仓库管理程序DOC.docx
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仓库管理程序DOC
文件名称:
仓库管理程序
文件编号
**-COP-O11
发行部门
仓库
版次
A4
页码
1/4
1．目的：
1.1．有效计划与协调并配合有关部门的需求，以经济合理的方法供应用料。
1.2．确定达到先进先出的基本需求。
1.3．防止库存品的损失。
1.4．加强呆滞品的预防及管理。
1.5．提高保管及收发效率。
２．适用范围：
本公司相关原料（物）料，半成品及成品均属于。
３．职责：
3.1.仓管员：
负责仓库物料管理。
3.2.品管部：
负责控制仓库原材料、成品质量。
４．定义：
4.1.仓库管理：
各种原材（物）料、半成品、成品须有统一的命名与分类编号，经增进收发储存的效率并确保料帐准确度。
5．程序：
5.1.公司原材（物）料的采购、验收、保管及收发应指定专人负责办理。
5.2.仓库须定期实施盘点，提供料帐给财务做必要的确认核对，互为稽核。
5.3.供货商交货及验收：
5.3.1.供应商凭《送货单》送至指定的待验区。
5.3.2.仓管员依《送货单》和采购部的《订货通知单》单据核对点收，（没有采购订单的《送货单》需交采购员签名确认），对物料的品名、规格、数量进行确认，并进行签收。
5.3.3.来料异常：
所送物料与采购部订单品名规格或数量不符时，仓管员应与供应商核对清楚，并通知采购部进行处理。
5.3.4.紧急物料于供应商交货时，若没收到采购部的订单信息，仓管员须先通知采购，确认无误后方可收料，并要求补回订单
编制
审批
生效日期
文件名称:
仓库管理程序
文件编号
SJ-COP-O11
发行部门
仓库
版次
A7
页码
2/4
5.3.5.物料没《送货单》的，仓管员应通知采购部要求供应商补回《送货单》；若为自购料与客供物料要求采购人员填写《送货单》并注明为自购料或客户名称。
5.4。
进料检验：
5.4.1物料验收后，仓管员交《送货单》通知部门主管进行检验。
部门主管对所需检验的物料进行检验，若检验不合格则根据部门主管的处理意见处理。
退货的由采购部开具《退料通知单》交仓库退料（若物料不合格的由仓库开具《物料来料不良退货单》。
合格品由仓管员依据《送货单》进行入库进帐，并开具《外购入库单》（消耗材料用《进（退）仓单》）。
库存物料超出有效期限的需要重新检验，填制《复检通知单》交部门主管检验,合格方可使用。
《送货单》一式两份，一份留底，一份交财务。
5.5物料入库：
物料经仓管员点收数量及部门主管检验合格签字后，入库时仓管员须核对料号，数量及是否检验合格，依规定储位入库，分类摆放，做好标识。
5.6半成品入仓:
仓管员根据车间填写的《半成品/成品入仓单》和实物办理入仓手续。
5.7领料：
5.7.1.仓管员根据生产部的《领料单》或销售部的《销售出库单》发料。
特殊情况下，可凭领料人借条领出，根据实际情况尽快补办领料手续。
5.7.2.严格执行“先进先出”规定，以防物料、成品出现呆库或品质劣化。
物料的先进日期以厂家生产日期为准，没有厂家生产日期按检验合格日期或进库日期为准；成品的先进日期以包装标签上的生产日期为准。
5.7.3.应杜绝不按规定的领料结果出现,对错领、错发应追回错发的物料。
5.8成品检验：
依《产品出厂检验程序》执行。
检验不合格
编制
审批
生效日期
文件名称:
仓库管理程序
文件编号
SJ-COP-O11
发行部门
仓库
版次
A8
页码
3/4
的成品按《不合格品控制程序》执行。
5.9成品入仓：
仓管员凭盖有“合格”章的实物，用《半成品/成品入仓单》办理入仓，对不符合包装要求的成品，仓管员有权制止入仓。
5.11退仓：
部门在工序完工后，把所剩的原料填写《物料退仓单》退回仓库。
仓管员收货后交由主管检验，根据其检验结果处理。
5.12外借物品：
各部门外借物品归还时，填写《复检通知单》与物品一起交品管检验.
