信息化运行管理制度汇编全1.docx

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信息化运行管理制度汇编全1

信息化运行管理标准

1范围

1.1本规程适用于富达电力（集团）有限公司信息系统的运行管理和维护工作。

2引用标准

1.2下列标准所包含的条文，通过在本规程中引用而构成本规程的条文，所属各单位和部

门颁发的有关信息系统运行管理规程、规定等，均不得与国家相关法律和本规程相抵触。

2.1中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例

2.2中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定

2.3中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定实施办法

2.4计算机信息网络国际联网安全保护管理办法

2.5计算机信息网络国际联网出入口信道管理办法

2.6中国公用计算机互联网国际联网管理办法

2.7中国公众多媒体通信管理办法

2.8专用网与公用网联网的暂行规定

2.9计算机信息系统保密管理暂行规定

2.10涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统审批暂行办法

2.11涉密计算机系统口令字使用管理指南

2.12商用密码管理条例

2.13计算机信息系统国际联网保密管理规定

2.14河南省电力公司信息网运行管理规定（试行）

2.15中华人民共和国公安部计算机病毒管理办法3管理职责分工3.1集团公司经营发展部负责对公司系统内各单位和部门信息系统的运行管理进行检查

监督和考核。

3.2各所属单位和部门应明确运行管理人负责本单位和部门管理范围内信息系统的日常运

行、维护等工作。

4管理内容

4.1.1运行和维护措施

4.1.1.1岗位责任

4.1.1.2集团公司经营发展部为公司信息系统运行管理部门。

4.1.1.3集团公司经营发展部应设置与其规模相当的网络安全、网络管理、系统管理、数

据库管理、运行值班等岗位，并根据公司具体情况明确各岗位的职责分工。

相关技术岗位

必须由经过计算机技术培训，熟悉计算机硬件、软件原理的技术人员来担任。

4.1.2运行值班

4.121集团公司网络应实行7X24小时运行，在法定工作日的工作时间内应安排具备相应

专业技术水平的人员进行5X8小时现场值班。

其余时间应安排非现场值班，并确保在系统

出现问题时班人员能及时赶至现场。

重要时期应实行7X24小时现场值班，以确保关键应用系统的正常运行。

4.1.2.2值班员每日值班时，应定时对信息网络进行巡检,并通过有效的技术手段和措施

实时监测信息网络的运行情况，记录、分析系统运行数据。

一旦发现故障，应及时报告、

及时处理。

4.1.2.3值班员应做好值班日志。

值班人员应认真执行交接班制度、重大事项汇报制度。

4.1.2.4集团公司系统向用户通告，并报上级网络运行管理部门备案。

4.1.3接入受理

4.131集团公司经营发展部根据具体情况制订相应的接入受理制度，如广域网接入、局

域网接入、应用系统接入、网络服务等。

4.1.3.2接入受理流程包括申请、审批、确认、实施、反馈、归档等环节，并应明确流程中涉及的各岗位的职责。

4.1.4机房管理

4.1.4.1制定信息系统机房管理制度，机房安全由机房运行值班人员负责，运行管理部门负责人为机房安全第一责任人。

4.1.4.2除运行值班人员及维护人员外，其他人员未经许可不得进入机房。

外来参观人员

进入机房需事先征得有关部门同意，由指定人员带领进入机房。

对进出机房的人员进行详

细登记，有关的登记记录应保存1年以上时间。

4.1.4.3机房设备只能由专责工程师进行维护操作，其他人员未经批准，不得擅自操作。

4.1.4.4外来人员对机房内任何线路、设备的施工、检修等必须提前得到运行管理部门的

