新区道路清扫保洁移交方案.docx
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新区道路清扫保洁移交方案
**新区道路清扫保洁移接交初步方案
**新区建成区主要道路共有33条，总长65622米，面积1582151平方米，绿化面积206170平方米（具体见附件）。
目前清扫保洁全部实行市场化运作，由新区园林市政有限公司负责管理。
根据区领导的要求，新区道路清扫保洁接轨老城区，实行“统一管理、统一标准、统一作业”，现根据新区道路的现状和我处实际情况，提出如下方案。
一、道路分级及作业标准
根据《城市道路清扫保洁质量标准》和《浙江省城市环境卫生劳动定额》，初步确定将新区道路分为一、三级。
一级道路面积为498325平方米，作业方式为机扫和人工保洁相结合。
道路废弃物1000㎡内控制标准为：
果皮、纸屑塑膜、烟蒂、痰迹小于等于4片（个、处）；洗扫一体作业每天不少于2次，洒水每天不少于1次；滞留时间≦30分钟；
三级道路面积为1296848平方米（含绿化带），作业方式为机扫和快速保洁相结合。
道路废弃物1000㎡内控制标准为：
果皮、小于等于8片（个、处）；纸屑塑膜、烟蒂、痰迹小于等于10片（个、处）；洗扫一体作业每天不少于1次，洒水每天不少于1次，滞留时间≦50分钟。
二、日常运行经费测算
初步测算清扫保洁年度运行费：
1430万元,具体如下：
1、保洁人员费用：
一级道路保洁人员数：
498325㎡÷16000㎡×1.5×7÷5=65人（以人均清扫保洁面积8000平方米、时间12小时计）
三级道路保洁人员数：
1296848㎡÷21000㎡×7÷5=86人（以人均清扫保洁面积20000平方米、时间8小时计）
保洁人员费用：
29340元/年﹒人（工资：
20700元/人﹒年、五金及其他610元/人﹒月、工具费110元/人﹒月）
一级道路人工保洁费用105人×29340元/年﹒人＝308.07万元/年；三级道路人工保洁费用84人×29340元/年﹒人＝190.7267.0万元/年
费用合计为：
190196人×29340元/年﹒人＝557.5575.06万元/年
2、管理、督查人员费用：
配置班组长11人，38000元/人﹒年×11人=41.8万元/年。
一级道路配置班组长6人，费用38000元/人﹒年×6人=22.8万元/年；三级道路配置班组长5人，费用38000元/人﹒年×5人=19万元/年。
3、废物箱维养费用：
根据实际需要，估算需设置废物箱65922m×2÷200m=659只，费用659×502=33.1万元;一级道路估算需设置果壳箱15385m×2÷200m=154只，费用154只×502元/只﹒年=7.73万元/年;三级道路估算需设置果壳箱50537m×2÷200m=505只，费用505只×502元/只﹒年=25.35万元/年。
4、洗扫一体作业费用：
（一级道路可以机扫14.74公里，三级道路可以机扫44.29公里）
一级道路上、下午各一遍洗扫一体作业，费用为14.74公里×2（双程）×2（两遍）×1.88万元/年·公里=110.84万元/年；三级道路每天一遍洗扫作业，费用为44.29公里×2（双程）×1.88万元/年·公里=166.53万元/年；小计：
277.37万元/年。
5、一级道路实行上、下午各二遍洒水作业，费用为14.74公里×4（两遍）×1.1万元/年·公里=64.86万元/年；三级道路实行每天一遍洒水作业，费用为44.29公里×1.1万元/年·公里=48.72万元/年；小计：
113.58万元/年。
6、一级道路年总费用：
189.44万元+22.8万元+7.73万元+110.84万元+64.86万元=395.67万元,7.94元/平方米
三级道路年总费用：
245.55万元+19万元+25.35万元+277.37万元+113.58万元=680.85万元，5.25元/平方米
以上作业费用合计：
1199.03万元（平均6.68元/平方米）
6、管理费用：
按10%计，即130万元
以上小计为1430万元。
三、设备购置费
根据作业的实际需要,测算设备购置费需558.5万元,具体如下:
1、洗扫一体车：
4辆×60万元/辆=240万元。
每天需作业车辆3辆,备车1辆。
2、废物箱：
按实际需要沿线需设置废物箱659只，按50%需更换新测算，需费用330只×1000元/只=33万元。
3、洒水车：
3辆×50万元/辆=150万元，2用1备。
4、快速保洁车：
91辆×0.5=45.5万元
5、袋装垃圾收集车：
2辆×45万元/辆=90万元,用于对三中心和沿街主要企事单位推行袋装垃圾有偿上门收集。
四、其他
1、为了确保新区道路清扫保洁快速高效运行，日常管理采用“封闭运行、独立核算”的模式，管理人员由负责招聘，一线作业人员择优录用现有清扫员，年龄男性控制在65周岁、女性55周岁以下。
办公和停车场地由新区提供，初步意向为现**市政园林公司旁边原******办公场地。
2、由于**新区道路移交接收任务重、涉及面广，其道路和绿化带保洁面积与我处现有的保洁面积相当，对人员的招聘和培训、设备的采购需要约二个月的时间。
3、部分不可以机扫的道路可调整为由属在镇负责。
附件一、**新区道路基本情况表
附件二、机扫、洒水作业成本测算
*********环境卫生管理处
2014年7月1日
附件一：
**新区道路基本情况表
序号
道路名称
起止
道路面积
绿带
宽
绿带面积
总面积
道路长度
备注
等级
1
111112
7
45752
156864
6536
可机扫
三级
2
61721
5
9955
71676
1991
可机扫
