供应商管理表格汇编Word文档格式.docx
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公司
供货产品
国外主要客户
主要
分供方
产品认证情况
质量体系
第二方认定结果
(1)
认定时间
第二方认定结果
(2)
通过第三方认证
体系标准
认证机构
主要产品
年生产能力
年销售额
市场占有率
主要设备
生产设备
检测试验设备
注:
填写完毕,请加盖公章,并附上公司营业执照、税务登记证及体系、产品认证证书复印件交回本公司。
供应商填写人:
编号:
日期:
供应商访谈记录
目的:
时间:
供应商名称:
参加人员:
地点:
记录:
内容:
与供应商品质会谈会议记录
供应商方:
(签名)
XX方:
(签名)
时间:
年月日午时分~~~时分
地点:
主题:
内容:
PMC确认:
供方确认签名:
效果跟踪:
合格不合格确认人:
供应商客户考察问卷
项目编号:
考察人:
考察点
具体内容
权重
得分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100
候选供应商列表
候选供应商总数:
序号
基本资料
公司名称:
公司地址:
联系电话:
联系人:
公司网址:
E-mail:
主要业务:
过往主要业绩:
设备类供应商价格评审表
设备名称
规格型号
价格(元)
付款方式:
含税率:
其他说明:
技术中心采购员分析建议:
采购主管意见:
技术中心总监/副总监审核:
塑胶类供应商价格评审表
名称规格
材料
单位
产品重量
生产周期
材料价
加工价
总价
机台
备注
技术中心采购员价格分析与建议:
技术中心采购主管意见:
技术中心总监/副总监意见:
合格供货商评审表
供货商名称
试用产品
试用日期
情况描述:
供货商审查情况:
品管部意见:
技术管理部意见:
PMC部意见:
签名/日期:
技术中心总监意见:
供应商年度评价情况表
年度:
供应商名称
填表人:
月度评价业绩
月度评价的综合情况:
新产品开发能力
是否满足新产品开发要求、质量要求:
是否按要求提供完整文件及试验报告:
样件提交结果:
填表人:
价格竞争能力
是否满足本公司的价格调整要求:
是否具有市场竞争力:
供应商发展潜力
是否具有以零缺陷为目标的自我发展意识、有发展计划:
是否已开始行动:
总分
A级:
总分85分以上B级:
总分在71~84分
C级:
总分在60~70分D级:
总分在60分以下(不合格)
编号:
供应厂商评定记录表
版本:
01
供方名称
供方地址
电话(传真)
供应产品
供方简介及质量能力调查情况(确定是否列为候选供方)
□附质量保证能力评估报告或体系认证证书共页
采购部签名:
日期:
样品测试结果及结论(是否进入下一阶段)□测试报告编号:
办房部签名:
日期:
小批量试用后测试结果及结论:
□测试报告编号:
品管部签名:
评定结论(是否列入合格供方名录):
总经理签名:
供应厂商实况调查表
供应厂商:
版本:
地址
工厂
创立年月日
年月日创立
营业所
及转移经过
负责人
代理人
与本公司往来开始
年月日介绍人
组织
□独资□合资□公司
工厂登记证
年月日
资本
往来银行
公司登记证
基地面积
(坪)
厂房面积
营利专业登记证
所属公会
本司以外之主要客户
员
工
员工
类别
项目
职员
合计
男
女
计
人数
生
产
设
备
名称
规格或能力
数量
品
管
状
况
1.有否专司品管部门负责人:
□有()组织名称:
□无
2.精密度管理:
(测定器具)
(1)定期实施
(2)偶一为之(3)未曾实施
(工作机器)
(1)定期实施
(2)偶一为之(3)未曾实施
3.加工不良率:
(最近三个月平均)%损失金额
4.发现加工不良的时间:
交货前(工厂内)%
交货后(交货不超过)%
检
测
仪
器
品牌规格
年份
供应厂商业绩评估表
质量情况(占60%),分值为:
(合格批次/到货总批次)Ⅹ60
质量评分:
交货期情况(占20%),分值为:
(按时到货批次/到货总批次)Ⅹ20
交期评分:
其它情况(占20%),如包装质量、配合度等。
其它评分:
总评分及处理建议:
采购部主管签名:
主管部门负责人意见:
(总经理)
签名:
供应商评估表
年月日
公司名称
TEL
联络人
FAX
服务项目
主要设备名称
规格及数量
评等
优
良
可
欠佳
劣等
分数
质
保
证
1.品保体制
2.品保人员学历,经历
3.检测仪器的拥有状况
4.QC方法的活用
5.品保资料的管理
6.检验
7.仪器保养及校正状况
8.异常品处理及改善
及
技
术
9.加工技术能力
10.技术及工艺管理状况
11.现场管理
12.技术人员/作业员学、经历
13.现场环境
14.技术资料文件管理
15.机器设备状况
16.机器设备保养
其
它
17.交期状况
18.财务状况
19.价格状况
20.信用状况
评估
小组
总计:
核准
等级
A
B
C
分数
90分以上
70~89分
69分以下
供应商扣款通知
尊敬的:
根据双方的约定,现扣除费用,合计人
民币元整。
需在贵司货款内扣除此费用。
具体扣款原因描述:
XX有限公司PMC部
审核:
签发
回执栏:
(请在三个工作日之内回复,否则视为同意)
供应商意见及改善措施:
代码
发出日期
产品型号
零件名称
交货数量
问题来源:
处理方法:
特别处理
人工费用
物耗成本
误工费
延期交货
损失
客户索赔
其它费用
合计人民币
大写:
小写:
索赔方式
现金□从货款中扣除□实物补偿□其它□
物控部
日期
审核
批准
若供应商对本次处罚/索赔无异议,则在第七个工作日后执行;
若供应商对本次处罚/索赔有异议,则供应商应于五天内以书面形式向需方阐明原因,在此期限内,无书面反馈者,本公司视供应商接受需方处理意见。
合格供方目录
品名规格
传真