人员素质和消费水平较为整齐等特点，一直是企业和商家的必争之地。
大学就是一个小社会，衣食住行、吃喝玩乐、学习工作板块等，每一个都是一个细分市场。
就目前而言，服务于大学生的项目也是层次不齐，不管是线上线下，商家一般通过寻求代理或者其他粗暴手段直接打入校园市场，也正是这些举措，目前的大学校园一反面是一片乌烟瘴气，中介横行，代理遍地，各种推销手段弄得学生不厌其烦，另一方面却是学生找不到其对应的服务平台，遇事辗转波折，上当受骗，费时费力。
1.4项目产品
1.4.1目标用户
大学校园里对产品有需求的全体师生。
1.4.2产品服务
项目的渠道建设：
线上：
依据大学生的生活特性，建立和微信服务号，官方的微信、微博、论坛和QQ，依托于新媒体和社群营销。
线下：
通过校园社区的020市场建设覆盖于学院、年级的物流和营销团队。
项目的产品建设：
（1）引进校园社区的020市场，快递等服务。
（2）整合资源，引进商家，团体轰趴聚会、
（3）其他针对大学校园市场的生活服务项目。
2团队介绍
2.1组织结构
团队组织结构如图2-1所示：
2.2成员介绍及其职能
2.2.1成员介绍
项目组成员情况如表2-1所示
表2-1项目组成员介绍
专业
职位
个人事迹及荣誉
涂升宏
材料成型及控制工程
总经理
1.伯藜的优秀干事。
2.学府1号的项目合伙人。
3.家教兼职，在大城小爱餐厅、云纵科技支付宝服务商等就职经历。
4.月来悦爱”月饼的创始人。
5.拓创联盟的原始创始人。
任宏哲
工商1402
市场部经理
1.一直担任班级班长，管理学院团学联副主席。
2.大一大二暑期分别在政府机关和建筑公司有过实习。
3.获奖与荣誉:
2015暑期社会实践先进个人，通过大学英语四级。
吴思远
信息1402
人力资源经理
1.获得校级个人简历大赛一等奖。
2.获得大学十佳校园歌手荣誉证书。
3.管理学院三好学生。
4.管理学院学生会文艺部副部长。
江云
公共艺术1401
策划部经理
1.伯藜学社优秀干事。
2.多次参与销售类活动，盈利额达
1万元，有丰厚的销售经验。
3.现担任创业类部长。
4.参与月来悦爱创业实践。
方金燕
高分子1501
技术部经理
1.大一加入了院级的三个部门（宣传部，心联，第五档舞蹈），在部门中学到最重要的就是与人怎么相处，怎样去沟通，最大的收获就是认识了各种不同的人。
2.在兼职方面，在教育机构招新，办过卡，代理过电脑，也参与发传单、地推等兼职。
徐欢
电气学院生医1401
财务部经理
1.闲暇时间，经常在外参加一些课外活动和校外兼职，在挣取少量生活费的同时也学到了许多社会知识，曾参加过几次大学生素质拓展培训，收获颇多。
2.大二时担任过社团副社长，还是一名动感创业成员，在新生活动中取得了优异的成绩，得到了公司领导的肯定并颁发了荣誉证书。
一直以来，我都很积极的像优秀的同学们学习，希望自己也能变得更加优秀。
2.2.2职能分配情况
1.项目总负责人：
涂升宏
（1）负责项目日常工作管理及部门间的协调。
（2）按需要组织策划项目统一实施的大型企划方案，检查和监督方案的落实。
（3）负责产品的整体开发方向，制定团队规划提案，为团队领导提供公司发展战略、团队整合方向、项目赢利开发等专案。
（4）定期到各部门按照之都及工作计划进行目标检查和考核。
（5）负责团队的业务培训及工作指导。
（6）制定团队的组织架构、下属岗位职责、部门发展计划。
2.人力资源部：
吴思远
（1）定期与相关部门经理/总监审核并修订公司的组织结构图和人员编制，保持合理，提高效率，保持标准，提高效能。
（2）定期与相关部门经理/总监审核并修订公司的岗位职责手册和任职标准手册，便于选拔和评估人才。
（3）定期审核并修订工作室的政策与程序手册，保证合理性和合法性。
（4）组织并协调全项目的年度任职资格考评和工作表现考评，使人力资源保持最佳状态。
（5）定期与部门设计并更新公司候选人计划及职业生涯设计系统，使员工能与公司共同发展。
（6）．制定工资及福利政策并于每年底审核并修订项目的工资与福利计划，使其更具操作性和竞争力。
（7）负责聘用合同、员工手册和人事政策的制定和执行，并定期审核并修订以适应各种变化。
（8）定期审核并修订项目的人力资源预算及工作计划，以确保尽最大限度采取超前管理模式
