廊坊市环境卫生管理局度部门预算信息公开情况说明.docx

廊坊市环境卫生管理局度部门预算信息公开情况说明.docx

《廊坊市环境卫生管理局度部门预算信息公开情况说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《廊坊市环境卫生管理局度部门预算信息公开情况说明.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

廊坊市环境卫生管理局度部门预算信息公开情况说明

廊坊市环境卫生管理局2019年度部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市环境卫生管理局2019年度部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、认真贯彻执行国家、省、市有关环境卫生的法律、法规和规定；草拟本市环境卫生管理规定；组织开展环境卫生治理、宣传等活动，提高市民环境卫生意识。

2、参与研究制定城市总体规划，负责制定市区环境卫生规划；监督总体规划中环卫设施规划落实情况。

3、负责环境卫生基础设施建设与管理；负责城区环卫的政策制定、标准制定、作业指导、督导考核。

4、负责压缩转运站、中转站、定时点的生活垃圾集中运输；负责廊坊市区和市区内外城中村摆放垃圾大箱的维修保养及清运；负责清运车辆及设备的管理、维修、保养、维护等工作；负责生活垃圾桶车对接垃圾直运的垃圾收集作业；负责压缩转运站、中转站的运行及设备的维护、保养。

5、负责城区公厕的清掏、保洁、修缮、管理等工作；负责公厕化粪池的吸污工作；负责社会上化粪池有偿吸污工作。

6、负责城区公厕及环卫局所属垃圾场站等蚊蝇消杀工作。

7、负责垃圾场的垃圾处理工作及填埋场的日常管理。

8、负责城区内机关、企事业单位、物业小区、门店、零散住户等生活垃圾处置费的收费工作。

9、负责垃圾堆放场、垃圾填埋场、城区范围内垃圾压缩中转站等垃圾渗滤液日常收集和处理工作。

10、负责京沪高铁站南广场的日常工作，包括制定广场管理处各年度管理维护、预算资金计划，京沪高铁廊坊站南广场及站房西侧12米以下穿铁路人行通道范围内设施综合维护管理，负责广场日常秩序管理，配合铁路派出所管理辖区内的治安、秩序及突发事件的紧急处理。

11、组织开展环卫科学研究，推广先进技术，增加环卫产业的科技含量，推进环卫事业发展。

12、承办市政府和市建设局交办的其它事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

合计

事业

副处级

财政性资金基本保证

廊坊市环境卫生管理局

事业

副处级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

廊坊市环境卫生管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2019年预算收入4435.69万元，其中：

一般公共预算收入4435.69万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市环境卫生管理局2019年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年支出预算4435.69万元，其中基本支出4435.69万元，包括人员经费4159.75万元和日常公用经费275.94万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排4435.69万元，较2018年预算减少80.03万元，其中：

基本支出减少41.48万元；日常公用经费减少38.55万元，主要原因是：

人员减少包括职工退休和调出，导致人员经费和日常公用经费正常减少；项目支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排275.94万元，主要用于我部门的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排11.76万元。

其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.83万元（其中：

公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.83万元）；公务接待费1.93万元。

与2018年相比减少8.47万元，其中：

公务用车购置及运维费减少7.78万元（其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运维费减少7.78万元），主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费减少0.69万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

深入学习贯彻党的十九大、中央经济工作会议、省委九届六次全会、市委六届四次全会以及市两会精神，坚持“以人民为中心”的发展理念，按照“2020年全面建成小康社会的总体要求”和“高质量发展要求”，推进城建系统“供给侧结构性改革”，着力推项目、补短板；精管理、提品质；办实事、惠民生，为加快建设新时代经济强市美丽廊坊作出更大贡献。

围绕推进“八大工程”和强化“三大保障措施”，明确目标、夯实责任、强化考核、严格奖惩，组织动员全系统的力量，戮力攻坚，全力打赢攻坚战。

职责分类绩效目标：

一、突出抓好大气污染综合治理工作，全面提升城市环境

（一）市区道路扬尘管控

做好环卫体制下放平稳过渡，确保职工队伍稳定、工作标准不降。

制定严格有效的考核标准和督导办法，加大对区级的考核奖惩力度，确保环卫作业保洁力度不减、标准不降，并把作业范围延伸至背街里巷和城乡结合部，消灭环境卫生保洁的死角和盲区。

