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1、五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出0.44九、医疗卫生与计划生育支出53.08十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出1249.37十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出182.70二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计1485.59用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余6.79年末结转和结余总计2016年度收入决算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功

2、能分类科目编码科目名称类款项合计1478.80208社会保障和就业支出0.4405行政事业单位离退休01归口管理的行政单位离退休210医疗卫生与计划生育支出53.0805医疗保障01行政单位医疗45.9902 公务员医疗补助7.09214交通运输支出1242.58公路水路运输行政运行833.2402 一般行政管理事务409.34221住房保障支出住房改革支出 住房公积金50.4603 购房补贴132.242016年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出1485.591069.36416.230.340.145.997.09416.132016年度财政拨款收入支出决算

3、总表收入决算数支出决算数一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款1249.37182.70年初财政拨款结转和结余6.79年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算数1069.36416.232016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：基本支出决算数经济分类人员经费公用经费301工资福利支出705.64 基本工资118.30 津贴补贴322.17 奖金4204 其他社会保障缴费61.0306 伙食补助费07 绩效工资08机关事业单位基本养老保险缴费65.1709

4、职业年金缴费0.6199 其他工资福利支出96.36302商品和服务支出173.86 办公费11.05 印刷费24 咨询费2.23 手续费 水费3.50 电费7.01 邮电费1.32 取暖费 物业管理费4.9311 差旅费0.9712 因公出国（境）费用 13 维修（护）费5.0814 租赁费15 会议费0.0916 培训费2.9817 公务接待费0.2718 专用材料费 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费27 委托业务费28 工会经费829 福利费13.5531 公务用车运行维护费14.1239 其他交通费用40 税金及附加费用 其他商品和服务支出74.76303对个人和家庭的补助189

5、.86 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金5.78 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出1.04310其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出895.502016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数91.6576.713.590.8272.940.832016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算数注：上海

6、市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度部门决算情况说明一、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度收入支出总体情况说明上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度收入总计为1478.80万元、支出总计为1485.59万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加171.82万元、178.61万元。主要原因：基本支出中人员经费增加、跨年结转项目。二、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度收入决算情况说明上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大

7、队2016年度收入合计1478.80万元，其中：财政拨款收入1478.80万元，占100%。三、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度支出决算情况说明上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度支出合计1485.59万元，其中：基本支出1069.36万元，占71.98%；项目支出416.23万元，占28.02%.四、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度财政拨款收支总决算1485.59万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加171.82万元、178.61万元，增

8、长13.15%、13.67%。五、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出1485.59万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.61万元，增长13.67%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出1485.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）0.44万元，占0.03%；医疗卫生与计划生育

9、支出（类）53.08万元，占3.57%；交通运输支出（类）1249.37万元，占84.10%；住房保障支出（类）182.70万元，占12.3%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1400.5万元，支出决算为1485.59万元，完成年初预算的106.08%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出中人员经费增加。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.44万元。主要用于：退休人员福利费、体检费。年初预算为5.62万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算

10、的7.83%。决算数小于预算数的主要原因：政策性调减，退休人员月补贴由社保统发。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）45.99万元。社保医疗缴费。年初预算为37.5万元，支出决算为45.99万元，完成年初预算的123%。社保基数调整。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）7.09万元。职工医疗补助。年初预算为6.82万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的104%。4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）833.24万元。工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出。年初预算为848.28万元，支出决算为8

11、33.24万元，完成年初预算的98.23%。厉行节约。5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）416.13万元。暂扣车辆停车场租赁费、智能公交信息系统运维费、应急指挥系统运维费、专项整治工作经费、公告及教育宣传用品印制费、法律文书印制费、办公用房租赁费、办公设备购置费、执法车辆租赁费等。年初预算为472.96万元，支出决算为416.13万元，完成年初预算的87.98%。因政策性原因取消人员延时工作补贴造成项目金额调减等。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.46万元。住房公积金缴费。年初预算为29.32万元，支出决算为50.46万元，完成年初预算的

12、172%。政策性调增。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）132.24万元。职工购房补贴。无年初预算，支出决算为132.24万元。六、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1069.36万元，包括人员经费895.50万元，公用经费173.86万元。基本支出中：1、工资福利支出705.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、项目用工工资费用等。2、商品和服务支出173.86万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、

13、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。3、对个人和家庭的补助支出189.85万元，主要用于：在职去世职工抚恤金、住房公积金缴费、独生子女补贴、购房补贴等。七、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为91.65万元，支出决算为76.71万元，完成预算的83.7%，其中：因公出国（境）费决算为3.5万元，年初本单位出国经费无预算，统一由区外

14、事办编制；公务用车购置及运行维护费支出决算为72.94万元，完成预算的80.31%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的32.53%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少车辆运维费和业务接待费。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少9.32万元，降低10.83%，其中：因公出国（境）费支出决算增加3.5万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.83万元，降低14.96%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长3.85%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是本单位领导赴德国参加业务调研。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，减少车辆运维费。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少业务接待费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.5万元，占4.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算72.94万元，占95.09%；公务接待费支出决算0.27万元，占0.35%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出3.5万元。全年安排因公出国（境）团组1