最新 ISO45001职业健康安全管理体系 管理手册.docx

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最新ISO45001职业健康安全管理体系管理手册

执行最新《IS045001:

2018职业健康安全管理体系（OH&S）要求及使用指南》手册

文件编号：

ISO45001-001－2018

发放编号：

XXX-001受控状态：

☑受控☐非受控

版本状态：

A/0

职业健康安全手册

本《安全手册》是依据最新《IS045001:

2018职业健康安全管理体系（OH&S）要求及使用指南》编写

编制：

体系编制小组　　/日期：

XXXXXXXX

审核：

XX/日期：

XXXXXXXX

批准：

XX/日期：

XXXXXXXX

2018年4月1日发布2018年4月1日发布

XX公司

0.1目录

章节号

内容

页码

0.1

2

0.2

发布令

5

0.3

编写说明

6

0.4

任命书

7

0.5

公司简介

9

1.0

目的和范围

10

2.0

规范性引用文件

11

3.0

术语和定义

12

4.0

组织所处的环境

21

4.1

组织及其所处的环境

21

4.2

员工及相关方的需要和期望

21

4.3

职业健康安全管理体系（OH&S）的范围

22

4.4

职业健康安全管理体系（OH&S）的总要求

22

5.0

领导作用与员工参与

24

5.1

领导作用和承诺

24

5.2

职业健康安全方针

24

5.3

岗位、责任、职责与权限

28

5.4

参与和协商

31

6.0

策划

34

6.1

应对风险和机遇的措施

34

6.1.1

总则

34

6.1.2

危险源辨识和职业健康安全风险评价

35

6.1.3

适用法律法规与其他要求评定

37

6.1.4

措施的策划

38

6.2

职业健康安全及其实现的策划

39

6.2.1

职业健康安全目标

39

6.2.2

实现环境目标措施的策划

40

7.0

支持

43

7.1

资源

43

7.2

能力

43

7.3

意识

44

7.4

信息和沟通

44

7.5

文件化信息

45

7.5.1

总则

7.5.2

创建和更新

7.5.3

文件化信息的控制

8.0

运行

8.1

运行策划和控制

8.1.1

总则

8.1.2

层级控制

8.2

管理变更

8.3

外包

8.4

采购

8.5

承包方

8.6

应急准备和响应

9.0

绩效评价

9.1

监视测量分析和评价

9.1.1

总则

9.1.2

法律法规要求和其他要求的合规性评价

9.2

内部审核

9.2.1

内部审核目标

9.2.2

内部审核过程

9.3

管理评审

10.0

改进

10.1

事件、不符合和纠正措施

10.2

持续改进

10.2.1

持续改进目标

10.2.2

持续改进过程

附件1

管理架构图

附件2

职能分配表

附件3

生产和服务过程流程图

附件4

程序文件清单

程序文件清单

序号

文件名称

文件编码

1

组织环境及环境因素识别和评价控制程序

QP-001

2

危险因素识别、评价控制程序

QP-002

3

法律法规要求识别和获取控制程序

QP-003

4

职业健康安全目标和管理方案控制程序

QP-004

5

培训控制程序

QP-005

6

信息交流管理程序

QP-006

7

文件控制程序

QP-007

8

节能控制程序

QP-008

9

新增项目职业健康安全管理控制程序

QP-009

10

污染物管理控制程序

QP-010

11

废弃物管理控制程序

QP-011

12

化学品管理控制程序

QP-012

13

基础设施和工作环境控制程序

QP-013

14

对相关方施加影响管理程序

QP-014

15

应对风险和机遇控制程序

QP-015

16

消防安全管理程序

QP-016

17

职业健康安全及女职工保护管理程序

QP-017

18

应急准备与响应控制程序

QP-018

19

职业健康安全监测与测量及合规性评价控制程序

QP-019

20

不符合、纠正与预防措施控制程序

QP-020

21

事故报告、调查与处理控制程序

QP-021

22

记录控制程序

QP-022

23

内部审核控制程序

QP-023

24

管理评审控制程序

QP-024

25

人力资源控制程序

QP-025

26

内外部沟通控制程序

QP-026

27

职业健康安全运行控制程序

QP-027

1.发布令

XX公司的职业健康安全管理手册按照ISO45001:

2018《职业健康安全管理体系（OH&S）标准》编制。

符合国家法律法规和其他要求，所建立的职业健康安全管理体系（OH&S）覆盖ISO45001:

2018《职业健康安全管理体系（OH&S）标准》的各项要求，并且适用于本公司的特点和现状。

《职业健康安全管理手册》A版现予批准发布，于2018年04月01日生效实施。

《职业健康安全管理手册》一经发布即成为职业健康安全管理活动的法规性文件，全体员工必须遵照执行。

董事长：

XXX

2018年04月01日

2.编写说明

本手册根据ISO45001:

2018《职业健康安全管理体系（OH&S）标准》、国家的法律法规要求及本公司的实际情况进行编制。

本手册引用了共27个程序文件，见程序文件清单，这27个程序文件通过本手册的引用成为本手册的条文。

3.任命书

管理者代表任命书

为了贯彻执ISO45001:

2018《职业健康安全管理体系（OH&S）标准》的要求，加强对职业健康安全管理体系（OH&S）运作的领导，现任命＿＿＿＿＿＿为健康安全体系管理者代表。

并履行如下职责：

1、确保按职业健康安全管理体系（OH&S）标准建立、实施、保持职业健康安全管理体系（OH&S）；

2、确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系（OH&S）相关绩效报告，以供评审，并为持续改进职业健康安全管理体系（OH&S）提供依据；

3、确保在整个公司内提高满足客户要求和符合职业健康安全方针、程序及其管理体系要求的意识和执行力。

＿＿＿＿＿＿在职业健康安全管理体系（OH&S）运作事务上的职责与公司每个部门都有直接的关系，因此，希望各部门在他推动职业健康安全管理体系（OH&S）运作过程中给予全力的支持与配合。

董事长：

XXX

2018年04月01日

4.职业健康安全管理事务代表任命书

为了进一步加强所有员工在职业健康安全方面的沟通和协商，反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，经公司员工推荐并经公司领导决定，任命＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿为职业健康安全事务代表。

职业健康安全事务代表在公司ISO45001:

2018职业健康安全管理体系（OH&S）中代表员工履行以下职责：

1）参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权。

2）参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审。

3）参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施。

4）参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查。

参与事故、事件、职业病的调查和处理。

董事长：

XXX

2018年04月01日

5.公司简介

公司简介：

上海XX公司坐落在XX工业区，离XX15公里，工厂占地总面积为312亩，约21万平方米，厂区均为现代化建筑，工厂主要由生产区，办公区和员工生活区三大部分组成。

本公司管理制度、技术水平均与世界接轨，产品的开发设计均由位于意大利、西班牙等西欧国家的办事处及开发中心主导，公司的所有机器设备均由台湾和意大利进口，整个生产规模为24条生产线，年产量为XXX。

本公司向来以“尊重人才，重视能力”为公司永续发展的重要基础，“品质第一，客户第一”是我们的宗旨，“视今天为落后”是我们的精神。

1.目的和范围

目的

建立并保持职业健康安全管理体系（OH&S），确定文件化的职业健康安全方针、目标，通过危险源辨识和风险评价的结果，制定出职业健康安全管理方案和运行控制程序并有效实施，以达到不断提高职业健康安全绩效的目的。

范围

本手册按ISO45001：

2018《职业健康安全管理体系（OH&S）标准》的要求，对公司的职业健康安全管理手册进行了描述。

本手册规定了本公司建立的职业健康安全管理体系（OH&S）的总体要求，适用于本公司为客户的提供的XXX的生产和服务的范围，也适用于第三方对公司进行的职业健康安全管理体系（OH&S）审核。

2.规范性引用文件

本手册的编制是依据ISO45001:

2018《职业健康安全管理体系（OH&S）标准》标准及国家法律法规及标准而编制。

参考法规:

《中华人民共和国职业病防治法》

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》

《作业场所职业健康监督管理暂行规定》

《作业场所职业危害申报管理办法》

3.术语和定义

本手册除引用ISO45001：

2018《职业健康安全管理体系（OH&S）标准》中的定义外，还采用如下定义：

3.1组织

为实现其目标（3.16）而具有职责、权限和关系等自身职能的个人或群体。

注1:

组织包括但不限于个体经营者、公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、合股经营的公司、公益机构、社团、或上述单位中的一部分或其结合体，无论其是否具有法人资格、公信或私营。

3.2相关方

能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织（3.1）。

注1:

本标准规定了与员工有关的要求，员工也属于相关方．

3.3员工

在组织（3.1）控制下从组工作或与工作相关活动的人员。

注1:

人员从事工作或与工作相关的活动有各种不同的安排方式，有偿的或无性的，比如定期的或临时的，间歇性的或季节性的，偶然的或兼职的。

注2:

员工包括最高管理者（3.12）,管理人员和非管理人员。

注3:

在组织控制下从事工作或与工作相关的活动的可以是组织雇佣的员工，或是其他人员，包括来自于外部供方的员工、承包商的员工、个人，也包括组织对派遣员工有一定控制程度的情形。

3.4参与

员工（3.3）参加职业健康安全管理体系（OH&S）的决策过程。

3.5协商

组织（3.1）在决策之前向员工征求意见的过程（3.25）。

3.6工作场所

组织（3.1）控制下的一个人需要在的或是因工作的原因需要去的地方。

注1:

组织在职业健康安全管理体系（OH&S）（3.1]）中对工作场所的职责取决于对工作场所的控制程度。

3.7承包商

按照约定的规格、条款和条件在一个工作场所（3.6）向本组织提供服务的外部组织（3.1）。

注1:

服务可以包括建筑活动。

3.8要求

明示的、通常隐含的或必须履行的衙求或期望。

注1:

"通常隐含”是指与组织的职业健康安全方针（3.15）一致的惯例或一般做法。

3.9法律法规要求和其他要求　

适用于组织（3.1）的法定要求（3.8）,对组织有法律约束力的义务以及组织应遵守的要求。

注1:

在本标准中，法律法规要求和其他要求指的是那些与职业健康安全管理体系（OH&S）（3.11）相关的要求。

注2:

有法律约束力的义务可包括媒体合同中的条款．

注3:

法律法规要求和其他要求包括那些按照法作、法规、媒体合同和实践选举员工代表（3.3）的要求。

3.10管理体系

组织（3.1）用于制订方针（3.14）、目标（3.15）以及实现这些目标的过程（3.25）所需的一系列相互关联或相互作用的要素。

注1:

一个管理体系可关注一个领域或多个领域。

注2:

体系要素包括组织的结构、岗位和职贵、策划和运行、绩效评价和改进．

注3:

管理体系的范围可包括整个组织、其特定的职能、其特定的部门、或跨组织的一个或多个职能。

3.11职业健康安全管理体系（OH&S）

职业健康安全管理体系（OH&S）

用于实现职业健康安全方针（3.15）的管理体系（3.10）或管理体系的一部分。

注1:

职业健康安全管理体系（OH&S）的预期结果是预防员工（3.3）的伤害和健

康损害（3.18）,提供安全和健康的工作场所（3.4）。

注2:

术语“职业健康安全"（OH&S）和“职业安全健康"（OSH）含义相同．

3.12最高管理者　

在最高层指挥并控制组织（3.1）的—个人或一组人。

注1:

最高管理者有权在组织内部授权并提供资源，对职业健康安全管理体系（OH&S）（3.11）承担最终责任。

注2:

若管理体系（3.10）的范围仅涵盖组织的一部分，则最高管理者是指那些指挥并控制组织该部分的人员。

3.13有效性　

实现策划的活动并取得策划的结果的程度。

3.14方针　

由最高管理者（3.12）正式表述的组织（3.1）的意图和方向。

3.15职业健康安全方针　

职业健康安全方针　

预防员工（3.3）的与工作相关的伤害和健康损害（3.18）并提供一个安全和健康的工作场所（3.6）的方针（3.14）。

3.16目标　

要实现的结果

注1:

目标可能是战略性的、战术性的或运行层面的。

注2:

目标可能涉及不同的领域（例如：

财务、健康与安全以及环境目标），

并能够应用于不同层面（例如：

战略、组织范围、项目、产品和过程（3.25））。

注3:

目标可能以其他方式表达，例如：

预期结果、目的、运行准则、职业健康安全目标（3.17）,或使用其他意思相近的词语（例如．目的、指标）等表达。

3.17职业健康安全目标

职业健康安全目标

组织（3.1）为了实现具体的结果依据职业健康安全方针（3.15）制定的目标（3.16）。

3.18伤害和健康损害　

对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响。

注1:

这些状况可包括职业病、疾病和死亡。

3.19危险源

可能导致伤宫和健康损害（3.18）的根源或状态。

3.20风险

不确定性的影响。

注1:

影响是指偏离预期，可以是正面的或负面的。

注2:

不确定性是一种对某个小件，甚至是局部的结果或可能性缺乏理解或知识方面的信息的状态。

注3:

一般通过有关可能手件（GB/T23694一2013中的定义，4.5.1.3）

和后果（GB/T23694一2013中的定义，4.6.1.3）或两者组合来表现风险的特性。

注4:

通常风险是以某个事件的后果（包括情况的变化）及其发生的可能性（GB/T23694一2013中的定义，4.6.1.1）的组合来表述。

3.21职业健康安全风险

职业健康安全风险

一种与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性和由此事件或暴露造成的伤害及健康损害（3.18）的严重程度的组合。

3.22职业健康安全机遇

职业健康安全机遇

一种或多种可能导致职业健康安全绩效（3.28）改进的情形。

3.23能力

应用知识和技能实现预期结果的本领。

3.24形成文件的信息　

组织（3.1）需要控制和保持的信息及其载体。

注1:

形成文件的信息可以任何格式和载体存在，并可来自任何来源。

注2:

形成文件的信息可包括：

a）管理体系（3.10）,包括相关过程（3.25）；

b）为组织运行产生的信息（一组文件）；

c）结果实现的证据（记录）

3.25程序

一组将输入转换为输出的相互关联或相互作用的活动。

3.26程序文件

为进行某项活动或过程（3.25）所规定的途径。

注1:

程序可以形成文件，也可以不形成文件。

3.27绩效　

可测量的结果。

注1:

绩效可能涉及定量的或定性的结果。

结果可能由定性的或定量的方法确定和评价。

注2:

绩效可能涉及活动、过程（3.25）、产品（包括服务）、体系或组织（3.1）的管理。

3.28职业健康安全绩效　

职业健康安全绩效　

与预防员工（3.3）伤害和健康损害以及提供健康安全的工作场所（3.6）

有效性（3.13）相关的绩效（3.25）。

3.29外包　

安排外部组织执行组织（3.1）的部分职能或过程（3.25）。

注1:

虽然外包的职能或过程是在组织的管理体系（3.10）覆盖范册内，但是外部组织是处在覆盖范围之外。

3.30监视　

确定体系、过程（3.25）或活动的状态。

注1:

确定状态可能需要检查、监督或密切观察。

3.31测量　

确定数值的过程（3.25）。

3.32审核　

为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程（3.25）。

注1:

内部审核由组织自己实施或以组织的名义由外部其他方实施。

注2:

独立的过程包括对确保客观性和公正性的要求。

注3:

“审核证据”包括与审核准则相关且可验证的记录、事实陈述或其他信息；而“审核准则”则是指与审核证据进行比较时作为参照的一组方针（3.16）、程序（3.26）或要求（3.8）,GB/T19011管理体系审核指南对它们进行了定义。

3.33符合　

满足要求（3.8）

3.34不符合　

未满足要求（3.8）

注1:

不符合与本标准要求及组织（3.1）自身规定的附加的职业健康安全管理体系（OH&S）（3.11）要求有关。

3.35事件　

因工作或在工作过程中引发的可能或已经造成了伤害和健康损害（3.18）的情况。

注1:

有些人将发生了伤害和健康损害的事件称之为“事故”。

注2:

未发生但有可能造成伤害和健康损害的本件通常称为“未遂本件”，在英文中也可称为"near-miss","near-hit"或"closecall"。

注3:

尽管一个事件可能存在一个或多个不符合，但没有不符合（3.34）时也可能发生事件。

3.36纠正措施　

为消除不符合（3.34）或车件（3.35）的原因并预防再次发生所采取的措施。

3.37持续改进　

不断提升绩效（3.27）的活动。

注1:

提升绩效是指运用职业健康安全管理体系（OH&S）（3.11）,实现符合职业健康安全方针（3.15）和职业健康安全目标（3.17）的总体职业健康安全绩效3.26）的改进。

注2:

持续并不意味着不间断，因此该活动不必同时发生于所有领域。

4.