（二）加大城乡垃圾治理力度。

城区方面，完成静脉产业园生活垃圾和餐厨垃圾处理项目主体工程。

农村方面，按照“五有”标准自查整改，强化督导农村生活垃圾治理，提升治理成效。

其中，城市生活垃圾无害化处理率要达到96.6%以上，县城要达到92.3%以上。

（三）借鉴邢台“厕所革命”经验，实施公厕新建提升改造，按照1平方公里3—4处的标准建设公厕，与安次区两个园区及其规划部门做好对接，同步跟进城中村改造配套公厕建设，力争年内实现主城区公厕全覆盖。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

（一）强化机关效能建设

紧扣优化审批流程、提高施工组织效率、规范机关内控管理三大主题，强化效能建设保障。

一是负责行政监管事项的单位和科室，提出优化流程的具体措施、明确缩短审批的具体时限、提高服务效能。

二是负责项目建设的单位和科室，从施工组织的各个工序、各个环节、各个阶段入手，分别制定提升施工组织效率的具体措施，打造规范、廉洁、优质、高效的施工队伍。

三是各单位、各科室分别制定内控管理措施，明确目标时限，提高内部运行效率。

（二）强化干部队伍建设

建设坚强有力的领导班子和高素质的干部队伍，作为推动廊坊城建事业实现高质量发展的关键所在。

一是要有敬畏事业的情怀。

把“以人民为中心”作为城建工作的一切出发点和落脚点，把群众的小事当成自己的大事，永远带着感情、带着责任去干事、去工作。

二是要有务实求是的态度。

工作实打实干，不搞花拳绣腿、不搞繁文缛节、不做表面文章，防止形式主义。

三是要有雷厉风行的作风。

对市委、市政府定下来的工作部署，要一抓到底、善始善终，坚决防止走过场、一阵风。

四是要有担当作为的精神。

把自己职责范围内的问题和矛盾解决好，不把责任都推给上面，也不把矛盾都留在后面，更不会在工作中人为制造矛盾和问题。

五是要有协调成事的能力。

能俯下身子，受得了罪、吃得了苦，千方百计把事办成。

特别是重点工程项目，需要协调交警、综合执法、大气办、双联办、政府办、财政局等多个部门，有些具体事项需要反复沟通协调。

六是要有终身学习的需求。

主动掀起一场“学习的革命”，强化活到老、学到老的意识。

七是要有遵规守纪的素养。

遵守党的政治纪律和工作纪律，同时，抓小抓早，严格履行请销假程序，上班时间禁止聊天、炒股、看视频，禁止迟到早退。

八是要有恪守底线的定力。

保持定力、知耻知止，忠诚干事、干净干事。

（3）全面提升工作标准。

一是创新标准。

当前，城建工作千头万绪、错综复杂，工作中要创新思路、创新思维、创新方式，不断研究新情况、解决新问题，开创城建工作新局面。

二是服务标准。

要有大局站位下的服务意识、服务能力和服务标准。

对所干的每一项工程、所推的每一项工作，都要跳出城建看城建，以更长的时光轴、更广的坐标轴审视我们自身的每一项工作。

三是专业标准。

大力实施素质提升工程，着力培养干部专业能力，弘扬专业精神，结合实际岗位开展专题教育培训，切实增强干部职工的学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法行政本领、群众工作本领、狠抓落实本领。

四是关于管理标准。

弘扬工匠精神、厚植工匠文化，恪尽职业操守，精心、精细、精致做好我们每一项建设管理工作，把我们所承担的每一项工程都要建成“百年工程”和“精品工程”。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

