05仓库管理程序.docx

1、05仓库管理程序5 TS16949-004仓库管理程序仓库管理程序文件编号TS16949-005版本A发布日期1.目的规范仓库管理，使仓库存储的各种材料均能达到账物相符和合理摆放。2.适用范围本程序适用于公司材料仓库、半成品仓库和成品仓库的管理。3.权责 3.1 质量部 负责原材料的检验并通知入库存贮、半成品仓库和成品的检验。 3.2 物控部 负责各种材料的计划、采购、存储和发运。4.作业程序 4.1 生产材料的进仓作业 4.1.1 供应商交货时，仓库收货员持供应商送货单和采购来料通知单将来货名称、数量、规格和型号等核对清楚后，方能在送货单上签收。 4.1.2 仓库收货后将货物放置在来料检验区

2、，待质量部检验。 4.1.3 仓库收料员依据供应商的送货单，及质量部的IQC进货检验报告，填写材料入库单，办理入库手续。入库后将合格品按相应规格和品名放在相应的区域，于仓库材料收付卡上标明材料编号、品名、规格和增减数量等，将不合格材料分类摆放在退货区，并通知采购部门联系退货事宜（采购填写退货单做退货处理）。对经检验个别项目不合格，但可以让步接收的材料，收货后要在货物架上摆放，并注明个别不合格项目和相应数量，以备发货时有所参考。 4.1.4 IQC进货检验报告一式二份，经质量部IQC和质量部负责人审核和仓库签名后，仓库部及质量部各持有一份。 4.2 生产材料出仓作业 4.2.1 仓库管理员应按先

3、进先出的原则发放材料（以收货日期为准），对有特殊匹配的材料（主要是先期让步接受的材料）按有关通知匹配发放。 4.2.2 生产部门根据当月生产计划填写领料单，到仓库领用材料，仓库根据领料单上的材料编号、材料名称、 规格和数量进行发料。 1仓库管理程序文件编号TS16949-005版本A发布日期 4.2.3 领料单一式四联，第一联由材料控制部留存，第二联财务存查，第三轮仓库存查，第四联由领料部门存查。 4.2.4 生产线上和公司各部门借用生产材料时，不用填写领料单，但需登记借用物品登记卡，对借用材料要求借用人保护完好，用完尽快归还。如借用材料有损，借用人需开领料单，保证材料的可用性和准确性。 4.

4、3 半成品和成品入库作业 4.3.1 半成品和成品经质量部检验合格后，生产部应填写半成品和成品入库单，经仓库、生产部入库员和物控部确认后，办理入库。 4.3.2 半成品和成品入库单一式三联，第一联由仓库存查，第二联生产部门存查，第三联财务存查。 4.4 出货作业 具体作业依交货与运送管理程序执行。 4.5 退料作业 4.5.1 生产部各班组成或IPQC，对生产过程中发现的不合格原材料要分类集中管理，并及时通知质量部重新检验，对确定为不合格的材料，由生产部开具退料单，将原材料退回仓库，仓库通知采购联系退货。 4.5.2 生产部对因其他原因（如订单变更或设计更改）造成的剩余材料，可由生产部填写退货

5、单退回仓库。 4.5.3 生产部因来料不良，造成原材料的损坏，由生产部填写退货单退回仓库，并报上级主管部门。 4.6 补料作业 4.6.1 生产部因来料不良，造成材料短缺，需填写领料单补足领料，并在备注栏中注明原因，经物控部经理批准后，方可到仓库领料。 4.6.2 生产部因作业不良造成重要材料报废而需补料时，须上级部门经理批准。 4.6.3 因返修产品而需补料的，由生产部填写领料单补足材料，并在备注栏注明“返修用料”，经物控部经理审核后，方可到仓库领料。 4.7 化学危险品的特殊管理 4.7.1 公司仓库设立化学危险品专用管理区，由专人负责对各种化学危险品的接收和发放。 4.7.2 化学危险品

6、区内要求干燥和通风，有良好的消防器材和清理工具。收发化学危险品时要有针对性地做好安全防护。 4.7.3 化学危险品的发放要有专用帐目，同时反映出发放数目和接收人，在发放数量上要根据生产所需的三天量来发放，不能多发或多领。 2仓库管理程序文件编号TS16949-005版本A发布日期 4.8 储存管理 4.8.1 仓库规划为：成品区、电器半成品区、机械半成品区和原材料区等。 4.8.2 所有材料成品需按有利于节约空间、利于存取、利于核查、保证安全和防止损坏的原则摆放存储。如限制最高摆放层（如成品最高放三层）。 4.8.3 仓库内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理。 4.8.4 所有发料时开