5.14坏料处理:
5.14.1生产损坏的物料，经部门主管检验视其处理意见处理。
5.14.2所退坏料应催促供应商补回或订购，以各部门生产所需。
5.14.3办理相关手续，并做好相应账目。
5.15仓储管理：
（盘点）
5.15.1.仓管员凭物料收发明细对仓储物料的进出进行管理，盘点作业依《盘点表》执行。
5.15.2盘点分循环盘点和年度盘点。
循环盘点：
每月定期对部分物料进行账面、实物抽点；年度盘点：
对库存所有物料进行账面、实物盘点。
5.15.3盘点工作由财务部监督执行，确保物料与账目上的准确程度，仓库根据盘点实况填写《盘点表》。
5.15.4根据物料来料实况，对部分来料允许一定偏差范围。
见《物料来料允许偏差范围表》。
编制
审批
生效日期
文件名称:
仓库管理程序
文件编号
SJ-COP-O11
发行部门
仓库
版次
A9
页码
4/4
5.16相关文件：
5.16.1.《产品出厂检验程序》
5.16.2.《不合格品控制程序》
5.17相关表格：
5.17.1领料单
5.17.2外购入库单（进（退）仓单）
5.17.3退货单
5.17.4半成品/成品入仓单
5.17.5销售出库单
5.17.6物料退仓单
5.17.7盘点表
5.17.8复检通知单
5.17.9报废处理报告
5.17.10进料检验报告
5.17.11采购订单/订货通知单
5.17.12产品检验报告
5.17.13出仓单
5.17.14退料通知单/物料来料不良退货单
5.17.15物料来料允许偏差范围表
5.17.16其它出库单
编制
审批
生效日期
表格编号:
SJ-R-CK-001A2版
外购入库单
采购订单号：
编号：
送货单号：
供应商：
日期:
收料仓库：
行号
物料编码
物料名称
规格型号
单位
应收数量
实收数量
备注
仓位
订单单号
复核人：
记账：
验收：
保管：
制单：
表格编号:
SJ-R-CK-002A3版
领料单
生产任务单号：
领料用途：
编号：
领料部门：
日期:
发料仓库：
行号
物料代码
物料名称
规格型号
单位
实发数量
备注
仓位
生产任务单号
审核：
记账：
领料人：
发料人：
制单：
表格编号:
SJ-R-CK-004A1版
半成品/成品入仓单
日期:
No.
生产计划
生产任务单号
机型
品名
入仓数量
抽检结果
备注
包装：
品管：
检验日期：
仓管员：
表格编号:
SJ-R-CK-003A2版
出仓单No.
提货部门：
200年月日
编号
品名及规格
单位
数量
单价
金额
附注
十
万
千
百
十
元
角
分
合计金额佰拾万仟佰拾元角分￥----------------
部门主管会计记帐保管提货人制单
表格编号:
SJ-R-CK-007A2版
盘点表
日期：
物料代码
物料名称
规格型号
单位
账存数量
实存数量
盈（亏）数量
备注
仓管员：
复盘人：
表格编号:
SJ-R-CK-010A3版
复检通知单No.
库存外借日期:
物料\成品名称
单位
数量
供应商/外借部门
检验结果
不良说明
处理意见
填表人：
仓管员:
品管:
品管审批:
表格编号:
SJ-R-CK-011A版
退货单No.
供应商：
日期:
料号
品名规格
单位
数量
备注
供应商:
仓管员:
表格编号:
SJ-R-CK-012A版
进（退）仓单No.
进仓时间:
年月日订单号批次
送货单位
送货人
材料编号
材料名称规格
订购数量
实收数量
材料编号
材料名称规格
订购数量
实收数量
附清单附检验报告
制单:
复核人:
品管:
表格编号:
SJ-R-CK-016A版
物料来料不良退货单No.
供应商：
日期:
送货单号
物料编码
物料名称
单位
数量
备注
供应商:
仓管员:
表格编号:
SJ-R-CK-002AA版
领料单
字第号No.
领料部门
生产通知单号别年月日
制品名称：
制造数量：
领料用途：
编号
品名
规格
单位
请领数量
实发数量
单价
金额
备注
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
佰拾万仟佰拾元角分合计￥
主会记发领制
管计帐料料单
表格编号:
SJ-R-CK-018A版
其它出库单
出库类型：
其他入库单号：
库存检验申请单号
领料部门：
客户：
编号
用途：
日期:
发料仓库：
行号
产品代码
产品名称
规格型号
单位
数量
备注
仓位
审核：
记账：
领料：
发货：
制单：
表格编号:
SJ-R-CK-009A2版
物料退仓单No.
清理坏料退料日期：
物料代码
物料名称
单位
数量
供应商
退料原因
实测原因
未用
已用
退修机
处理意见
可用
退货
加工
报废
备注
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