05仓库管理程序.docx
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05仓库管理程序
5TS16949-004仓库管理程序
仓库管理程序
文件编号
TS16949-005
版本
A
发布日期
1.目的
规范仓库管理，使仓库存储的各种材料均能达到账物相符和合理摆放。
2.适用范围
本程序适用于公司材料仓库、半成品仓库和成品仓库的管理。
3.权责
3.1质量部
负责原材料的检验并通知入库存贮、半成品仓库和成品的检验。
3.2物控部
负责各种材料的计划、采购、存储和发运。
4.作业程序
4.1生产材料的进仓作业
4.1.1供应商交货时，仓库收货员持供应商《送货单》和《采购来料通知单》将来货名称、数量、规格和型号等核对清楚后，方能在《送货单》上签收。
4.1.2仓库收货后将货物放置在来料检验区，待质量部检验。
4.1.3仓库收料员依据供应商的《送货单》，及质量部的《IQC进货检验报告》，填写《材料入库单》，办理入库手续。
入库后将合格品按相应规格和品名放在相应的区域，于《仓库材料收付卡》上标明材料编号、品名、规格和增减数量等，将不合格材料分类摆放在退货区，并通知采购部门联系退货事宜（采购填写《退货单》做退货处理）。
对经检验个别项目不合格，但可以让步接收的材料，收货后要在货物架上摆放，并注明个别不合格项目和相应数量，以备发货时有所参考。
4.1.4《IQC进货检验报告》一式二份，经质量部IQC和质量部负责人审核和仓库签名后，仓库部及质量部各持有一份。
4.2生产材料出仓作业
4.2.1仓库管理员应按先进先出的原则发放材料（以收货日期为准），对有特殊匹配的材料（主要是先期让步接受的材料）按有关通知匹配发放。
4.2.2生产部门根据当月生产计划填写《领料单》，到仓库领用材料，仓库根据《领料单》上的材料编号、材料名称、规格和数量进行发料。
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仓库管理程序
文件编号
TS16949-005
版本
A
发布日期
4.2.3《领料单》一式四联，第一联由材料控制部留存，第二联财务存查，第三轮仓库存查，第四联由领料部门存查。
4.2.4生产线上和公司各部门借用生产材料时，不用填写《领料单》，但需登记《借用物品登记卡》，对借用材料要求借用人保护完好，用完尽快归还。
如借用材料有损，借用人需开《领料单》，保证材料的可用性和准确性。
4.3半成品和成品入库作业
4.3.1半成品和成品经质量部检验合格后，生产部应填写《半成品和成品入库单》，经仓库、生产部入库员和物控部确认后，办理入库。
4.3.2《半成品和成品入库单》一式三联，第一联由仓库存查，第二联生产部门存查，第三联财务存查。
4.4出货作业
具体作业依《交货与运送管理程序》执行。
4.5退料作业
4.5.1生产部各班组成或IPQC，对生产过程中发现的不合格原材料要分类集中管理，并及时通知质量部重新检验，对确定为不合格的材料，由生产部开具《退料单》，将原材料退回仓库，仓库通知采购联系退货。
4.5.2生产部对因其他原因（如订单变更或设计更改）造成的剩余材料，可由生产部填写《退货单》退回仓库。
4.5.3生产部因来料不良，造成原材料的损坏，由生产部填写《退货单》退回仓库，并报上级主管部门。
4.6补料作业
4.6.1生产部因来料不良，造成材料短缺，需填写《领料单》补足领料，并在备注栏中注明原因，经物控部经理批准后，方可到仓库领料。
4.6.2生产部因作业不良造成重要材料报废而需补料时，须上级部门经理批准。
4.6.3因返修产品而需补料的，由生产部填写《领料单》补足材料，并在备注栏注明“返修用料”，经物控部经理审核后，方可到仓库领料。
4.7化学危险品的特殊管理
4.7.1公司仓库设立化学危险品专用管理区，由专人负责对各种化学危险品的接收和发放。
4.7.2化学危险品区内要求干燥和通风，有良好的消防器材和清理工具。
收发化学危险品时要有针对性地做好安全防护。
4.7.3化学危险品的发放要有专用帐目，同时反映出发放数目和接收人，在发放数量上要根据生产所需的三天量来发放，不能多发或多领。
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仓库管理程序
文件编号
TS16949-005
版本
A
发布日期
4.8储存管理
4.8.1仓库规划为：
成品区、电器半成品区、机械半成品区和原材料区等。
4.8.2所有材料成品需按有利于节约空间、利于存取、利于核查、保证安全和防止损坏的原则摆放存储。
如限制最高摆放层（如成品最高放三层）。
4.8.3仓库内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理。
4.8.4所有发料时开过封的材料都应包装好，防潮及防氧化。
4.8.5危险品应注意防压、防晒和防火等情况，需严格管制。
4.8.6仓库所有材料及成品的名称、数量、编号和规格等都须在《材料管制卡》上标识清楚
4.9库存量管理
4.9.1仓库建立《淡旺季安全库存量一览表》，由物控经理审核，总经理或副总经理批准后执行，以确保能满足生产需求。
4.9.2原辅材料、外协加工件和外购配套件的库存周转率由采购员负责计算，成品周转率由市场部负责计算
4.9.3计算公式
周转率=月度发出金额（数量）/月平均库存金额（数量）/30=（上月30日库存+本月30日库存）金额数量/2