一级
3
46176
4
5772
51948
1443
可机扫
一级
4
20614
无
20614
937
可机扫
三级
5
102120
8
22080
124200
2760
可机扫
一级
6
122910
6
21690
144600
3615
可机扫
三级
7
43176
无
43176
1799
可机扫
三级
8
162520
8
38240
200760
4780
可机扫
一级
9
120000
无
120000
3000
可机扫
三级
10
35318
35318
2784
可机扫
三级
11
21780
无
21780
1815
非机扫
三级
12
19200
无
19200
1200
非机扫
三级
13
37512
无
37512
1563
可机扫
三级
14
7840
无
7840
490
非机扫
三级
15
11200
无
11200
700
非机扫
三级
16
7800
无
7800
390
可机扫
一级
17
36000
无
36000
1500
可机扫
一级
18
14720
无
14720
920
非机扫
三级
19
8445
无
8445
563
非机扫
三级
20
13120
4
1640
14760
410
可机扫
三级
21
104247
4.5
40792.5
145040
9065
3吨扫地车
三级
22
8640
无
8640
480
可机扫
三级
23
121220
4
12760
133980
3190
可机扫
三级
24
70528
无
70528
2204
可机扫
三级
25
23552
无
23552
736
可机扫
三级
26
22320
无
22320
720
可机扫
一级
27
21192
3
2649
23841
883
可机扫
三级
28
18102
无
18102
545
可机扫
一级
29
18240
无
18240
608
可机扫
一级
30
23326
无
23326
645
非机扫
一级
31
99960
无
99960
5880
可机扫
三级
32
45980
4
4840
50820
1210
可机扫
三级
33
8412
无
8412
560
非机扫
三级
合计
1589003
206170
1795173
65922
机扫59029
附件二、机扫、洒水作业成本测算
洗扫一体作业费用：
1.88万元/年·公里;一级道路可以机扫14.74公里，三级道路可以机扫44.29公里一级道路上、下午各一遍洗扫一体作业，费用为14.74公里×2（双程）×2（两遍）×1.88万元/年·公里=110.84万元/年；三级道路每天一遍洗扫作业，费用为44.29公里×2（双程）×1.88万元/年·公里=166.53万元/年；小计：
277.37万元/年。
洗扫一体作业成本测算：
可以机扫14.74公里+三级道路可以机扫44.29=59.03
每天作业二遍，出勤两辆洗扫车，一级道路洗扫作业为每年的2月15日—12月15日，计270天：
A、驾驶员工资：
45000元×2人×7÷5＝12.6万元
B、年检保险费
12000元×2辆＝2.4万元
C、维修费
10000元×2辆＝2万元
D、大件及耗材更换
20000元×2辆＝4万元
E、不可预见费：
10000×2辆＝2万元
F、作业费用
洗扫一体化作业里程：
14.74公里（单程）
a、作业油耗
7.4元/升×2.8升/公里×14.74公里×2（双程）×2（二遍）×270天＝32.98万元
b、行驶油耗
14.74公里×2÷2.5公里/车=12车
5公里（空程）×7.4元/升×0.3升/公里×270天×12车＝3.60万元
c、水费
14.74公里×2÷2.5公里/车=12车
12车×8.5吨/车×4.1元/吨×270天＝11.29万元
d、液压油
1200元×2辆＝0.24万元
e、机油
0.08元/公里×14.74公里×2（双程）×2（二遍）×270天＝0.13万元
小计：
48.24万元
G、车辆折旧
60万/辆÷8年×2=15万元
合计一级道路洗扫一体费用：
86.24万元。
三级道路可以机扫44.29公里，每天作业一遍，出勤4辆洗扫车：
A、驾驶员工资：
45000元×4人×7÷5＝25.2万元
B、年检保险费
12000元×4辆＝4.8万元
C、维修费
10000元×4辆＝4万元
D、大件及耗材更换
20000元×4辆＝8万元
E、不可预见费：
10000×4辆＝4万元
F、作业费用
洗扫一体化作业里程：
44.29公里（单程）
a、作业油耗
7.4元/升×2.8升/公里×44.29公里×2（双程）×270天＝49.56万元
b、行驶油耗
44.29公里×2÷2.5公里/车=36车
5公里（空程）×7.4元/升×0.3升/公里×270天×36车＝10.79万元
c、水费
44.29公里×2÷2.5公里/车=36车
36车×8.5吨/车×4.1元/吨×270天＝33.87万元
d、液压油
1200元×4辆＝0.48万元
e、机油
0.08元/公里×44.29公里×2（双程）×270天＝0.19万元
小计：
94.89万元
G、车辆折旧
60万/辆÷8年×4=30万元
合计一级道路洗扫一体费用：
170.89万元
洒水作业:
1.1万元/年·公里;一级道路实行上、下午各二遍洒水作业，费用为14.74公里×4（两遍）×1.1万元/年·公里=64.86万元/年；三级道路实行每天一遍洒水作业，费用为44.29公里×1.1万元/年·公里=48.72万元/年；小计：
113.58万元/年。
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