收购医院可行性实施计划书.docx
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收购医院可行性实施计划书
××医院收购项目
项目可行性报告书
编制单位：
××投资
2016年03月21日
第一章收购项目背景及必要性分析
第一节收购医院的背景
1.1.拟收购医院简介
××医院创建于1959年，是一间非经营性事业单位，医院现有床位150，职工240人，2013年××医院与××医院进行资源整合，形成了以妇产科为龙头，儿科、新生儿科为主体的妇幼体系。
经营围为预防保健科，全科医疗科，科，外科，妇产科，妇女保健科，儿科，儿童保健科，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，皮肤科，医学检验科，医学影像科，中医科等。
××医院位于×××沿河西路19号，占地面积7878.30平方米，，建有门诊楼、儿科综合楼、住院楼、X光室及医院附属设施楼、消毒供应楼、职工宿舍楼、观兰社区卫生服务站共计7栋楼。
1.2拟收购医院项目提出理由
1.2.1拟收购医院项目是当前改变当前医疗现状的战略意义的需要
××市户籍人口152万，常住人口超过315.5万，城区人口八十万，医疗资源高度集中在三所大型公立医院。
其中人民医院年营收已超过二十亿，中医院迁址后成为全国最大中医院，营收达十亿，博爱医院则是××省最大妇儿医院之一。
这三家公立医院规模和技术水平虽均属全省前列，仍因需求者众，人满为患。
市另有二百家医疗机构，因医疗技术缺乏竞争力，民众信赖度差，无法走上正规发展的道路。
同时，×××旧址由××××××××大学为发起人，××××××、×××××××××为顾问和合作伙伴，将建成×××首家独资民营医院——“××××××医院”。
×××××的建成，代表着×××民营医院迈向新一个台阶。
而由××××创立的××投资收购××医院后，将该院建成以康复医疗、妇产科等为主营业务的民营医院，与××××××医院相辅助，拟建为多个重点学科特色专科的医疗服务体系，定位××为中心，辐射××、××、××，致力于为国人提供经济实惠、物美价廉的专业医疗服务。
1.2.2拟收购医院项目可操作性强
××医院，由×××××人民政府举办，是一所集医疗、科研、预防、保健、康复治疗于一体的非营利性的全民所有制镇级医院。
自成立之初起，××医院承担着××镇及其周围镇区的民众就医需求。
医院现有职工150人，另有分院3家约30人，主任医师2名、副主任医师职称5人、主治医师25人。
医院设有急门诊部及外科、儿科、妇产科、显微手外科住院部，开设病床120，病房配有洗手间、电视、空调、中心吸氧、电子呼叫服务系统，环境幽雅舒适；主要设备有：
德国狼牌腹腔镜系列及气压弹道碎石机、体外碎石机、日本电子胃、肠镜、电子鼻咽镜、德国电刀、美国Leep刀、德国西门子B超、日本日立500mAX光机、床边X光机、C臂X光机、德国血凝仪、日本全自动生化分析仪等先进设备；近年来，努力发展特色技术、特色专科，其中妇产科年分娩量居全市第二，术后镇痛技术、无痛胃肠镜检查治疗技术、无痛人流、无痛引产、无痛分娩及显微手外科、微创外科在全市享有声誉，是名副其实的无痛医院；肛肠专科方面：
与肛肠专科有关的外科医生3名，有专门肛肠门诊，其中2人已有18~20年肛肠手术方面的经验，肛肠住院病人归入普外科，设备有：
电子肠镜及相应的手术器械，自前年到参加中日友好医院学习并引入安氏疗法，现能开展肛瘘、肛周脓肿、肛裂、痔疮注射、外剥扎等常规手术，同时能开展结肠镜下电切治疗及结直肠癌根治术。
下表是××医院的资产评估结果汇总表（金额单位：
人民币万元）。
资产项目
账面价值
评估价值
增减值
增值率%
A
B
C=B-A
D=C/A×100%
1
一、流动资产
48.06
2.37%
2
二、非流动资产
2,118.33
3
其中：
可供出售金融资产
4
持有至到期投资
5
长期应收款
6
长期股权投资
7
投资性房地产
8
固定资产
1,063.57
868.36
81.65%
9
在建工程
724.69
324.57
-400.12
-55.21%
10
工程物质
11
固定资产清理
12
无形资产-土地使用权
