上海宝山区建设和交通委员会交通执法大队Word格式文档下载.docx

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五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

0.44

九、医疗卫生与计划生育支出

53.08

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

1249.37

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

182.70

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

1485.59

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

6.79

年末结转和结余

总计

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1478.80　

208

社会保障和就业支出

0.44　

行政事业单位离退休

归口管理的行政单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

53.08　

医疗保障

行政单位医疗

45.99　

公务员医疗补助

7.09　

214

交通运输支出

1242.58

公路水路运输

行政运行

833.24

一般行政管理事务

409.34

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

50.46

购房补贴

132.24

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

1485.59　

1069.36　

416.23　

0.34

0.1

45.99

7.09

416.13

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

1249.37　

182.70　

年初财政拨款结转和结余

6.79　

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

1069.36

416.23

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

705.64

基本工资

118.30

津贴补贴

322.17

奖金

其他社会保障缴费

61.03

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

65.17

职业年金缴费

0.61

其他工资福利支出

96.36

302

商品和服务支出

173.86

办公费

11.05

印刷费

咨询费

2.23

手续费

水费

3.50

电费

7.01

邮电费

1.32

取暖费

物业管理费

4.93

差旅费

0.97

因公出国（境）费用

维修（护）费

5.08

租赁费

会议费

0.09

培训费

2.98

公务接待费

0.27

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

13.55

公务用车运行维护费

14.12

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

74.76

303

对个人和家庭的补助

189.86

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

5.78

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

提租补贴

其他对个人和家庭的补助支出

1.04

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

895.50

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

91.65

76.71

3.5

90.82

72.94

0.83

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度收入支出总体情况说明

上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度收入总计为1478.80万元、支出总计为1485.59万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加171.82万元、178.61万元。

主要原因：

基本支出中人员经费增加、跨年结转项目。

二、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度收入决算情况说明

上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度收入合计1478.80万元，其中：

财政拨款收入1478.80万元，占100%。

三、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度支出决算情况说明

上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度支出合计1485.59万元，其中：

基本支出1069.36万元，占71.98%；

项目支出416.23万元，占28.02%.

四、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度财政拨款收支总决算1485.59万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加171.82万元、178.61万元，增长13.15%、13.67%。

五、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出1485.59万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.61万元，增长13.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出1485.59万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）0.44万元，占0.03%；

医疗卫生与计划生育支出（类）53.08万元，占3.57%；

交通运输支出（类）1249.37万元，占84.10%；

住房保障支出（类）182.70万元，占12.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1400.5万元，支出决算为1485.59万元，完成年初预算的106.08%。

决算数大于预算数的主要原因：

基本支出中人员经费增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.44万元。

主要用于：

退休人员福利费、体检费。

年初预算为5.62万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的7.83%。

决算数小于预算数的主要原因：

政策性调减，退休人员月补贴由社保统发。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）45.99万元。

社保医疗缴费。

年初预算为37.5万元，支出决算为45.99万元，完成年初预算的123%。

社保基数调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）7.09万元。

职工医疗补助。

年初预算为6.82万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的104%。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）833.24万元。

工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出。

年初预算为848.28万元，支出决算为833.24万元，完成年初预算的98.23%。

厉行节约。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）416.13万元。

暂扣车辆停车场租赁费、智能公交信息系统运维费、应急指挥系统运维费、专项整治工作经费、公告及教育宣传用品印制费、法律文书印制费、办公用房租赁费、办公设备购置费、执法车辆租赁费等。

年初预算为472.96万元，支出决算为416.13万元，完成年初预算的87.98%。

因政策性原因取消人员延时工作补贴造成项目金额调减等。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.46万元。

住房公积金缴费。

年初预算为29.32万元，支出决算为50.46万元，完成年初预算的172%。

政策性调增。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）132.24万元。

职工购房补贴。

无年初预算，支出决算为132.24万元。

六、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1069.36万元，包括人员经费895.50万元，公用经费173.86万元。

基本支出中：

1、工资福利支出705.65万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、项目用工工资费用等。

2、商品和服务支出173.86万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助支出189.85万元，主要用于：

在职去世职工抚恤金、住房公积金缴费、独生子女补贴、购房补贴等。

七、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为91.65万元，支出决算为76.71万元，完成预算的83.7%，其中：

因公出国（境）费决算为3.5万元，年初本单位出国经费无预算，统一由区外事办编制；

公务用车购置及运行维护费支出决算为72.94万元，完成预算的80.31%；

公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的32.53%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

厉行节约，减少车辆运维费和业务接待费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少9.32万元，降低10.83%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加3.5万元，增长100%；

公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.83万元，降低14.96%；

公务接待费支出决算增加0.01万元，增长3.85%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是本单位领导赴德国参加业务调研。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，减少车辆运维费。

公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少业务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.5万元，占4.56%；

公务用车购置及运行维护费支出决算72.94万元，占95.09%；

公务接待费支出决算0.27万元，占0.35%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出3.5万元。

全年安排因公出国（境）团组1

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