同意，并在运行管理人员的监督下进行。

4.1.4.5机房内应保持适宜的温度、湿度，并保持环境整洁。

4.1.5客户端维护

4.1.5.1客户端维护是指对个人办公用终端设备的维护与应用服务工作。

4.1.5.2信息系统管理部门设立用户服务热线电话，也可采用网上报修、电子邮件报修等

方式，并作好维护日志的统计。

4.1.5.3法定工作日设置专人负责5X8小时值班，负责用户服务热线电话的接听、网上或

电子邮件报修记录的查看、登记、任务分发、用户反馈、归档统计等工作。

4.1.5.4值班人员接听电话时，要使用文明用语，详细了解用户故障情况，认真做好记录，及时答复。

对网上报修、电子邮件报修要及时查看、处理。

4.1.5.5现场服务人员要端正服务意识，提高服务质量。

对用户计算机的任何操作必须提

前征得用户同意。

做好用户计算机内部信息的保密工作，不做与工作无关的事。

4.1.5.6合理安排备品备件和备用设备库存，以保证故障能够及时排除，不影响用户的正

常工作。

4.1.5.7一般情况下，要求在接到故障报修后1小时之内到达现场。

4.1.5.8定期进行用户满意度调查，以促进服务质量的提高。

一般要求每年一次。

4.1.6设备管理

4.161集团公司经营发展部对设备进行归类编码，建立设备台帐和设备卡片，根据设备

卡片跟踪设备健康状况，建立规范的设备履历、档案资料。

4.162对于路由器、交换机、服务器、仪器、仪表、安全装置等都应有专人管理，责任到人，确保信息系统安全可靠运行。

4.1.7设备分类

根据设备的类型、用途、介质（特指软件）等因素，分为以下几类：

4.1.7.1网络设备主要指路由器、交换机、拨号服务器、光纤收发器、防火墙、入侵检测等。

4.1.7.2服务器主要指小型机、PC服务器。

4.1.7.3个人计算机（包括便携式计算机）

4.1.7.4外部设备主要指打印机、扫描仪、绘图仪等。

4.1.7.5软件分为：

系统软件、应用软件、数据库软件、工具软件等。

4.1.7.6辅助设备主要包括网络及服务器机柜、空调、UPS等。

4.1.7.7工具（包括网络工具、普通工具等）。

4.1.7.8设备编码根据编码体系有关标准进行设备编码。

4.1.8设备验收管理

4.1.8.1设备到货后，信息系统管理部门应组织相关人员对设备进行验收。

验收内容包括

设备开箱验收、加电测试验收以及设备集成运行验收。

4.1.8.2设备到货开箱验收应根据签订的合同内容，进行开箱清点，检查设备及附件（配件）

数量、随机资料、设备质量鉴定（或合格证书）等。

设备开箱验收后要提交书面验收报

告，并由验收人员签字。

验收报告应包括设备到货清单、随机资料清单以及设备质量鉴定说明等内容。

4.1.8.3设备加电测试验收包括加电试机、参数测试、软件测试等内容。

设备加电测试验

收，应按照技术协议书要求，认真进行各种参数的测试，并安装相应软件进行测试，检查设备的性能指标是否能够达到技术要求。

设备加电测试验收后要提交书面验收报告，并由

验收人员签字。

验收报告包括参数记录清单、性能指标说明，问题清单等内容。

4.1.8.4设备集成运行验收应按照技术协议书有关要求进行，保证设备集成到已经运行的

系统中，能够达到合格的技术性能指标，并对原系统不产生负面影响。

设备集成运行验收

后要提交书面验收报告和技术报告，并组织专家组进行验收，验收通过后，要提交竣工报

告。

4.1.9设备台帐管理

4.1.9.1设备集成运行验收后，必须在30天内建立设备台帐、设备卡片及设备标签，做到帐、卡、物相符，台帐、卡片、标签内容相一致。

4.1.10设备运行管理

4.1.10.1所有设备的运行管理应做到责任到人，定期检查、巡视和维护，做好值班日志和

交接班记录。

应按照设备的技术使用要求，合理地使用设备，使其达到设计要求。

4.1.10.2履行日检查、周检查、月检查、季检查、年检查制度，发现问题应做好记录，并

