盐化工化验室质量管理手册修订版B1Word文档格式.docx
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0.1
版本/修订号：
01
修订：
审核：
批准：
本版修订日期：
2015年5月15日
本版生效日期：
本版实施日期：
2015年7月1日
0.2目录
第1页共2页
0.2
目录
章节页号
0.1版序控制3
0.2目录4
0.3质量手册实施令6
0.4手册控制7
0.5化验室的性质10
0.6职责权限11
0.7化验室任务13
0.8质量方针、目标的发布令14
1.目的和适用范围15
2.引用标准16
3.化验室概况17
4.方针/目标的贯彻实施18
5.化验室的机构设置19
6.1组织机构框图19
6.化验室机构设置20
6.2化验室各级人员职责权限20
7.化验室基本情况25
7.1化验室人员任职条件。
26
7.2化验室获准签字人员及其代理人的识别28
7.3检验环境29
8.检测业务30
8.1目的30
8.2检测范围30
8.3检测项目及能力30
8.4试验项目及允许误差38
8.5过程质量控制及指标一览表:
39
8.8质量控制措施41
8.9仪器设备的配备及检定周期41
第2页共2页
9.管理制度48
9.1化验室各职能机构的职责范围.48
9.2样品管理制度50
9.3人员培训和考核制度51
9.4化学试剂管理制度52
9.5标准溶液专人管理和复标制度53
9.6检验原始记录，台帐与检验报告填写，编制，审核制度54
9.7抽查对比制度55
9.8化验室内务管理制度56
9.9检验、试验仪器设备管理制度57
9.10质量事故分析报告制度58
9.11《质量管理手册》执行情况的检查制度......................................................................60
0.3质量手册实施令
第1页共1页
0.3
质量是企业的生命，是企业永恒的主题，为了确保产品质量，满足用户的需求，阿拉尔盐化工化验室根据化工企业化验室管理办法制定了本《质量管理手册》
本《质量管理手册》确定了化验室的质量方针、目标，规定了质量管理体系的组织机构，与质量有关的各类人员的职责和权限，以及相应的规章制度，描述了化验室质量管理的活动。
它是化验室质量管理和质量保证的纲领性文件和行为准则，现予以颁布并从2015年7月1日起开始实施，望化验室全体员工遵照执行。
阿拉尔青松化工有限责任公司
总经理：
2015年月日
0.4手册控制
第1页共3页
0.4
1.为实现对质量手册的有效控制，手册的发放、保管、更改等应符合本化验室制订的《文件管理制度》的规定，确保现行有效版本处于受控状态。
2.适用范围
适用于化验室，依据化工企业化验室管理办法编制的质量管理手册。
3.职责
3.1质量手册属执行文件，由化验室质量组归档管理。
3.2质量手册的发放、保管和更改由质量组管理
3.3使用质量手册的各组和个人必须遵守有关规定。
4.管理内容及要求
4.1质量手册的发放
4.1.1质量手册由质量组专人负责发放，根据规定的发放范围、数量等，应报主管领导批准后，按照规定发放到大组和个人。
4.1.2质量手册分为“受控”和“非受控”两种文本。
“受控”文本的封页上“受控状态”一栏加盖《受控文件》章，供化验室内部使用，实行跟踪管理；
“非受控”文本封页上“受控状态”一栏的空白处以“/”表示，只供外部必要时作参考，更改时不再变更。
“非受控”的质量手册必须经过主管领导批准后才允许对外提供.
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4.1.3发放和领用质量手册过程中，发放人员应填写《发放登记表》，领用人员在《发放登记表》上签名。
领用的手册编号应与分发编号一致。
所有签名的记录一律采用钢笔或碳素笔填写。
4.1.4“受控”的文本采用各自的分发编号，填手册封面上的分发编号应正确、清楚。
4.2质量手册的保管
4.2.1质量手册的持有者应爱护手册，妥善保管，不得涂改或外借，如发生破损或丢失，应立即向化验室领导报告备案，对手册丢失者，每丢失一本处以一定的罚款。
4.2.2凡个人借阅质量手册，必须经化验室领导批准，并不得转借、转抄、复印。
4.2.3质量手册持有者如因工作变动或离职时，应将手册返回业务组，对违反本条者处以一定的罚款。
4.2.4发放新版手册时，应交回旧版本；
需要补发或更换手册时，应向质量组备案并说明原因，得到主任批准后，才能按规定进行编号、登记及领用签名。
4.3质量手册的更改
4.3.1当出现产品结构、生产工艺、组织机构与质量职能发生较大变化时,由化验室领导组织人员负责质量手册的更改.