7、过封的材料都应包装好，防潮及防氧化。 4.8.5 危险品应注意防压、防晒和防火等情况，需严格管制。 4.8.6 仓库所有材料及成品的名称、数量、编号和规格等都须在材料管制卡上标识清楚 4.9 库存量管理 4.9.1 仓库建立淡旺季安全库存量一览表，由物控经理审核，总经理或副总经理批准后执行，以确保能满足生产需求。 4.9.2 原辅材料、外协加工件和外购配套件的库存周转率由采购员负责计算，成品周转率由市场部负责计算 4.9.3 计算公式周转率=月度发出金额（数量）/月平均库存金额（数量）/30=（上月30日库存+本月30日库存）金额数量/24.9.4 每月初对上个月的周转率进行计算，当周转率小于

8、0.5时，相关部门应分析原因，并考虑只定和执行改进措施，改进措施的效果通过下月及后续月份的周转率反映出来4.10盘点作业 4.10.1 周盘点：每周的周末，由仓库对仓库材料进行全面盘点，在帐目上进行核对，如发现有贵重材料或一般材料大量的不符，自己先从实物上核对查找原因，如找不到原因要上报物控经理进行核对。盘点结束后要提出预防和纠正措施。 4.10.2 月盘点：每月的月底，生产线人员和仓库对各自范围内的材料进行全面盘点（包括账面和实物），由生产主管和仓库主管共同核对盘点数，对帐物不符的要分析原因，提出预防和纠正措施，并上报主管副总。 4.10.3 年终盘点：每年12月底，由物控部拟定盘点计划，报

9、总经理审批执行，对公司内所有材料、半成品和成品进行清点。 4.10.4 各种盘点的结果，将在盘点表上反映出来，对帐物不符的，要有上级主管的审批意见。 4.11 积压材料与废料处置作业 3仓库管理程序文件编号TS16949-005版本A发布日期 4.11.1 质量部应根据仓库提供的资料或材料账卡上的日期进行检验，对不适应要求或过期材料应及时处理。 4.11.2 仓库内材料及成品或半成品因某种原因使质量下降而需报废，则由仓库填写不良品报废单，经设计开发部门确认再无利用价值，质量部检验后报总经理批准报废。5.相关文件 交货与运送管理程序6.使用表单 6.1 领料单 附件一 6.2 退货单 附件二 6

10、.3 不良品报废单 附件三 6.4 成品、半成品入库单 附件四 6.5 退料单 附件五 6.6 淡旺季安全存量一览单 附件六 6.7 仓库材料收付卡 附件七 6.8 材料入库单 附件八 6.9 借用物品登记卡 附件九 6.10 盘点表 附件十 附件一：领 料 单领料部门： 年 月 日序 号物料名称物料编号规格型号单位申请数量实发数量用途备注12345 批准： 仓库： 审核： 领料： 领料单一式四联：第一联领料部门,第二联财务，第三联仓库，第四联物控部。 4仓库管理程序文件编号TS16949-005版本A发布日期 附件二：退 货 单订单号物料名称退货数量供应商来料日期退货日期经手人退货原因 签字

11、：备注： 附件三：不良品报废申请单物品名称物料编号报废数量申请人申请部门申请日期报废金额报废原因 签字：技术部门意见： 签字：质量部意见： 签字：副总经理意见： 签字： 5仓库管理程序文件编号TS16949-005版本A发布日期附件四：半成品、成品入库单 年 月 日序 号物 料 名 称物 料 编 号规 格 型 号数 量单 位备 注12345678 物控部： 仓管： 入库员：附件五：退 料 单 退料部门： 年 月 日序 号物 料 名 称物 料 编 号规 格 型 号单 位数量退料原因备注12345678物控部： 仓管： 申请部门经理： 申请人： 6仓库管理程序文件编号TS16949-005版本A发

12、布日期附件六：淡旺季安全库存量一览表序号物料名称物料编号单位淡季安全库存量旺季安全库存量备注1234567891011121314151617181920 制表： 审核： 批准： 7仓库管理程序文件编号TS16949-005版本A发布日期附件七：仓库物资收付卡名称编号规格单位包装供应商储存位置最高存量最低存量年凭证号码入库数量任务单号出库数量结存数量备注月日件数数量件数数量件数数量 8仓库管理程序文件编号TS16949-005版本A发布日期附件八：材料入库单 年 月 日序号物料名称物料编号规格型号单位入库数量供应商/来料日期备注12345678 批准： 仓库： 入库人： 附件九：借用物品登记卡序号物品名称物品编号单位借用时间借用人借用数量借用人归还时间回收人备注12345678910111213141516 9仓库管理程序文件编号TS16949-005版本A发布日期附件十：盘 点 表序号物料名称物料编号规格型号单位盘存数账面结存数库存数账面发料数账面盘号账面盘盈备注12345678910111213141516 物控部： 仓管： 复盘人： 初盘人： 10