（9）负责制定本部门工作计划，安排和督导人力资源部的日常工作，检查部门工作进度，发现问题及时提出纠正，并予以解决，确保部门整体工作的节奏和效率
（10）参加晨会及其他会议）。
3.市场部：
任宏哲
（1）负责制定市场营销计划及营销策略。
（2）负责组织实施营销方案，并根据市场的变化作相应的策略调整，以达到最佳宣传效果。
（3）按照市场推广计划组织市场推广活动，审核市场推广方案。
（4）广泛开展市场调研，收集顾客意见，制定最佳推广方案及优惠方案等，负责市场的业务拓展和方案实施；做好市场周密分析，选好销售市场和销售对策。
（5）坚持向下级提供长期性培训，加强营销人员的信心与技能。
（6）了解和掌握市场信息与同行业销售方针，定期向总经理上交市场报告，并提出相应对策。
4.网络技术部：
方金燕
1）负责指导制定、审核技术管理制度和技术规程标准。
（2）负责项目团队新技术引进和产品开发工作的计划、实施，确保技术的超前性、竞争性。
（3）负责组织编制项目技术开发计划和公司技术发展长远规划。
（4）负责指导、处理、协调和解决项目中出现的技术问题。
（5）保证项目的正常进行，确保公司项目计划按时完成。
（6）负责组织技术成果及技术经济效益的专业评价工作。
（7）负责对技术方案的制定和评审工作。
5.设计策划部：
江云
1、负责项目企划工作的全面掌控。
包括组织、参与、指导企划方案的制定，媒体活动计划的审定，完成公司营销推广项目的整体策划创意、设计与提报，并指导专案策划与设计，配合完成日常推广宣传工作；
2、完成项目所有识别系统的整合与策划设计，公司部大型活动的组织策划；
3、负责项目品牌推广、企划工作，建立和发展公司的企业文化、产品文化、市场文化和管理文化；
4、负责制定和完善项目各种产品的整体营销策划和具体实施方案，负责完成产品营销策划中相关组织和机构的开拓、联络、协调等；
5、健全部门企划工作的各项业务流程，并做好业务分工与日常监督落实。
其实在做品牌的企业里，设置品牌经理已经成为了必要。
在品牌驱动型的
6.财务部：
徐欢
（1）建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的部控制。
（2）组织公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，努力降低成本、增收节支、提高效益。
（3）组织执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督项目团队遵守国家财经法令、纪律，保障合法经营。
（4）利用财务核算与会计管理原理为团队经营决策提供依据，协助总经理制定发展战略，并主持财务战略规划的制定。
（5）负责制定利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
（6）对活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式。
（7）筹集运营所需资金，保证战略发展的资金需求，审批工作室重大资金流向。
（8）加强财务人员的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。
（9）审核财务报表，提交财务管理工作报告。
3商业模式
3.1盈利模式
盈利模式目前主要通过：
（1）合作产品：
别墅轰趴聚会、家教培训中介，二手跳蚤市场以及校园020电子商务等产品盈利。
（2）校园推广：
项目通过几个小项目的相互结合，建立起了完善的先下线上营销渠道，物流渠道，有丰富的校园推广经验。
3.2营销策略
3.2.1产品策略
项目的商业模式可以理解为社区020电子商务+生活服务项目的形式，以吃喝玩乐的产品培养固定粉丝，发展客户，再以生活服务项目丰富平台容，已经初步形成一个大学校园吃喝玩乐，学习工作的生活平台，逐渐形成覆盖校园的生活平台。
3.2.2价格策略
项目的宗旨是建立大学校园生态环境，整合资源，打通线上线下。
砍掉中介和代理，摒弃上门推销，服务于大学生，便捷，实惠。
所以产品质量、服务质量、产品价格使我们的核心元素。
3.2.3推广策略
线上推广
