人力资源沙盘模拟报告.docx
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人力资源沙盘模拟报告
人力资源管理沙盘模拟实习报告
（院）系：
应用技术学院
专业：
人力资源管理班级1000学号11
学生姓名：
文章
指导老师：
文莱
完成日期：
2013年5月25日
人力资源管理沙盘模拟实习报告
一、前言
（一）实验目的
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ERP沙盘实训是为了经济管理系所有专业的学生能更好掌握所有专业课程，为了能更好的了解企业而开设的实训项目。
通过实训教学，提供学生一定的企业模拟环境，在此环境下，有真实企业的几个最核心部门供学生模拟操作。
该实训让所有学生都能体验企业各部门的决策和操作。
借助于此，可使学生全面了解企业管理的基本流程，同时让学生运用所学专业知识进行企业经营管理。
最终提高学生分析问题和解决实际问题的能力，培养学生的综合素质。
实验中主要通过彰显人才在企业经营战略目标中的重要作用，通过模拟企业的整体运营过程，让学员在分析企业外部市场和竞争环境、内部人力结构优势、劣势的基础上，制定招聘、培训、薪酬、绩效考评制度，进行合理的人力资源配置，从而体会人力资源工作与企业整体经营战略之间关系，探究总结企业人力资源实务的规律，感悟各业务经理在人力资源管理中的作用，掌握建设和管理团队的方法和技巧。
（二）实验内容
本次沙盘实验在设计时，剔除了企业除人以外的其它经营要素，通过模拟企业的整体运营过程，让学员在分析企业外部市场和竞争环境、内部人力结构优势、劣势的基础上，制定人力资源规划、招聘、培训、薪酬、绩效考评制度，进行合理的人力资源配置，从而体会人力资源工作与企业整体经营战略之间关系，探究总结企业人力资源实务的规律，感悟各业务经理在人力资源管理中的作用，掌握建设和管理团队的方法和技巧。
实验过程中以每组5-6名学员组成一个管理团队，分别扮演总经理、人力资源经理、人力资源助理、生产部经理、营销部经理、技术部经理。
各公司在总经理的率领下，依据市场信息、制定本公司的战略目标，并将目标分解至各职能部门，各部门经理按公司目标要求，结合本部门目前人力资源状况，同人力资源部协商制定招聘计划，并根据人才市场状况、竞争对手策略制定薪资标准、培训计划，最后按完成目标情况。
（三）实习时间：
—
（四）实习地点：
G508
（五）小组成员（第二组）
组长：
王大锤
组员：
李小丽
二、企业的基本情况介绍
（一）企业规模
本公司名称为传说集团。
核心成员主要由总经理、人力资源经理、生产经理、销售经理、人力资源助理、技术经理组成。
分别由饶欣、华燕妮、陈小龙、冷晶、肖奕珊、李卓文担任。
企业初期拥有制造20个产品的水平，其中员工有B类员工6个，销售、生产、技术各2个。
同时公司还拥有80万元的启动资金。
在第一周期市场上总共有180个P1产品的生产指标，单价为6万/个，加上我们企业共有五个企业竞争这180个指标。
同时各企业拥有相同的启动资金。
公司最初产品为P1产品，以后随着市场对P2产品、P3产品的需求的出现及增长，可选择生产销售P2产品、P3产品。
1、组织结构图如下：
2.人员分工：
职位
人员安排
总经理
大锤
人力资源经理
小锤
销售部经理
中锤
技术部经理
细锤
生产部经理
大斧
（二）市场产品，人力资源基本情况
在第一周期，市场上总共有180个P1产品的生产指标，单价为6万/个，加上我们企业共有五个企业竞争这200个指标。
同时各企业拥有相同的启动资金。
第一周期市场可招聘的人员如下：
其中A类7个，校园招聘为0个，人才市场为1个，媒体广告为3个，猎头公司为3个：
B类共9个，校园招聘为1个，人才市场为3个，媒体广告为5个，猎头公司为0个。
C类员工无限制，销售、生产、技术各5个。
五个企业必须经过测试获取招聘优先权。
各渠道预计人才供应量（第一周期）
校园
人才市场
媒体广告
猎头公司
销售A级
0
0
1
1
销售B级
1
1
2
0
生产A级
0
0
1
1
生产B级
0
1
2
0
技术A级
0
1
1
1
技术B级
0
1
1
0
第二周期，市场上共有P1产品200个，单价为5万/个；P2产品100个，单价为8万/个（生产P2产品必须至少有四个技术A）。
第二周期的人力资源管理费用为第一周期销售额的40%。
第二周期市场可招聘的人员如下：
其中A类14个，校园招聘0为，人才市场为3个，媒体广告为5个，猎头公司为6个：
B类共16个，校园招聘为4个，人才市场为5个，媒体广告为7个，猎头公司为0个。
C类员工共12个，销售、生产、技术各4个。
通过对比工资水平来获取招聘优先权。
各渠道预计人才供应量（第二周期）
校园
人才市场
媒体广告
猎头公司
销售A级
0
1
2
2
销售B级
1
2
3
0
生产A级
0
1
1
1
生产B级
2
2
4
0
技术A级
0
1
2
3
技术B级
1
1
2
0
三、企业预计经营目标及经营策略
（一）第一周期经营目标
1、企业生产销售目标：
（1）生产目标：
P1产品30个
（2）销售目标：
成功销售30个P1产品，营业额达到180万。
2、人员招聘目标：
在第一周期，根据公司制定的经营目标（30个P1产品）并结合了A类、B类、C类三类员工的生产能力，我们公司最初制定了多套人员招聘方案。
招聘渠道
招聘人员
人才市场
数量
工资
销售A级
1个
2万
销售B级
1个
1.5万
生产B级
2个
1.5万
技术A级
1个
2.5万
技术B级
1个
2万
