猛追湾街道办事处.docx

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猛追湾街道办事处

2017年猛追湾街道办事处

部门预算

目录

第一部分猛追湾街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分猛追湾街道办事处2017年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分猛追湾街道办事处概况

成华区猛追湾街道办事处

2017年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道党工委直接领导下开展工作。

主要职责是：

1．贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定。

2．负责拟订街道社会发展规划并组织实施，协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、红十字等各项工作；负责组织军（警）民共建活动；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

3．负责辖区内市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等的监督管理工作；协助有关部门开展物价、质监、药监、公共食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监督管理工作；负责辖区安全工作。

4．负责拟订社区建设工作规划并组织实施；统筹协调社区的建设管理；负责指导社区居委会自治和推动社会组织发展。

5．负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理；负责辖区内邪教问题的防范和处理。

6．负责统筹城乡社会发展工作；组织实施推进城乡一体化工作；负责土地整理、国土管理工作；协调配合农民集中居住区建设工作，负责指导农民集中居住区的管理工作（涉农街道）。

7．承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作

1.加大基础设施建设。

2.是增强棚改拆迁力度。

3.是提升公共空间品质。

4.改善社会民生治理服务。

5.做实做亮党建工作。

6.抓好精准扶贫工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，猛追湾街道办事处预算包括：

猛追湾街道办事处本级预算、猛追湾街道办事处属单位预算。

第二部分猛追湾街道办事处2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算10628.05万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入10561.82万元，上年结转66.23万元；支出包括：

一般公共服务支出2996.11万元、公共安全支出116.94万元、科学技术支出1万元、文化体育与传媒支出60.68万元、社会保障和就业支出679.57万元、医疗卫生与计划生育支出46.50万元、节能环保支出8万元、城乡社区支出2399.88万元、农林水支出5万元、资源勘探信息等支出4172万元、住房保障支出142.37万元。

二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

猛追湾街道办事处2017年一般公共预算当年拨款10628.05万元，比2016年预算数10228.71万元增加399.34万元，上升3.9%，变动的主要原因是辖区企业产业促进资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2996.11万元，占28.37%；公共安全支出116.94万元，占1.1%；科学技术支出1万元，占0.01%；文化体育与传媒支出60.68万元，占0.57%；社会保障和就业支出679.57万元，占6.43%；医疗卫生与计划生育支出46.50万元，占0.44%；节能环保支出8万元，占0.01%；城乡社区支出2399.88万元，占22.28%；农林水支出5万元，占0.01%；资源勘探信息等支出4172万元，占39.5%；住房保障支出142.37万元，占1.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）预算数为1640.57万元，比2016年预算数1543.24元增加97.33万元，增长6.3%，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。

2、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算数为1155.54万元，比2016年预算数1700.45万元减少544.91万元，下降32%，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。

3、2011308招商引资预算数为200万元，比2016年预算数120万增加80万元，增长66.67%，变动的主要原因是辖区企业产业促进任务重，开展相关工作增多。

4、2049901其他公共安全支出预算数为116.94万元，比2016年预算数132.37万元减少15.43万元，下降11.66%，变动的主要原因是减少依法治区工作开支。

5、2060702科普活动预算数为1万元，与2016年预算持平。

6、2070199其他文化支出预算数为36.41万元，比2016年预算数35.05万元增加1.36万元，上升3.8%，变动的主要原因是辖区流动人口数变动。

7、2070308群众体育预算数为24.27万元，比2016年预算数28.04万元减少3.77万元，下降13.4%，变动的主要原因是辖区常住人口及流动人口数减少。

8、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出预算数为14.21万元，比2016年预算数23.3万元减少9.09万元，下降39%，变动的主要原因是民政代管人员调整科目。

9、2080208基层政权和社区建设支出预算数为244.79万元，比2016年预算数192.51万元增加52.28万元，增长27.16%，变动的主要原因是“一标三实”信息采集工作经费增加等。

10、2080299其他民政管理事务支出预算数为23.95万元，比2016年预算数15.26万元增加8.69万元，增长56.95%，变动的主要原因民政代管人员调整科目。