第3页共3页
4.3.2更改的手册，经主管领导批准后，由质量组按规定发放登记。
4.3.3更改结果按文件管理规定进行标识，使现行的有效版本处于受控状态。
4.4质量手册的改版
4.4.1当存在下列之一情况时，质量组负责手册的改版工作，并按规定做好有关记录
a）.根据有关标准、规范的新要求；
4.4.2手册改版的程序：
a）.手册改版应事先得到阿拉尔有限责任公司总经理（或主管领导）的同意才能进行具体工作。
b）.改版手册的内容由化验室主任组织有关人员会审，由总经理（或主管领导）批准后下发。
c）.化验室主任签发改版通知，分发新版质量手册的同时收回原“受控”的质量手册。
0.5化验室的性质
0.5
1原则性
原则性是指在工作中要严格贯彻执行国家的质量方针、政策、法规条例、标准及本公司的质量管理制度，在质量问题上要按质量管理制度办事，一切用数据说话，有法必依，执法必严，尊重事实，尊重客观，尊重科学。
2公正性
公正性是指在工作中要站在第三者公正的立场，做出正确的仲裁，在企业内部，化验室与生产车间、车间与车间之间、生产岗位之间经常产生质量方面的纠纷，化验室在处理这些纠纷时，要严格按照有关规定制度和有效的检验数据做出正确的公断；
当用户或生产岗位对化验数据提出异议时，要虚心听取对方的意见，认真检查内部检验的准确性，不要轻易否定对方的意见；
在上报质量统计报表时，要实事求是，不能虚报瞒报；
在申请各种评审认证、上报优质产品时，也要坚持公正性，如实反映，不弄虚作假。
3权威性
权威性是在工作中，化验室出具的数据得到用户和企业内部各单位的信赖程度和威望。
权威性不能靠厂长（或经理）直接领导和支持树立起来，它要靠在实际工作中，严格遵守劳动纪律，良好的职业道德，强烈的质量意识，过硬的工作质量和严谨的工作作风树立起来。
因此，化验室主任一定要抓好内部的各项管理和建设，提高整体素质。
0.6职责权限
0.6
1.职责
1.1质量检验
按照有关标准和规定，对原燃料、半成品、成品进行检验和试验。
按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。
1.2质量控制
根据产品质量要求，制订原燃料、半成品和成品的企业内控质量指标，强化过程控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，认真做好进厂原燃料、半成品和不合格品的控制，及时采取纠正和预防措施，使生产全过程处于受控状态。
1.3出厂成品的确认、验证
严格按照有关标准和规定对出厂化工产品进行确认，按供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品出厂。
1.4质量统计
用科学的数理统计方法，及时进行质量统计，并做好分析总结和改进工作。
2.权限
2.1监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正预防措施和及时扭转质量失控状态。
2.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法，评价各车间的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。
2.3有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。
2.4有化工成品出厂决定权，企业领导不得无理干预，更不能借故打击报复。
0.7化验室任务
0.7
1.根据国家标准和质量管理规程的要求，起草本企业的质量管理规程和管理制度，制定质量计划和质量控制网，确定合理的检验控制项目（包括控制点、检验项目、检验次数及高于国家标准的控制指标等）。
2.负责原燃材料、半成品和成品的检验，监督管理，取样要有代表性，检验必须及时准确，检验结果要及时通报有关生产岗位和单位，加强工序控制，提高半成品的合格率，确保成品出厂达到百分之百合格。
3.负责进厂原燃材料、半成品和成品的管理，做好质量调度，坚持预先控制的原则使生产工序处于受控状态，避免工序质量事故。
4.负责质量记录和检验数据的收集统计、分析研究工作，及时报告厂领导及有关单位，做好质量档案的管理工作。
5.配合有关部门推行全面质量管理，贯彻实施。
0.8质量方针、目标的发布令
0.8
根据化工企业质量管理体系的宗旨和方向，特制定化验室质量方针和目标，望全体员工认真贯彻执行。
1.质量方针
争创一流企业、铸就一流品质、为顾客提供最优质的服务和产品
2.质量目标
出厂32%烧碱合格率达到100%
出厂50%烧碱合格率100%
出厂片碱合格率达到100%