组织所处的环境

公司应确定外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的事务。

需要时，公司应更新这些信息。

在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：

1）可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；

2）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；

3）公司管理、战略优先、内部政策和承诺；

4）资源的获得和优先供给、技术变更；

5）董事长应建立经营计划。

注1：

外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。

注2：

内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。

4.2员工及相关方的需要和期望

4.2.1公司已确定与管理体系有关的相关方，主要如下：

1）直接顾客；

2）最终使用者；

3）供应链中的供方、分销商、零售商及其他；

4）立法机构；

5）其他与公司利益有关的个人或组织。

4.2.2公司应理解和满足影响上述相关方的需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。

4.2.3当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、组织架构等发生重大变化和调整时，应更新以上确定的结果。

4.3确定职业健全管理体系的范围

公司应界定职业健康安全管理体系（OH&S）的边界和应用，以确定其范围。

在确定职业健康安全管理体系（OH&S）范围时，公司应考虑：

a）4.1所提及的内、外部问题；

b）4.2所提及的合规义务；

c）其组织单元、职能和物理边界；

d）其活动、产品和服务；

e）其实施控制与施加影响的权限和能力。

范围一经确定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均须纳入职业健康安全管理体系（OH&S）。

应保持范围的文件化信息，并可为相关方获取。

4.4职业健康安全管理体系（OH&S）总要求

为实现公司的预期结果，包括提高其职业健康安全绩效，公司根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系（OH&S），包括所需的过程及其相互作用。

公司织建立并保持职业健康安全管理体系（OH&S）时，应考虑4.1和4.2获得的知识。

5.领导作用与员工参与

5.1领导作用和承诺

最高管理者应证实其在职业健康安全管理体系（OH&S）方面的领导作用和承诺，通过：

a）对职业健康安全管理体系（OH&S）的有效性负责；

b）确保建立职业健康安全方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；

c）确保将职业健康安全管理体系（OH&S）要求融入组织的业务过程；

d）确保可获得职业健康安全管理体系（OH&S）所需的资源；

e）就有效职业健康安全管理的重要性和符合职业健康安全管理体系（OH&S）要求的重要性进行沟通；

f）确保职业健康安全管理体系（OH&S）实现其预期结果；

g）指导并支持员工对职业健康安全管理体系（OH&S）的有效性做出贡献；

h）促进持续改进；

i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。

5.2职业健康安全方针

XX公司的职业健康安全方针阐明了公司职业健康安全管理的战略意图和原则，为职业健康安全管理的目标指标提供纲领性框架，并体现企业的特点。

公司董事长批准公司的职业健康安全方针，并确保其：

a）适合于本公司活动、产品和服务的性质、规模与环境影响；

b）包括对持续改进、污染预防、遵守环境法律法规和其他要求，满足规定要求的承诺；

c）定期评审，以保证其适用性和有效性；

d）依照方针建立和评审环境目标和指标；

e）形成文件，付诸实施，予以保持，并通过培训等方式传达到全体员工，使全体员工理解和执行；

f）方针向公众公开，进行坦诚交流与对话；

公司职业健康安全方针的制定，考虑了公司风险评价的结果、重要危险源、公司的经营策略、相关方的观点及法律法规的要求。

公司的职业健康安全方针形成文件，由董事长颁布，通过书面的形式传达到全体员工及相关方，并由管理者代表组织实施。

公司的环境方针的制定和颁布，意味着环境管理体系循环运行的开始。

被授予权限的管理者代表和职业健康安全职能机构，负责安排人员，依据职业健康安全方针和风险评估的结果，起草并制定目标、指标和环境管理方案，进入体系建立、实施和保持的实质性阶段。

通过定期评审和不定期的评审保证方针的适用性和有效性

a）定期评审每年一次在管理评审时对方针进行评审;

b）当出现下列情况时由董事长对职业健康安全方针进行评审

1）本公司的规模和性质发生较大变化时

2）法律法规出现较大的变化时

3）重要环境因素出现较大变化时

4）出现较为严重的环境事故时

5）相关方的要求时

6）其他董事长认为必要时

将对职业健康安全方针的实施情况和适用性进行评审予

以评估，必要时进行修订，确保方针的持续有效性。

职业健康安全方针对内的传达方式：

下达文件、颁布手册、画册宣传，张贴于门前等。

各部门可将职业健康安全方针制作在醒目位置，对外应公开，通过传真、宣传画册等方式对外作宣传。

管理方针：

守法经营，以人为本；安全第一，预防为主。

通过构筑完善的管理体系，实现我们的承诺：

1）以人为本、