0.00
13
长期待摊费用
258.94
258.94
0.00
0.00%
14
递延所得税资产
15
其他非流动资产
71.13
83.59
12.46
17.52%
16
三、资产总计
9,006.84
217.19%
17
四、流动负债
2,102.45
71.31
3.51%
18
五、非流动负债
19
六、负债总计
71.31
3.51%
20
七、净资产（所有者权益）
由上表可得××医院股东全部权益价值（净资产价值）为人民币11,631.11万元。
该医院具有一定的流动资金，经专业评估公司评估的评估值价值高，并且医院楼房完整，基础设施完善，专科科室技术设备俱全，可操作性强。
第二节××医疗资源基本概况
2.1医疗资源
据××及××统计局及卫生局资料显示（2012年统计年鉴），2012年年末××常住人口约315.5万，预期寿命78.2岁（全省75.3岁）。
全市医疗机构563间，其中政府办349间，非政府办137间，其它77间。
医院48家，社区卫生服务机构253家，门诊部（诊所）188家，村卫生市66家，其他机构8家。
住院床位11336，按常住人口核算（下同）每千人口拥有床位数3.59（全省2.96）。
卫技人员17115人，执业（助理）医师5688人，注册护士7507人，药剂人员1149人，检验师及技师816人，其他卫生技术人员1955人，每千人口拥有卫技人员5.42人、执业（助理）医师1.83人（全省1.71人）、注册护士2.41人（全省1.65人）。
万元以上医疗设备总值17.23亿元，拥有万元以上医疗设备10501台（套）。
各级医疗卫生单位年诊疗3079.7万人次，急诊近15万人次，住院44.7万人次，年医疗消费40余亿元。
全市医院病床使用率超过85%的医院有20家，占设立床位公立医院的66.7%，其中超过100%的有5家。
平均每一医生全年担负的诊疗人次位于全省第一位，远远高于××、××、××、××、××等城市。
2.2医疗保险
社会基本医疗保险制度己覆盖全市18万余家各类用人单位、灵活就业人员等城乡居民，参保人数226万人，城乡居民门诊基本医疗保险参保人数97.2万人。
近期正在推行门诊基本医疗保险全覆盖，定点医院局限于政府举办的非营利性医疗机构。
第三节收购医院项目的必要性
收购××医院，引进大型社会资本，建设具有竞争力的性价比较高的乡镇一级民营医院，在原有妇产科成就突出的基础上，扩大儿科、新生儿科经营，增设康复医疗专科、手外科、肛肠科等具有专业特色的医疗学科，以优质可信赖的医疗服务来吸引民众就医，不仅可以落实专业分工和分级就诊的市场机制，缓解××目前就医难，医满为患的局面，而且可以与××××医院相辅助，建立完善的医疗体系，减轻大型公立医院的就医压力，满足人民群众的就医需求。
第二章收购医院项目市场分析与预测
第一节产品市场现状
作为由××××人民政府举办的非经营性医院，××医院拥有各类常规的医疗设备和较强的技术力量。
2013年××医院与××医院经过整合，形成了以妇产科为龙头，儿科、新生儿科为主体的妇幼体系。
截止评估基准日2015年6月30日，公司总资产账面价值为4147.03万元，总负债账面价值为2031.14万元，净资产账面价值为2115.89万元，2015年6月30日（1-6月）公司主营业务收入2549.18万元，利润总额23.76万元。
公司近4年资产及财务状况见下表（金额单位：
人民币万元）。
项目/年份
2011年12月31日
2012年12月31日
2013年12月31日
2014年12月31日
总资产
6812.15
5774.40
4288.09
4373.35
总负债
2407.92
2863.28
1935.56
2006.15
净资产
4404.23
2911.12
2352.43
2367.20
主营业务收入
6616.01
6899.45
5830.62
5844.29
利润总额
638.56
256.70
185.98
360.52
通过上表可知，近四年医院营业收入增减幅度变化不大；自2013年初起，××医院与××××医院进行资源整合后，××医院主营业务为妇产科，经过一年的建设，医院利润总额明显上升。