根据出现问题的严重程度按照有关规定的流程进行处理。

4.1.10.3应建立完善的运行日志，认真记录设备异常、设备缺陷、测试数据、故障分析、

故障处理过程等运行情况，做好运行统计和分析工作。

4.1.11设备的检修与维护

4.1.11.1建立健全设备的检修、维护规程和岗位责任制。

4.1.11.2正式投入运行的设备不得随意停用或检修。

影响面较大的设备中断必须经相关部

门联合批准后才能停运实施。

更换设备必须列入检修计划，并提前报主管领导批准。

4.1.11.3与上级信息网络进行互联的设备检修，须经上级信息网络运行管理部门批准后才

能实施。

4.1.11.4为保证网络系统的正常运行、维护和排除故障，信息系统运行管理部门必须视具

体情况配备必需的仪器、仪表、工具和备品备件。

4.1.11.5认真做好各项检修前的准备工作，准备设备检修方案，做好记录，尽可能快而准

确地完成检修任务。

4.1.11.6认真履行检修验收程序。

严格贯彻谁检修、谁负责”的原则，提高检修质量，保证安全运行。

4.1.12设备的改造与更新

4.1.12.1设备的改造和更新应有中长期计划和年度计划，并认真组织实施。

4.1.12.2对重要设备进行改造和更新，必须事先进行可行性论证，并按有关规定上报审批。

4.1.12.3设备改造验收后，应办理设备变动记录。

4.1.13资料管理

4.1.13.1资料是指在信息系统建设和运行过程中所遵循的标准、制度、规划与总结（含计

划）、日志、项目管理文档、设备台帐（卡片）、技术类文档等，是与系统建设和系统运行紧密关联，记录系统运行参数、技术指标、设备配置、方案设计、项目建设合同等信息的文档。

4.1.14资料管理要求包括

4.1.14.1做好资料的收集、整理、登记、造册、保管、鉴定、利用等工作。

设备技术资料

应正确、齐全。

对于大型设备，应将随机资料原件交由档案部门存档。

对于重要设备，应

将资料复制并以多种方式、在不同地点保存。

4.1.14.2设备技术资料应由专人负责管理，并负责资料安全，严防机密资料外泄。

4.1.14.3在进行项目建设时，由该项目负责人或指定专人负责收集和整理整个工程过程中产生的文档，进行分类，标注必要的说明，在工程验收后一周内将全部项目文档资料提交文档管理人员归档。

4.1.14.4归档的资料要按其形成的自然规律，保持它们之间的有机联系，分类立卷，使文

档能够正确地反映不同系统的建设过程，并方便借阅查询。

4.1.14.5据资料的重要与保密程度，将重要资料复印并复制电子资料。

4.1.15账号管理

4.1.15.1应根据具体情况制定账号管理及资源分配原则，并遵照上述原则进行账号管理，

其中包括用户分组、账号建立、资源分配、权限设置、账号注销。

4.1.15.2用户帐号按部门、项目、角色分组、设置分组权限。

4.1.15.3用户入网，应填写用户入网申请登记表”，向信息主管部门申请网络账号及资源。

注销网络账号时，用户应通知网络管理人员撤销账号、收回资源。

4.1.15.4用户用对自己的账号设置口令密码，口令必须具有足够的长度和复杂度，及时更

新。

对于重要口令，应建立定期修改制度。

4.1.15.5用户账号下的数据属各个用户下的个人数据，当事人具有全部存取权限，网络管

理人员具有备份权限，其他人员无权访问（账号当事人授权访问情况除外）。

4.2网络系统

4.2.1网络用户设备的接入管理

4.2.1.1网络用户设备是指需要接入的网络工作站、网络打印机等用户终端设备。

4.2.1.2网络用户设备的接入，应由所在部门领导同意后向信息系统运行管理部门提出申请，征得同意后由相应的系统管理人员负责具体的设备入网。

4.2.1.3网络用户设备的相关网络参数的设置或修改由相应的系统管理人员完成或征得相

应的系统管理人员的认可后方可操作。

网络用户不得私自更改网络配置参数，应按网络操

作权限正确使用网络资源，严禁各种非法操作。

4.2.1.4各网络用户设备