廊坊市环境卫生管理局

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

城乡社区环境卫生维护

11495.00

1.认真贯彻执行国家、省、市有关环境卫生的法律、法规和规定；草拟本市环境卫生管理规定；组织开展环境卫生治理、宣传等活动，提高市民环境卫生意识。

2.参与研究制定城市总体规划，负责制定市区环境卫生规划；监督总体规划中环卫设施规划落实情况；负责环境卫生基础设施建设与管理。

3.负责对市区主次干道的清扫保洁、垃圾清运、公厕清掏、蚊蝇消杀等工作，并实施监督管理，为市民创造干净、整洁的工作和生活环境。

4.组织党政机关、社会各单位、部队、学校落实“门前三包”责任。

5.负责市区生活垃圾、粪便等废弃物的无害化处理。

6.负责建

按照《环卫业务工作管理考核实施细则》的标准，达到街容街貌整洁

，美化城市，推动和谐发展。

　　1、城区道路清扫保洁

4554.00

负责城区6米以上主次干道及所辖城中村的清扫保洁工作；门前“三包”的代扫保洁；垃圾收集和所有果皮箱的管理工作。

城区道路清扫按照道路等级实行全面保洁作业，坚持做到"八无四净"。

“洁净城市”占比增长率

≥95%

≥85%

≥65%

<55%

机械化清扫完成率

≥95%

≥85%

≥65%

<55%

城区道路清扫保洁完成率

≥95%

≥85%

≥65%

<55%

当年新增清扫面积（平方米）

≥95%

≥85%

≥65%

<55%

　　2、城区垃圾清运管理

1952.00

负责城区及所辖城中村所有生活垃圾的清运；垃圾中转站和垃圾箱选址、建设、摆放等管理工作。

确保达到生活垃圾“日产日清”的标准，做到减少环境污染。

城区垃圾设施、转运设施建设维护完成率

≥95%

≥85%

≥65%

<55%

生活垃圾清运完成率

≥95%

≥85%

≥65%

<55%

　　3、城区公厕管理维护

1029.00

负责城区公厕的选址、建设、修缮及清掏、保洁、化粪池吸污等工作；对社会各单位厕所实行统一管理，有偿服务。

水冲厕按建筑标准及使用性质分类管理，最低标准达到“八净二全”。

化粪池吸污完成率

≥95%

≥85%

≥65%

<55%

公厕管理达标率

≥95%

≥85%

≥65%

<55%

　　4、城区设施蚊蝇消杀

50.00

负责城区主次干道、公厕及环卫局所属垃圾场、点蚊蝇消杀工作；对社会各单位实行有偿服务。

蚊蝇消杀符合标准

城区设施蚊蝇消杀覆盖率

≥95%

≥85%

≥65%

<55%

　　5、生活垃圾处理

3700.00

负责垃圾处理场所有垃圾的处理工作。

从根本上解决积存垃圾问题，真正实现垃圾变废为宝。

生活垃圾无害化处理率

≥95%

≥85%

≥65%

<55%

　　6、城区市容环境管理

10.00

在市综合执法局的业务指导下负责对城区市容环境卫生及城区工程渣土、废弃淤泥的统一管理，依法对施工现场渣土处理实施监督检查和有偿清运服务。

无乱倒生活垃圾；无乱倒建筑垃圾；无乱倒装饰、装修渣土垃圾。

城区建筑垃圾管理工作完成率

≥95%

≥85%

≥65%

<55%

　　7、高铁南广场管理

200.00

负责制定广场管理处各年度管理维护、预算资金计划；负责京沪高铁廊坊站南广场及站房西侧12米以下穿铁路人行通道范围内设施综合维护管理；负责广场日常秩序管理；配合铁路派出所管理辖区内的治安、秩序及突发事件的紧急处理。

确保高铁南站广场日常维护正常进行。

日常维护达标率

≥95%

≥85%

≥65%

<55%

市民、乘客满意率

≥95%

≥85%

≥65%

<55%

　　8、垃圾渗滤液处置

负责垃圾渗滤液处置中心的经营管理工作；负责垃圾发酵、堆放过程中产生的垃圾渗滤液的收集和处理工作；负责作为生活垃圾焚烧发电厂产生的垃圾渗滤液处理应急设施。

确保出水水质达到《生活垃圾填埋物污染控制标准》（GB/16889-2008）一级排放标准。

垃圾渗滤液处理率

≥95%

≥85%

≥65%

<55%

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算0万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

廊坊市环境卫生管理局

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

七、国有资产信息

廊坊市环境卫生管理局上年末固定资产金额为12034.52万元，详见下表。

本年度我部门拟购置固定资产共计0万元，详见政府采购预算表。

廊坊市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：

廊坊市环境卫生管理局

截止时间：

2018年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

12034.52

1、房屋（平方米）

10471.46

1338.50

其中：

办公用房（平方米）

6758.2

653.74

2、车辆（台、辆）

230

6289.04

3、单价在20万元以上的设备

415.36

4、其他固定资产

3991.62

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：

指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：

纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：

为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。