可见其资源整合后医疗技术水平的上升，医疗服务质量的提高。
第二节市场形势分析预测
2.2.1政府政策出台相关鼓励机制
××委、省政府召开的全省卫生工作会议，首次提出建设“卫生强省”的目标，并出台“1+2”文件，即《××委、省政府关于建设卫生强省的决定》和《××医疗卫生强基创优行动计划（2016—2018年）》、《××构建医疗卫生高地行动计划（2016—2018年）》。
根据《决定》，将改革社会办医行政审批制度，严格落实国家规定的财政补助、筹资融资、税收优惠、医点、职称评定、行政事业性收费等方面政策，实现民营医疗机构和公立医疗机构在准入、运营、监管等方面的同等待遇。
医疗资源富余的地区，将鼓励其转制部分公立医疗机构。
鼓励公私合作办医。
2016年年底前，在全省围实行所有类别的医师及护士第一执业地点报备制、省域注册制、多点执业注册网络备案制。
×ד十二五”卫生事业发展规划要点（草案）鼓励社会资本兴办综合医院、专科医院、社区卫生服务机构、疗养院、门诊部和诊所。
支持民营医疗机构承担公共卫生服务、基本医疗服务和医疗保险定点服务。
促进民营医疗机构健康发展，鼓励社会资本举办护理、老年病、临终关怀、医学美容、康复等特色的医疗机构或参与部分公立医疗卫生机构的重组改制，加快形成多元化办医格局，床位数及诊疗服务量占全市总数的20%左右。
在这样的大前提下，收购××医院，并建成与中医药大学××××医院相辅助的妇产及康复医疗机构，建成具有专业特色的医疗专科民营医院，符合社会医疗事业发展的一大趋势。
政府鼓励民办医院及其一系列措施，将有利于提高民众对于民办医院的信赖度；并且有高水平、专业的医疗技术，经济实惠的医疗服务更容易吸引民众前往就医。
2.2.2国民生活水平提高导致更多相关医疗需求
拟收购××医院将建成以妇产科、康复医疗等为主营业务的专科医院。
××医院与××××医院进行资源整合后，××医院作为以妇幼医疗为主的院区，其在妇产科领域在全市享有声誉。
随着国家二胎政策的实施，妇产科就医需求量将显著提高。
随着医学科学技术的发展和人们生活水平的提高，人们不仅希望要治好病，还希望能够从身心两方面一起调养，慢慢的把医疗融入到正常的生活。
我国已经进入老龄化加速阶段，2014年底全国60岁以上老年人口已达2.12亿，每年新增60岁以上老年人口1000万。
其中60-70%需要康复服务；人口老龄化带来的疾病谱变化催生康复需求，慢病患者、亚健康人群，需要康复治疗。
同时老龄化问题带来的是老年人的养老问题，拟收购医院后期将建立养老院，缓解周边城市由于人口老龄化而带来的养老需求。
第三节行业未来发展前景分析
政府鼓励并支持民办医院，推行多元化办格局，将有利于缓解公立医院医满为患、人民群众看病难的局面。
公立医疗体系与民营医疗体系相辅相成，形成良性的竞争环境，将是未来发展的一大趋势。
第三章拟建××医院介绍
第一节以××投资为发起人，××大学第一附属医院为合作伙伴，建立以康复医疗、妇产科为主营业务的专科医院。
××投资，由国际著名金融投资专家——保罗希尔创立。
×××××附属医院，是一所大型综合性中医医院，创建于1964年，是我国高等中医药临床教育、医疗、科研重要基地之一，为全国首批三级甲等中医医院、示中医医院和首批××中医名院。
先后荣获“全国‘五一’劳动奖状”、“全国卫生系统先进集体”、“全国职业道德先进单位”、“全国中医药应急工作先进集体”、“全国中医医院优质护理服务先进单位”、“××文明单位”等称号。
1994年无偿救治身患股骨头坏死的好军嫂素云事迹饮誉全国，受到总书记等中央领导同志的赞扬和社会各界的好评。
××大学附属第一医院（简称××一院），是国家重点大学——××大学附属医院中规模最大、综合实力最强的附属医院，始建于1910年，现为国家三级甲等医院和国家爱婴医院，由院本部、黄埔院区和惠亚医院三个院区组成，是华南地区医疗、教学、科研、预防保健和康复的重要基地，2004年被评为“人最信赖的中国地医疗机构”。
××一院现有在编职工5276人，开放病床3888，年门、急诊量约480万人次。
××一院是××大学最大的临床教学基地，承担××大学医学本科60％以上的临床教学任务。
医院特邀医疗合作专家：
××××
××××
××××
