新区道路清扫保洁移交方案.docx

1、新区道路清扫保洁移交方案*新区道路清扫保洁移接交初步方案*新区建成区主要道路共有33条，总长65622米，面积1582151平方米，绿化面积206170平方米（具体见附件）。目前清扫保洁全部实行市场化运作，由新区园林市政有限公司负责管理。根据区领导的要求，新区道路清扫保洁接轨老城区，实行“统一管理、统一标准、统一作业”，现根据新区道路的现状和我处实际情况，提出如下方案。一、道路分级及作业标准根据城市道路清扫保洁质量标准和浙江省城市环境卫生劳动定额，初步确定将新区道路分为一、三级。 一级道路面积为498325平方米，作业方式为机扫和人工保洁相结合。道路废弃物1000内控制标准为：果皮、纸屑塑膜、

2、烟蒂、痰迹小于等于4片（个、处）；洗扫一体作业每天不少于2次，洒水每天不少于1次；滞留时间30分钟；三级道路面积为1296848平方米（含绿化带），作业方式为机扫和快速保洁相结合。道路废弃物1000内控制标准为：果皮、小于等于8片（个、处） ；纸屑塑膜、烟蒂、痰迹小于等于10片（个、处）；洗扫一体作业每天不少于1次，洒水每天不少于1次，滞留时间50分钟。二、日常运行经费测算初步测算清扫保洁年度运行费：1430万元,具体如下：1、保洁人员费用：一级道路保洁人员数：498325160001.575=65人（以人均清扫保洁面积8000平方米、时间12小时计）三级道路保洁人员数：12968482100

3、075=86人（以人均清扫保洁面积20000平方米、时间8小时计）保洁人员费用：29340元/年人(工资：20700元/人年、五金及其他610元/人月、工具费110元/人月)一级道路人工保洁费用105人29340元/年人308.07万元/年；三级道路人工保洁费用84人29340元/年人190.7267.0万元/年费用合计为：190196人29340元/年人557.5575.06万元/年2、管理、督查人员费用：配置班组长11人，38000元/人年11人=41.8万元/年。一级道路配置班组长6人，费用38000元/人年6人=22.8万元/年；三级道路配置班组长5人，费用38000元/人年5人=19

4、万元/年。3、废物箱维养费用：根据实际需要，估算需设置废物箱65922 m2200 m =659只，费用 659502=33.1万元;一级道路估算需设置果壳箱15385m2200 m =154只，费用154只502元/只年=7.73万元/年;三级道路估算需设置果壳箱50537m2200 m =505只，费用505只502元/只年=25.35万元/年。4、洗扫一体作业费用：(一级道路可以机扫14.74公里，三级道路可以机扫44.29公里)一级道路上、下午各一遍洗扫一体作业，费用为14.74公里2（双程）2（两遍）1.88万元/年公里=110.84万元/年；三级道路每天一遍洗扫作业，费用为44.2

5、9公里2（双程）1.88万元/年公里=166.53万元/年；小计：277.37万元/年。5、一级道路实行上、下午各二遍洒水作业，费用为14.74公里4（两遍）1.1万元/年公里=64.86万元/年；三级道路实行每天一遍洒水作业，费用为44.29公里1.1万元/年公里=48.72万元/年；小计：113.58万元/年。6、一级道路年总费用：189.44万元+22.8万元+7.73万元+110.84万元+64.86万元=395.67万元,7.94元/平方米 三级道路年总费用：245.55万元+19万元+25.35万元+277.37万元+113.58万元=680.85万元，5.25元/平方米以上作业费

6、用合计：1199.03万元（平均6.68元/平方米）6、管理费用：按10%计，即130万元以上小计为1430万元。三、设备购置费根据作业的实际需要,测算设备购置费需558.5万元,具体如下:1、洗扫一体车：4辆60万元/辆=240万元。每天需作业车辆3辆,备车1辆。2、废物箱：按实际需要沿线需设置废物箱659只，按50%需更换新测算，需费用330只1000元/只=33万元。3、洒水车：3辆50万元/辆=150万元，2用1备。4、快速保洁车：91辆0.5=45.5万元5、袋装垃圾收集车：2辆45万元/辆=90万元,用于对三中心和沿街主要企事单位推行袋装垃圾有偿上门收集。四、其他1、为了确保新区道

