漯河卫计委部门预算公开Word文档格式.docx

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6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

漯河市卫计委机关共有办公室、人事科科等13个内设机构，负责管理市爱国卫生运动委员会办公室、市疾病预防控制中心等17个归口预算管理单位。

漯河市市卫计委主要职责有：

（一）贯彻执行国家、省卫生和计划生育工作法律、法规和方针、政策；

负责起草全市卫生和计划生育、中医药事业发展的政策意见、规划和规章草案，制定卫生和计划生育地方标准和技术规范，负责协调推进全市医疗保障工作，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作；

组织开展食品安全风险监测、评估工作，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；

制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施；

协调相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产鼓励扶持政策建议；

提出我市国家基本药物价格政策建议。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；

制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；

制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计生家庭老龄化等制度、机制；

负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制，指导城镇社区、各类经济组织和社会组织计划生育工作。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；

加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；

参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策措施落实，组织查处重大违法行为；

监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与市人口基础信息库建设；

根据国家、省要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

（十五）指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）承担全市保健工作宏观指导和在漯河市召开的国际性、国家和省、市重要会议、重大活动的卫生保障工作。

（十七）承担市防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

漯河市卫计委为市财政局的一级预算单位，部门预算由17个二级预算单位组成。

具体为：

1、漯河市卫计委机关

2、漯河市爱国卫生运动委员会办公室

3、漯河市医疗保健站

4、漯河市健康教育所

5、漯河市第二人民医院

6、漯河市第三人民医院

7、漯河市中医院

8、漯河市中心血站

9、漯河市医学会

10、漯河市疾病预防控制中心

11、漯河市卫生监督所

12、漯河市第六人民医院

13、漯河市传染病医院

14、漯河市120急救指挥中心

15、漯河市预防保健门诊部

16、漯河市计划生育药具管理站

17、漯河市计划生育协会

（三）人员构成情况

漯河市卫计委局机关及归口预算管理单位共有在职职工2327人，离退休人员444人。

二、2018年度部门预算情况说明

2018年部门预算主要任务是：

贯彻新时代卫生与健康工作方针，以改革创新为动力，加快医药卫生体制改革，努力实现创新发展，以深化医药卫生体制改革为主线，全力以赴抓好公立医院改革、卫生工程项目建设等重点、难点工作，进一步完善医疗保障、公共卫生、医疗服务和药品保障体系建设，提高医疗卫生综合服务能力，办人民群众满意的医疗卫生事业。

坚持计划生育基本国策，不断推进计划生育综合改革，稳妥实施全面两孩政策。

引导家庭负责任、有计划地安排生育，调控人口总量、提升人口素质、优化人口结构、引导人口合理分布，促进家庭和谐幸福和人口均衡发展。

（一）收入支出预算总体情况说明

　　2018年收入总计72188.31万元，支出总计72188.31万元，与2017年相比，收、支总计各减少572.56万元，下降0.79%。

主要原因：

预算项目款金额减少。

（二）收入预算说明

2018年收入预算72188.31万元，其中：

2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入15021.48万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入48万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付1393.72万元，专户管理的收入0万元，其他收入55725.11万元。

（三）支出预算总体情况说明

2018年支出预算72188.31万元，其中：

基本支出36796.3万元，占50.97%；

项目支出35392.01万元，占49.03%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算15069.48万元。

与2017年相比，一般公共预算收支预算增加3798.06万元，增长25.2%，增长的主要原因预算项目及人员经费的增加。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为15069.48万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占年初预算0%；

教育支出（类）2万元，占年初预算0.01%；

社会保障和就业支出（类）696.70万元，占年初预算4.63%；

医疗卫生与计划生育支出（类）14066.38万元，占年初预算93.34%；

住房保障（类）支出304.40万元，占年初预算2.02%。

（六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<

支出经济分类科目改革方案>

的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2018年预算支出72188.31万元，其中：

人员经费33275.35万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费38912.96万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

我委2018年无政府性基金预算支出。

（八）我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。

（九）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为31.11万元。

2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少6.27万元。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元,与上年相比无变化。

（2）公务用车购置及运行费22.35万元，其中，公务用车购置费0万元；

公务用车运行维护费22.35万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费比2017年减少5.15万元，减少的主要原因是2018年我委将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，公务用车购置费预算数与2017年持平。

（3）公务接待费8.76万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算数比2017年减少1.12万元。

减少的主要原因是2018年我委将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（十）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

漯河市卫计委2018年机关运行经费支出预算6982.95万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

（2）政府采购支出情况

我局2018年政府采购预算安排250万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算250万元。

采购内容为县级以上干部体检费。

（3）政府购买服务支出情况

我局2018年无政府购买服务预算安排。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，农村计划生育家庭奖励扶助资金项目，涉及资金385.52万元。

2018年，我局拟组织对1个项目城镇计划生育家庭奖励扶助资金进行预算绩效评价，涉及资金364.55万元。

（5）专项转移支付项目情况

　　2018年，我局负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：

基本药物制度补助资金398.6万元，艾滋病合并重大疾病补助资金850.32万元，优抚对象医疗保障经费8.8万元，中央财政医疗服务能力提升补助资金136万元。

我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

三、名词解释

1、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。