第二节医院核心管理园队和特色服务简介
公司董事长和法人代表将由××投资董事长保罗希尔先生担任。
新医院的管理团队将由××××医院、××大学附属第一医院等的医疗管理专家组成。
特色服务：
针对具体人群的专业学科服务。
医院将以乡镇一级服务标准，注重建设贴近民众，关怀民众的性价比极高的医院，为民众提供先进的医疗技术、舒适的诊疗环境、良好的就诊秩序和出色的医疗服务品质，力争提升××的医疗服务水平。
一、诊疗科目容：
医院将按照突出重点学科特色专科的乡镇一级医院的规模建设。
诊疗科目突出多个重点学科的特色专科，按照综合性进行设置。
拟建××医院应为多个重点学科特色专科的乡镇一级医院。
在医院原有科室的基础上增设具有专业特色的康复医疗科、手外科、肛肠科等学科。
1、特色科室：
根据拟收购医院原有重点学科——妇产科，重点突出发展因国家政策需求的妇产、手外科、肛肠科及康复、慢性病长期照护、日间照护、家庭病床、特殊关怀、健康体检等特色学科和特色医疗项目。
2、门诊部：
开设妇产科、儿科、康复科等一级临床科室和二级学科，根据××人群好发疾病结构开设专科、专病门诊及健康体检科。
3、住院部：
2017年增设床位200，以“康复科、妇产科”为重点科室等乡镇一级医院要求的专业性病区。
二、人才、设备与设施
1、根据医院的发展阶段，逐步招聘人才（第一年开业期人员编制）
临床科室
人数
医生
技师
护士
高级
中级
初级
主管护师（士）
护师（士）
儿科
儿科
13
2
2
3
1
5
妇产科
妇科
19
2
2
4
1
10
产科
19
2
2
4
1
10
康复科
康复医学科
23
2
3
6
2
10
特检科（超声科）
B超室
14
1
3
6
4
电生理科（心电图、脑点图、肌电图）
5
1
1
1
1
1
手术室、麻醉科
31
1
2
7
1
2
18
手外科
12
1
2
3
1
5
肛肠科
11
1
2
2
1
5
供应室
8
1
7
药房
13
1
2
10
合计
168
15
17
43
1
9
65
注：
后勤部门实行社会化外包管理
2、医疗设备：
医疗设备依乡镇一级医院建设规配置（单位：
万元）：
5000万元（以下仅列示预计品项，详目依实际采购再行列表）
重大医疗设备
编号
设备名称
型号
单价
数量
预算（单位：
万元）
救护车
2
100
1000KW发电机组
2
200
500MA数字胃肠机
1
100
数字X光拍片机
2
300
C臂床头X光机
1
80
一般医疗设备
编号
设备名称
型号
单价
数量
预算（单位：
万元）
电脑网络
300
行政车
3
120
中央供氧
按科室配备
中央吸痰
按科室配备
传呼系统
按科室配备
病床、柜
200
100
治疗车急救车
台
20
2
病历柜：
台
30
3
病人推车
部
15
4.5
除颤器：
部
20
120
电脑输液泵
部
50
50
生命体征监测仪
15
200
吸痰机
每个临床科室住院部均配备
纤维鼻咽镜
1
20
手术显微镜
2
70
宫腹腔镜
7
350
真空高压消毒炉
2
50
无影灯
9
50
手术器械
80
牙科器械
4
五官科手术器械
4
康复器械
8
240
手术床
9
60
病理设备
50
阴道镜
1
15
乳腺检查仪
5
输尿管膀胱镜
2
24
无痛分娩仪
8
电动人流机
1
胎儿心电监护仪
7
175
新生儿抢救台
16
新生儿保温箱
10
50
裂隙显微镜
1
3
产床3
3
9
检查床2
2
2
高频电刀
7
56
体外碎石机
1
50
呼吸机
20
400
麻醉机
4
107
心电监护仪
5
111
彩超、B超
3
210
12导心电图
20
50
脑电地形图
1
10
彩色多普勒
6
90
自动冲片机
2
40
血透机
6
75
全自动生化分析仪
1
150
血气分析仪
2
50
血液分析仪
1
20
尿液分析仪
1
5
酶标分析仪
1
8
电解质分析仪
1
15
尿生化分析仪
1
20
细菌分析仪
1
80
蛋白蕊片诊断仪
1
60
酶疫分析仪
1
5
显微镜
5
5
离心机
10
8.3
电冰箱
5
2
水浴箱
2
1
培养箱、干燥箱
3
3
三、医疗质量管理
××医院将建立起一套完整的质量控制体系，根据××卫生局综合绩效考核标准，建立健全相应的质量控制体系，主要容包括：