（1）建设企业、微信服务号，整合平台资源与服务项目，建立粉丝基础。
（2）通过社交网络平台推广，官方QQ、微信、贴吧、微博、论坛以及群等进行宣传推广，进行新媒体和社群营销推广，目前的网络社交账号已有大量的粉丝，运营状况良好。
2）线下推广
（1）利用户外广告、平面媒介、电视广播传媒等传统传播网络进行宣传，针对用户群体在高校、办公写字楼进行实地活动开展宣传，以简单粗暴直接的形式使得我们的产品进入公众视野，提升产品知名度。
（2）借事营销，利用校园话题、名人等结合营销。
（3）适当进行社团部门等活动赞助，进行宣传推广，企业文化营销。
（4）朋友圈软推销，发动团队的朋友圈优势，可以帮助获得前期用户，增强传播效应。
（5）利用建立的物流和营销团队进行梯度营销。
3.2.4渠道策略
从渠道上讲，则是充分利用现有资源，整合线上线下，线上则是以结合微信服务号的形式做为平台运营。
再以官方的微信号、QQ号、微博QQ群、微信群以及论坛实行新媒体和社群营销。
线下则是充分利用项目团队的资源以及物流团队的资源相互结合。
通过建立社区化、场景化的互联网平台，结合线上线下。
以线上作为产品信息展示和传播。
以线下的物流团队、销售团队相互结合，形成配套服务体系。
4市场分析
4.1市场概况
目前的大学校园的生活服务平台参差不齐、中介横行、代理遍地、商家形成恶性竞争的状况。
商家无法做好产品和服务，消费者也无法享受到优惠、便捷的贴心服务。
同学们报考培训班多半被无果价格高。
同学们做兼职（家教）被中间商获取利益，还不安全。
4.2市场容量分析
约有八万的高校师生，江大本部约四万师生。
而这种生活服务类的项目几乎覆盖了师生的校园生活，就目前在江大的市场发展状况而言，新型的轰趴聚会越来越受学生聚会的欢迎，市场逐渐扩大，轰趴目前每周在五个场次左右，学生聚会观念有的还停留在吃饭，唱歌，市场还有充足的发展空间。
而校园020电子商务市场虽然发展多年，却一直是不愠不火，有待发展，因此市场前景广阔。
而校园主题出游，露营等项目也未能形成一定的体系，有待进一步的突破与发展。
.3消费者分析
4.3.1消费心理分析
伴随着经济的不断发展，大学生的消费水平也逐渐的升高，对于消费的需求越发重视。
我们之所以建立一个生态的校园生活服务平台，就是要提高产品质量和服务质量。
抓住服务、便捷、实惠于大学生。
互联网是一个新兴的事物，起到了整合资源，优化效率的作用，方便了师生的校园生活。
4.3.2消费现象分析
5竞争分析
5.1产品核心竞争力
（1）产品实行多产品结合，项目战略科学，以校园电子商务为切入点，很快就积累了积累了大量的粉丝、客户。
再以其他项目丰富平台容，横向发展，共建生态。
（2）项目有自营产品，并不是单纯的建设互联网平台，虚实结合。
（3）项目线上线下的发展战略和渠道建设符合大学校园的互联网发展趋势。
（4）项目团队成员大多是大三，且来自不同的学院，之前有丰富的创业经验。
（5）项目产品符合当前的学生需求，便捷、优惠。
6可行性分析
6.1产品可行性分析
（1）轰趴由于集吃喝玩乐一体化，是目前大学身聚会的新型方式，颇受欢迎。
（2）020电子商务由于具有便捷、不受时空等限制也颇受部分大学生的欢迎。
（3）项目整体的可行性，项目通过建设线上线下渠道，打破壁垒。
6.2商业模式可行性分析
（1）无论是商品还是服务，其商业的本质都是交换。
随着互联网的飞速发展，线上线下相互结合成了企业的最佳选择。
（2）经济发展带动消费升级，大学校园师生的消费水平也逐渐升高，以简单的吃喝玩乐市场为例，我们会以商品质量和服务质量为根本。
（3）项目已经获得市场的初步认可，反响和口碑都不错。
7财务分析
7.1总体目标
项目由于实行战略结合，有的项目任然处于投入发展阶段，尚未盈利。
但是整体项目已经初步盈利，而且营业收入不错。
目前制定的财务目标是2017年上半年是40万的营业额，下半年能实现100万的营业额。
项目会在2017年结束2018年初进行A轮融资，初步目标为500万人民币，用于项目的扩发展、项目基础设施建设、人才引进、团队建设等。
7.2资金的筹集与运用
7.2.1资金筹集计划
A轮融资500万，主要用于项目的优秀人才引进，团队建设，基础设施建设，发展各个高校市场。
7.2.2资金预算
单位：
万元