11、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为99.55万元，比2016年预算数增长100%，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。

12、2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算数为39.82万元，比2016年预算数增长100%，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。

13、2080805义务兵优待支出预算数为23.82万元，比2016年预算数17.87万元增加5.95万元，增长33.3%，变动的主要原因是义务兵人数变化。

14、2089901其他社会保障和就业支出预算数为233.43万元，比2016年预算数107万元增加126.43万元，上升118.16%，变动的主要原因是企业军转干部生活困难补助调标。

15、2101101行政单位医疗预算数为37.33万元，比2016年预算数33.89万元减少3.47万元，下降10.23%，变动的主要原因是人员变化。

16、2101103公务员医疗补助预算数为7.86万元，比2016年预算数7.68万元增加0.18万元，增长2.3%，变动的主要原因是人员变化。

17、2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为1.31万元，比2016年预算数1.28万元增加0.03万元，增长2.3%，变动的主要原因是人员变化。

18、2110199其他环境保护管理事务支出预算数为8万元，比2016年预算数10万元减少2万元，下降20%，变动的主要原因是标准降低。

19、2120104城管执法预算数为440万元，与2016年预算持平。

20、2120199其他城乡社区管理事务支出预算数为860.08万元，比2016年预算数829.38万元增加30.7万元，增长3.7%，变动的主要原因是城乡管理事务增多。

21、2120399其他城乡社区公共设施支出54.29万元，2016年无预算该项。

22、2120501城乡社区环境卫生支出预算数为1045.51万元，比2016年预算数1012.77万元增加32.74万元，增长3.23%，变动的主要原因是环境管理事务增多。

23、2130314防汛支出预算数为5万元，与2016年预算持平。

24、2150699其他安全生产监管支出预算数为22万元，与2016年预算持平。

25、2150899其他支持中小企业发展和管理支出预算数为4150万元，比2016年预算数3720万元增加430万元，上升11.56%，变动的主要原因是对企业支出增加。

26、2210201住房公积金预算数为142.37万元，比2016年预算数110.95万元增加31.42万元，增长28.32%，变动的主要原因是住房公积金增加。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

猛追湾街道办事处2017年一般公共预算基本支出1168.88万元，其中：

人员经费791.58万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费177.5万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费；

对个人和家庭的补助199.8万元，主要包括：

离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2017年预算安排0万元，与2016年预算持平。

（二）公务接待费

2017年预算安排10万元，与2016年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成华区机关事务管理局核定车编1辆，目前实际车辆保有量为3辆。

2017年预算安排公务用车购置及运行维护费10.5万元，较2016年预算减少25.5万元，下降71%，变动的主要原因是政参公单位车改以后，暂停一般公务用车购置，同时一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少，车辆运行维护费下降；事业单位停止安排一般公务用车购置。

2017年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2017年安排公务用车运行维护费10.5万元。

用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2017年政府性基金预算支出情况的说明

猛追湾街道办事处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，猛追湾街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：

一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

猛追湾街道办事处2017年收支总预算10628.05万元。

七、2017年收入预算情况说明

猛追湾街道办事处2017年收入预算10628.05万元，其中：

一般公共预算拨款收入10561.82万元，占99.38%；上年结转66.23万元，占0.62%。

八、2017年支出预算情况说明

2017年部门预算本年支出总计10628.05万元，其中：

基本支出预算1168.88万元，占11%；部门项目支出预算9459.17万元，占89%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成华区猛追湾街道办事处2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计177.5万元。

（二）政府采购情况

2017年猛追湾街道办事处政府采购预算总额78.15万元，其中：

政府采购货物预算78.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

2016年，猛追湾街道办事处共有车辆15辆，其中，一般公务用车15辆。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2017年猛追湾街道办事处实行绩效目标管理的项目27个，涉及一般公共预算6180.37万元。

第三部分名词解释

猛追湾街道办事处2017年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：

指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如：

中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：

指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

结转下年：

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：

指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。

不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：

指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指对附属单位补助发生的支出。

“三公"经费：

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2017年部门预算表