1、树立良好的质量观念。
2、建立严格的流程来进行质量控制。
3、质量与品牌的一体化。
第四章拟建××医院竞争分析
一、周边环境介绍
拟建××医院位于××中心地带，北连，毗邻港澳，西南面与××相依。
全市现有公路总里程1153公里，形成了以国道和干线公路及京珠高速公路为骨架的四通八达的公路网；90公里半径围有、、、、澳门等5大机场；铁路运输经由通达全国各地，广珠铁路××站距医院不足2公里。
二、主要竞争对手分析
全市有十个以上学科的学术水平己步入省先进行列。
全市卫生系统有国家级重点学科1个，省级重点专科6个，特色专科2个，市级重点专科11个，特色专科5个。
××医疗机构发展极不均衡，四家（人民医院、中医院、博爱医院、小揽医院）三甲规模的医院在诊疗人次和诊疗收入上占到医疗市场1/2左右的份额，各镇区医院发展明显滞后，民营医疗机构的市场影响力十分有限。
全市65岁及以上人群占总人口的9.7%，己进入老龄化期，慢性病患病率达13.96%。
2006-2009年死因分析，肿瘤死亡率为118.79-129.73/10万（全省115.35/10万）。
2周患者未就诊率为36.8%（全省37.6%），未住院率14.7%（全省18.8%）。
与全国同步，××正在进行公立医院改革，强调公立医院的公益性质，除市3家三甲医院外，其他医院及社区服务站由财政给予补贴，一律实行收支两条线管理，如此改革，医务人员的积极性必然会受到严重影响。
2014年度××医疗支出超过50亿元，市场前景广阔。
三、拟建××医院的SWOT分析
1、优势（Strength）
a）区位优势：
原××医院旧址地处××区，位于广珠西线××西立交附近，毗邻国道105，交通便利。
b）规模效应：
原××医院占地面积7878.30平方米，占地面积大，基本建筑配套齐全，如配置先进设备，引进高端人才，开设医疗专科，对百姓就医便具有相当吸引力。
c）差异竞争：
民营医院配合政府所要求的诊疗负担，开设的学科具有灵活性，可针对周边人群需求设置诊疗科目。
d）健康保险：
结合各大保险公司的医疗健康险，针对客户给予对等的优质和专项服务，将缩短医院的赢利周期。
e）设备先进：
新建的医院在设备配置上具有灵活的选择空间，可根据优势学科采购全套所需设备，对提高诊疗效果将大有裨益。
f）机制灵活：
经营方式、绩效方案干预性少、灵活度高，多劳多得，优劳优得可吸引相当数量优秀医疗技术人才加盟。
g）资源充足：
医院完全有能力获得社保（医疗、工伤保险）的支持，还可以得到其他商业保险公司的认同，学术界有××多家医院及医学会专家的辅助，会为医院迎来了更多的病源。
h）市场广阔：
××地区富裕人口较多，市3家大医院就诊人口拥挤，镇区医院发展滞后，民营医院势单力薄，如医院市场定位正确，前景可观。
i）服务质量：
中医药大学第一附属医院、××大学附属第一医院专业团队完整，医学院无间的产学合作、医疗后勤供给连续性之经验，可提供优质服务特色，可为民众提供经济实惠的医疗服务，深化××医疗水平。
2、劣势（Weakness）
a）原××医院经资源整合后，主营业务为妇幼保健，拟收购医院后主营业务增加康复医疗专科、手外科及肛肠科等科室。
而具有上述医疗需求的顾客群已分散于各公立医院就医，医疗区域病人到此就医需要时间。
b）吸引具有上述医疗需求的顾客群，前期需要投入大量的宣传费用，至病人到医院就医需要相应时间，在此期间，医院增设的专业科室的营运可能出现短暂亏损期。
c）如无各级政府单位支持加速审批，从收购申请至营运所需时间，程序耗时，开业时间未如预期，将无法快速提供医疗服务，吸引病患就医，减少公立医院壅塞的情形。
d）目前该医院规模设施仍需要进一步完善，后期将需要新建楼房满足更多的医疗需求。
3、机遇（Opportunity）
a）市场不断增长。
医院所在区域的经济、人口增长将带来市场的不断增长，而公立医院增长空间有限，使得本项目可以更好地获取区域经济发展所带来的机遇。
b）不断改革开放的医疗政策。
国家在医疗卫生与国民健康方面日渐重视，并大力推进
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