7、路清扫保洁快速高效运行，日常管理采用“封闭运行、独立核算”的模式，管理人员由 负责招聘，一线作业人员择优录用现有清扫员，年龄男性控制在65周岁、女性55周岁以下。办公和停车场地由新区提供，初步意向为现*市政园林公司旁边原*办公场地。2、由于*新区道路移交接收任务重、涉及面广，其道路和绿化带保洁面积与我处现有的保洁面积相当，对人员的招聘和培训、设备的采购需要约二个月的时间。3、部分不可以机扫的道路可调整为由属在镇负责。附件一、*新区道路基本情况表附件二、机扫、洒水作业成本测算*环境卫生管理处 2014年7月1日附件一：*新区道路基本情况表序号道路名称起止道路面积绿带宽绿带面积总面积道路长度备注等

8、级11111127457521568646536可机扫三级26172159955716761991可机扫一级34617645772519481443可机扫一级420614无20614937可机扫三级51021208220801242002760可机扫一级61229106216901446003615可机扫三级743176无431761799可机扫三级81625208382402007604780可机扫一级9120000无1200003000可机扫三级1035318353182784可机扫三级1121780无217801815非机扫三级1219200无192001200非机扫三级1337512无

9、375121563可机扫三级147840无7840490非机扫三级1511200无11200700非机扫三级167800无7800390可机扫一级1736000无360001500可机扫一级1814720无14720920非机扫三级198445无8445563非机扫三级20131204164014760410可机扫三级211042474.540792.514504090653吨扫地车三级228640无8640480可机扫三级231212204127601339803190可机扫三级2470528无705282204可机扫三级2523552无23552736可机扫三级2622320无223207

10、20可机扫一级27211923264923841883可机扫三级2818102无18102545可机扫一级2918240无18240608可机扫一级3023326无23326645非机扫一级3199960无999605880可机扫三级324598044840508201210可机扫三级338412无8412560非机扫三级合计1589003206170179517365922机扫59029附件二、机扫、洒水作业成本测算洗扫一体作业费用：1.88万元/年公里;一级道路可以机扫14.74公里，三级道路可以机扫44.29公里一级道路上、下午各一遍洗扫一体作业，费用为14.74公里2（双程）2（两遍）

11、1.88万元/年公里=110.84万元/年；三级道路每天一遍洗扫作业，费用为44.29公里2（双程）1.88万元/年公里=166.53万元/年；小计：277.37万元/年。洗扫一体作业成本测算：可以机扫14.74公里+三级道路可以机扫44.29=59.03每天作业二遍，出勤两辆洗扫车，一级道路洗扫作业为每年的2月15日12月15日，计270天：A、驾驶员工资：45000元2人7512.6万元B、年检保险费12000元2辆2.4万元C、维修费10000元2辆2万元D、大件及耗材更换20000元2辆4万元E、不可预见费：100002辆2万元F、作业费用洗扫一体化作业里程：14.74公里（单程）a、

12、作业油耗7.4元/升2.8升/公里14.74公里2（双程）2（二遍）270天32.98万元b、行驶油耗14.74公里22.5公里/车=12车5公里（空程）7.4元/升0.3升/公里270天12车3.60万元c、水费14.74公里22.5公里/车=12车12车8.5吨/车4.1元/吨270天11.29万元d、液压油1200元2辆0.24万元e、机油0.08元/公里14.74公里2（双程）2（二遍）270天0.13万元小计：48.24万元G、车辆折旧60万/辆8年2=15万元合计一级道路洗扫一体费用：86.24万元。三级道路可以机扫44.29公里，每天作业一遍，出勤4辆洗扫车：A、驾驶员工资：45

13、000元4人7525.2万元B、年检保险费12000元4辆4.8万元C、维修费10000元4辆4万元D、大件及耗材更换20000元4辆8万元E、不可预见费：100004辆4万元F、作业费用洗扫一体化作业里程：44.29公里（单程）a、作业油耗7.4元/升2.8升/公里44.29公里2（双程）270天49.56万元b、行驶油耗44.29公里22.5公里/车=36车5公里（空程）7.4元/升0.3升/公里270天36车10.79万元c、水费44.29公里22.5公里/车=36车36车8.5吨/车4.1元/吨270天33.87万元d、液压油1200元4辆0.48万元e、机油0.08元/公里44.29公里2（双程）270天0.19万元小计：94.89万元G、车辆折旧60万/辆8年4=30万元合计一级道路洗扫一体费用：170.89万元洒水作业:1.1万元/年公里;一级道路实行上、下午各二遍洒水作业，费用为14.74公里4（两遍）1.1万元/年公里=64.86万元/年；三级道路实行每天一遍洒水作业，费用为44.29公里1.1万元/年公里=48.72万元/年；小计：113.58万元/年。