年代
项目
2016
2017
2018
场地建设
10
5
50
办公设备
10
5
50
员工工资
5
10
25
网络平台建设
0.2
1
2
项目推广
0.5
2
5
合计
25.7
23
132
8风险分析与管理
8.1团队
创业团队成员基本是在校大学生，因此不利因素诸多，主要是执行力与管理能力经验不足，以下根据此两方面来进行分析。
1）执行力风险
团队成员基本都是利用课余时间参与项目活动，学习与工作时间往往冲突较大，很难权衡；学生应变能力不足，执行效率低，对项目推进带来诸多不便。
2）管理能力风险
团队所有成员基本是没有经历过创业的学生，缺乏创业知识，在运营管理上缺乏实战经验
3）规避措施
（1）团队应制定合理的排班表，合理安排员工工作时间；
（2）在项目运营同时加强部成员的交流；同时进行各项创业培训，增强创业团队战斗力；
（3）制定合理管理制度，设立奖罚竞争措施，以此来促进团队凝聚力以及执行力；
（4）适当扩充团队，招募有用可用之才，及时为公司注入新鲜血液，以便灵活调用弥补工作时间漏洞，并可以防止团队规模缩小、人才流失现象。
8.2技术
现创业团队无技术核心成员，而此项目需要有强大的技术支持。
电商领域涉及的技术相当繁琐，技术不成熟将会导致服务难以达到周全，难以产生社会效应，对于客户来说，二次消费率将会大幅度降低，因此技术不成熟导致的风险极大，
规避措施：
通过聘请专业人士运用专业技术；定期安排技术人员参加培训；加强技术人员与用户的交流，了解用户的需求，达成专业服务要求，以此来加快服务产品升级与更新，保证产品稳定性能，通过核心技术的升级使产品产生强大竞争力，以降低技术风险。
8.3财务
在项目刚起步阶段，资金的运转是一件繁杂而重要的事情，由于团队经验原因，也容易产生巨大风险，主要分为资金筹集与财务管理方面。
1）资金筹集风险
创业团队成员是在校大学生，是无收入群体，但是此项目采取线上与线下的结合，属于互联网型创业，且互联网是一个用钱铺路的行业，因此团队筹集创业启动资金存在困难。
2）财务管理风险
创业项目的运转，产品服务需要产生稳定的资金流，财务管理会产生错误行为，比如资金流紊乱；资金流失现象严重；消费与服务效果不成正比关系；以及工资管理不能产生激励员工的效果。
3）规避措施
（1）项目资金筹集问题通过风险融资来解决，可通过参加创业大赛来获取创业基金扶持；也可展示自己的发展潜力与美好前景，赢取风投者的信赖和支持，获取自身发展资金；
（2）项目财务管理方面需要寻找合适的代账公司，进行合理的财务记录；
（3）合理制定并完善资金使用制度，经过员工申请资金—管理层批阅—财务记录流水线，避免资金流失现象；
（4）采取多劳多得，奖罚分明，弱者去之，能者替之的工资分配制度，促进员工产生动力的效果；
（5）在资金运用上，管理层需要深度思考，必须产生花费与服务效果成正比关系。
8.4市场竞争
1）主要风险
在校园020电商行业中，市场上存在着剧烈的竞争，风险也由此而生，此项目主要的风险分为两点：
（1）在同类行业中，8天在线。
59store，宅米网，天猫超市，京东超市已经占据了大部分市场，并且已经有了极好的名声，消费者已经习惯了传统的消费习惯，一时难以接受新型服务；并且当新产品出现时，必然会遇到信任度的问题；
（2）在互联网创业时代，模仿产品会立马在市场上复制出来，并且成长迅速，对自身项目的发展迅速形成威胁。
2）避免措施
简单而迅速的解决方案便是增强宣传标准，加大宣传力度，收集服务者服务体验感受并散播出去，以此来增强信任度；采用价格优惠策略吸引顾客体验；面对同质化问题，必须努力发展自己产品的核心竞争力，如服务贴心，重视消费者体验，服务产品加速化升级，注重技术的研发，对同类型的市场竞争采取针对化的措施。
8.5其他
在校园生活服务平台行业中，发展前期，市场未拓宽，消费者对于平台具有一定的适应期，因此产生的风险也比较大。
1）规避措施
（1）公司运营前，合理调查市场，步步为营，注重口碑效果。
（2）线上线下齐发力，重视平台的渠道建设，稳健发展。
（3）从高频消费的产品出发，建立粉丝基础，再结合其他项目纵向发展。
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