招聘成本费用
5万
3、人事管理目标：
（1）根据职位分析与工作说明书，对企业B级人员进行技能提升，从而达到A级人员水品平，进而提高工作能力。
（2）做好新员工的培训计划（包括企业文化培训以及技能培训）。
4、薪资体系预算目标：
根据市场现有水平为各类人员制定薪资水平，使公司在市场竞争中保持一定的竞争力，又能以较低的成本完成技术的研发以及产品的生产与销售。
详情见下表：
职位
工资
总经理
35000元*1个
人力资源经理
30000元*1个
销售部经理
25000元*1个
生产部经理
25000元*1个
技术部经理
30000元*1个
销售A级
20000元*1个
技术A级
25000元*1个
销售B级
15000元*3个
生产B级
15000元*4个
技术B级
20000元*3个
总计
355000元
5、企业财务目标：
极力保证资金支出控制在80万元内。
（二）第一周期计划实际完成情况
1、企业生产销售情况：
由于生产能力不足，我们组企业只能完成25个产品，销售25个P1产品，营业额仅为150万元。
2、实际人员招聘招聘情况：
由于市场人力资源稀缺，各企业对人力需求量均比较大，导致我们企业在招聘这部分遇到极大地瓶颈。
实际招聘情况如下：
招聘人员
招聘渠道
人才市场
数量
工资
销售B级
1个
15000万
招聘成本费用
5万
临时员工招聘情况：
个数
工资
销售C
1个
1.5万
生产C
1个
1.5万
技术C
3个
2万
3、实际薪资情况：
由于对市场预测不准确，直接导致实际薪酬与计划薪酬也产生了出入，本组实际薪资支出如下表：
职位
工资
总经理
35000元*1个
人力资源经理
30000元*1个
销售部经理
25000元*1个
生产部经理
25000元*1个
技术部经理
30000元*1个
销售B级
15000元*3个
生产B级
15000元*2个
技术B级
20000元*2个
销售C级
15000元*1个
生产C级
15000元*1个
技术C级
20000元*3个
总计
350000元
（三）第一期结束本企业的基本情况
1、企业财务状况：
培训费用：
项目
新员工培训
企业文化培训
技能培训
总计
费用
1万/次
3万/次*2次
1万/人*2
9万
所有成本=招聘+薪资+培训+临时员工工资=50000+260000+90000+90000=490000元
现金余额=1500000+（800000—490000）=1810000元
通过与其他公司的对比，我们的现金余额排在第三位。
2、完成四种招聘渠道后，现有人员结构：
人员数量及生产能力
人才结构
数量
（单位：
人）
现有生产能力
（单位：
个）
销售B级
3
30
生产B级
2
20
技术B级
2
20
销售C级
1
5
生产B级
1
5
技术C级
3
15
第一周期结束，我们公司的总员工数是17个，人均产值是93750万元。
相比其他四家公司，我们的人均产值不是最低的。
（四）第二周期经营目标
1、企业生产销售目标：
（1）生产目标：
生产P1产品30个，P2产品20个。
（2）销售目标：
把生产的产品全部销售出去，使销售收入达到310万元。
2、人员招聘目标：
在第一周期中，由于员工人数很少，以致生产能力很低，使企业销售收入低，因此第二周期的启动资金很少，只有91万。
在第二周期中，我们计划多招聘一些员工，提高生产能力，增加企业的销售收入，争取更多盈利。
由于第一期的技能培训，我们公司的1个技术B级员工升级到技术A级，一个销售B级员工升级到销售A级。
我们计划通过校园、人才市场、媒体广告三个渠道进行大量招聘。
招聘5个销售B级人员、6个生产B级人员、4个技术B级人员、1个技术A级人员、1个销售A级人员、2个生产A级人员。
3、人事管理目标：
给员工进行技能培训，以提高其生产能力，为下期的生产做准备。
给员工进行企业文化培训，以提高员工对工作的积极性，提高员工的凝聚力。
4、公司薪资体系预算：
为了尽量多招揽人才，我们公司决定将薪资往上提升，但是还是要尽量控制人力成本。
职位
工资
总经理
80000元*1个
人力资源经理
60000元*1个
销售部经理
70000元*1个
生产部经理
70000元*1个
技术部经理
85000元*1个
销售A级
50000元*2个
生产A级
50000元*2个
技术A级
80000元*2个
销售B级
40000元*7个
生产B级
40000元*8个
技术B级
40000元*5个
总计
1525000元*
实际人员招聘招聘情况：
招聘人员
招聘渠道
人才市场
数量
工资
销售A级
1个
50000万
销售B级
1个
40000元
生产A级
1个
50000元
生产B级
4个
40000元
技术A级
1个
80000元
技术B级
2个
40000元
招聘成本费用
6万
实际薪资情况：
职位
工资
总经理
80000元*1个
人力资源经理
60000元*1个
销售部经理
70000元*1个
生产部经理
70000元*1个
技术部经理
85000元*1个
销售A级
50000元*2个
生产A级
50000元*1个
技术A级
80000元*2个
销售B级
40000元*3个
生产B级
40000元*6个
技术B级
40000元*3个
总计
1155000元*
5、企业财务目标：
为了扩大企业规模，提高生产能力，加大人力投入，企业现有的流动资金缺少，我们计划采用银行贷款44.5万元。
（五）第二周期实际完成情况
企业生产销售情况：
（1）
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