盐边县工业区开发建设管委会.docx

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盐边县工业区开发建设管委会

盐边县工业区开发建设管委会

2018年部门预算公开目录

第一部分盐边县工业区开发建设管理委员会2018年部门预算编制说明

一、主要职责

二、部门概况

三、2018年主要工作任务

四、收支预算总体情况

五、财政拨款支出预算安排情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）绩效目标设置情况

（四）政府采购安排情况

八、名词解释

第二部分盐边县工业区开发建设管理委员会2018年部门预算公开表

公开01表收支总表

公开02表收入总表

公开03表支出总表

公开04表财政拨款收支预算总表

公开05表一般公共预算支出预算表

公开06表一般公共预算基本支出预算表

公开07表一般公共预算项目支出预算表

公开08表一般公共预算三公经费预算表

公开09表政府性基金支出预算表

公开10表政府性基金预算三公经费预算表

公开11表国有资本经营预算表

盐边县工业区开发建设管理委员会

关于2018年部门预算编制的说明

根据县十八届人民代表大会第三次会议批准的盐边县2018年财政预算，2018年2月8日县财政局以《盐边县财政局关于印发2018年部门预算批复的通知》（盐边财政〔2018〕8号）批复了2018年县级部门预算，并对2018年部门预算公开作了明确要求。

现按照《中华人民共和国预算法》相关规定，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、主要职责

我单位属县政府派出机构，根据县政府授权，统一领导和管理园区经济发展工作。

主要职责和职能是园区规划设计、开发建设、运行管理和招商引资等。

二、部门概况

园区管委会内设办公室、规划建设股、投资服务股、安全生产监督管理股挂环保管理股；盐边县工业园区服务中心内设招商资股、用地协调股、产前服务股.

我单位行政编制人数为9人，现有在职行政人员9人。

盐边县工业园区服务中心为园区管委会下属财政全额拨款事业单位，与园区管委会合署办公，两块牌子一套人马，事业编制人数为18人，现有在职事业人员17人，2017年通过公开录入形式新进2名事业人员。

车辆编制为4台，实有车辆2台。

三、2018年主要工作任务

1.发展壮大钛深加工相关产业。

重点对接昆钢集团、中国重汽、中国船舶重工等大企业建设钛材深加工研发生产基地，推进昆钢“1+4+1”产业集群落地建设。

加快钛材深加工园和标准厂房建设，构建从钛锭、钛材到终端应用产品的下游产业链，培育钒钛新材料产业集群。

2.做好园区产业、空间布局规划和重点基础设施规划等基础工作。

一是启动园区产业发展规划及总体规划修编。

结合市政府关于“一园一主导产业”的原则及市内各产业园区规划定位的意见，对已编制的园区产业发展规划及总体规划进行修编。

二是做好重点基础设施规划。

依托现有基础条件，重点做好安宁园区钛材加工园总体空间、产业规划编制。

在园区规划下完善钛材加工园区域的空间布局规划和产业发展规划，以指导加工园内项目开发建设。

三是适时开展安宁工业园区规划环境影响跟踪评价工作。

3.加快园区基础设施配套建设。

积极探索和运用PPP模式，多渠道筹集资金加快园区场平、道路、供水、供电、环保等基础设施建设，营造产业发展良好的硬环境。

一是启动安宁园区污水处理厂及钛材加工园一期建设。

二是启动安宁园区钛材加工园整体规划及基础设施建设。

三是启动新九工矿区主道路一期项目建设。

四是开展园区其他相关基础设施建设。

包括安宁园区钛材加工园标准化厂房建设（大江公司钛锭项目用地场址内）、西干线2处水毁恢复、一立至穗金段道路改造等。

4.积极服务重点企业及项目建设。

一是牵头实施与凉山州会理县就交接地带边缘矿山开采工作。

二是推进大老包铁矿恢复开采和中梁子矿山开采的前期工作。

三是全力支持益民乡回龙尾矿库项目建设工作。

四是继续加强招商引资和全面跟进项目建设工作。

四、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

2018年我单位收入预算总额为3267.39万元，其中：

当年财政拨款收入326.56万元，上年结转收入2940.83万元。

与2017年的预算收入增加1784.71万元，增长120.37%，主要是上年结转项目的增加。

2018年我单位支出预算总额3267.39万元，其中：

工资福利支出300.78万元，日常公用支出25.7万元，对个人和家庭的补助支出0.08万元，项目支出2970.43万元。

与2017年的预算支出增加1784.71万元，增长120.37%，主要是上年结转项目的增加。

五、财政拨款支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的县工业园区基础设施建设、征地拆迁等相关工作。

基本支出，是用于保障工业区管委会、工业园区服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障园区管委会为完成园区基础设施建设等用于专项业务工作的经费支出。

。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出250.66万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转。

主要包括：

行政运行98.69万元；事业运行151.96万元。

（二）社会保障和就业支出41.04万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险单位缴费等支出。

（三）住房保障支出34.86万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）城乡社区支出2400万元，主要用于安宁园区钛材加工园基础设施建设项目、钛材加工园C、D平台110KV、220KV线路搬迁经费、工业园区基础设施改造资金。

（五）资源勘探电力信息等支出540.83万元，主要用于安宁园区钛材加工园基础设施建设项目、新九控制详细规划。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数1.1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费0.75万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.75万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算0.35万元，较2017年预算增长84.21%，主要原因是人员增加。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护费0.75万元，较2017年预算增长7.14%，主要原因是人员增加。

主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

2018年将新购0辆车，其中：

轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到2辆。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年工业区管委会以及下属事业单位工业园区服务中心的机关运行经费财政拨款预算为25.7万元，比2017年预算增加1.58万元，增长6.55%。

2018年机关运行经费安排如下：

办公费2.08万元、水费0.78万元、电费1.04万元、邮电费0.3万元、差旅费5.2万元、维修费0.22万元、公务接待费0.3509万元、劳务费0.26万元、工会费4.1042万元、福利费2.8121万元、公务用车运行费0.7528万元、其他交通费用7.8万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，工业区管委会及所属的非独立核算单位工业园区服务中心共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆。

单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2018年工业区管委会对一般公共预算项目支出和基金项目预算均按要求实行绩效目标管理，2018年涉及一般公共预算当年拨款2940.83万元。

（根据公开表-07表的金额填列）

项目支出主要用于钛材加工园基础设施建设项目、新九控制规划、工业园区基础设施改造等项目。

项目主要涉及园区内场坪、道路、厂房等基础设施建设，建成后对工业园区的整体形象有所提升，为园区企业入驻创造更好条件，有利于招商引资，为适时启动盐边钒钛产业开发区申报省级开发区作好准备。

（四）政府采购预算安排情况

2018年工业区管委会政府采购无预算安排。

八、名词解释

1.财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出：

2010301指反映政府办公厅（室）及相关机构事务的行政单位基本支出支出，2010350反映事业单位的基本支出。

8.城乡社区公共设施2120303：

指反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

9.资源勘探信息等支出：

2150299指其他制造业方面的支出。

2150510反映支持工业和信息产业发展的支出。

10、工业和信息产业支持2150510指反映支持工业和信息产业发展的支出。

11.住房保障支出：

2210201指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，

12.社会保障和就业支出2080505：

指机关事业单位基本养老保险支出。

13.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

盐边县工业区开发建设管理委员会2018年部门预算表

盐边县工业区开发建设管理委员会

2018年2月26日