4.9.4每月初对上个月的周转率进行计算，当周转率小于0.5时，相关部门应分析原因，并考虑只定和执行改进措施，改进措施的效果通过下月及后续月份的周转率反映出来
4.10盘点作业
4.10.1周盘点：
每周的周末，由仓库对仓库材料进行全面盘点，在帐目上进行核对，如发现有贵重材料或一般材料大量的不符，自己先从实物上核对查找原因，如找不到原因要上报物控经理进行核对。
盘点结束后要提出预防和纠正措施。
4.10.2月盘点：
每月的月底，生产线人员和仓库对各自范围内的材料进行全面盘点（包括账面和实物），由生产主管和仓库主管共同核对盘点数，对帐物不符的要分析原因，提出预防和纠正措施，并上报主管副总。
4.10.3年终盘点：
每年12月底，由物控部拟定盘点计划，报总经理审批执行，对公司内所有材料、半成品和成品进行清点。
4.10.4各种盘点的结果，将在盘点表上反映出来，对帐物不符的，要有上级主管的审批意见。
4.11积压材料与废料处置作业
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仓库管理程序
文件编号
TS16949-005
版本
A
发布日期
4.11.1质量部应根据仓库提供的资料或材料账卡上的日期进行检验，对不适应要求或过期材料应及时处理。
4.11.2仓库内材料及成品或半成品因某种原因使质量下降而需报废，则由仓库填写《不良品报废单》，经设计开发部门确认再无利用价值，质量部检验后报总经理批准报废。
5.相关文件
《交货与运送管理程序》
6.使用表单
6.1《领料单》附件一
6.2《退货单》附件二
6.3《不良品报废单》附件三
6.4《成品、半成品入库单》附件四
6.5《退料单》附件五
6.6《淡旺季安全存量一览单》附件六
6.7《仓库材料收付卡》附件七
6.8《材料入库单》附件八
6.9《借用物品登记卡》附件九
6.10《盘点表》附件十
附件一：
领料单
领料部门：
年月日
序号
物料名称
物料编号
规格型号
单位
申请数量
实发数量
用途
备注
1
2
3
4
5
批准：
仓库：
审核：
领料：
领料单一式四联：
第一联领料部门,第二联财务，第三联仓库，第四联物控部。
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仓库管理程序
文件编号
TS16949-005
版本
A
发布日期
附件二：
退货单
订单号
物料名称
退货数量
供应商
来料日期
退货日期
经手人
退货原因
签字：
备注：
附件三：
不良品报废申请单
物品名称
物料编号
报废数量
申请人
申请部门
申请日期
报废金额
报废原因
签字：
技术部门意见：
签字：
质量部意见：
签字：
副总经理意见：
签字：
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仓库管理程序
文件编号
TS16949-005
版本
A
发布日期
附件四：
半成品、成品入库单
年月日
序号
物料名称
物料编号
规格型号
数量
单位
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
物控部：
仓管：
入库员：
附件五：
退料单
退料部门：
年月日
序号
物料名称
物料编号
规格型号
单位
数量
退料原因
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
物控部：
仓管：
申请部门经理：
申请人：
6
仓库管理程序
文件编号
TS16949-005
版本
A
发布日期
附件六：
淡旺季安全库存量一览表
序号
物料名称
物料编号
单位
淡季安全库存量
旺季安全库存量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
制表：
审核：
批准：
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仓库管理程序
文件编号
TS16949-005
版本
A
发布日期
附件七：
仓库物资收付卡
名称
编号
规格
单位
包装
供应商
储存位置
最高存量
最低存量
年
凭证号码
入库数量
任务单号
出库数量
结存数量
备注
月
日
件数
数量
件数
数量
件数
数量
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仓库管理程序
文件编号
TS16949-005
版本
A
发布日期
附件八：
材料入库单
年月日
序号
物料名称
物料编号
规格型号
单位
入库数量
供应商/来料日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
批准：
仓库：
入库人：
附件九：
借用物品登记卡
序号
物品名称
物品编号
单位
借用
时间
借用人
借用
数量
借用人
归还
时间
回收人
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
9
仓库管理程序
文件编号
TS16949-005
版本
A
发布日期
附件十：
盘点表
序号
物料名称
物料编号
规格型号
单位
盘存数
账面结存数
库存数
账面发料数
账面盘号
账面盘盈
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
物控部：
仓管：
复盘人：
初盘人：
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