出厂31%盐酸合格率达到100%
出厂10%次氯酸钠合格率达到100%
出厂液氯合格率达到100%
出厂聚氯乙烯树脂合格率达到100%
顾客投诉处理率100%
1.目的和适用范围
1
1.1目的
阿拉尔青松化工有限责任公司化验室制定本质量管理手册的目的是为了阐明本化验室的质量职责、权限和质量目标，描述化验室的质量体系，实现质量目标的要求，确保化验室所建立的质量体系持续有效的运行，以满足化工产品生产和广大顾客的要求。
1.2适用范围
适用于本公司化验室进行的各项检测业务的内部质量管理、质量控制和对外证实本化验室能科学、公正地为本公司所生产的产品提供检测结果和为顾客提供优质的检测服务。
2.引用标准
2
引用标准
产品名称标准编号
工业氢氧化钠GB209-2006
工业合成盐酸GB320-2006
次氯酸钠GB19106-2003
工业液氯GB5138-2006
食品级氢氧化钠GB5175--2008
食品级盐酸GB1897--2008
聚氯乙烯树脂GB/T5761-2006
电石（碳化钙）GB10665-2004
在本质量管理手册引用上述规范时，均为现行有效版本。
3.化验室概况
4
阿拉尔青松化工化验室始建于2010年。
于2012年6月正式投入运行，化验室有36人，其中工程师1人，技术员1人，业务1人，各类检验人员33名，持证上岗率100%。
现拥有各类检验仪器设备106台（套），可检验多种产品，检验设备先进齐全，手段科学标准，完全能满足国家规定的要求和质量检验及质量控制的需要。
化验室负责着的原燃料、半成品到成品的质量检验、控制、监督与管理工作，负责烧碱、盐酸、次氯酸钠、液氯、聚氯乙烯等多个品种质量控制，为顾客提供优质产品和技术服务以及新品开发和研制工作。
在技术人员的严格管理和检测人员的共同努力下，各项产品出厂的合格率均达到100%。
4.方针/目标的贯彻实施
5
化验室质量方针/目标的贯彻实施
根据阿拉尔化工有限责任公司的质量宗旨和质量方向，制定化验室的质量方针/目标，规定了全体员工工作质量的方向，每个员工都要认真的学习贯彻和执行，从而实现质量目标。
为检查质量目标实施情况，每半年由化验室主任结合具体的工作，组织一次全面的考核，从而达到总结提高，持续改进。
5.化验室的机构设置
6
6.1组织机构框图
化验室组织机构框图
6.化验室机构设置
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6.2化验室各级人员职责权限
6.2.1.主任的职责与权限
6.2.1.1在总经理及管理者代表的直接领导下，负责全厂的质量管理和生产、技术、行政工作，领导全体员工全面完成厂下达的各项工作及质量检验任务。
6.2.1.2认真贯彻执行国家标准、化工企业质量管理规程和上级下达的各项质量指标与经济考核指标，组织制订各项管理制度，各类人员及岗位职责与规章制度并监督贯彻执行。
6.2.1.3及时掌握原燃料、半成品、成品质量情况、定期开展质量分析、活动、开展技术比武、大对比等劳动竞赛活动，不断提高检验质量的准确性，充分发挥质量管理部门对质量的控制和指导作用。
6.2.1.4组织职工开展技术业务学习，定期进行技术培训及工作总结，推广先进经验，不断提高质检工作技能与水平。
6.2.1.5有权制止不合格产品出厂、对违反质量管理制度、不按规定要求有损产品质量的现象，有权制止并提出批评。
6.2.1.6负责对技术人员及检验人员的质量教育和培训工作。
6.2.1.7严格执行国家标准、管理规程，坚决贯彻厂有关规定和制度，做到坚持原则，实事求是。
6.2.1.8检查和督促各种台帐、原始记录的整理和建档工作。
6.化验室机构
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6.2.1.9在公司领导的领导下，负责日常生产的质量管理、质量监控工作，掌握分析质量的波动情况，以确保质量的稳定，确保产品的质量符合要求。
6.2.2副主任的职责与权限
6.2.2.1制订本化验室需要的仪器、设备、药品及材料计划，保证检验所需的各种物料，资料齐备完整。
6.2.2.2对材料、资料、药品负责保管和发放。
6.2.2.3积极组织检验人员开展技术比武、校对竞赛，参加质量检验部门开展的技术大对比活动，积极改善试验条件，努力提高分析人员的业务水平和操作水平，不断提高检验工作的准确性，采用先进的检测仪器设备及检测方法。
6.2.2.4负责本室仪器设备的正确使用与维护，定期校验、检查校对。
6.2.2.5定期检查标准溶液的复标制度、抽样校对制度及操作过程的统一化。
6.2.2.6协助主任处理好有关日常工作，完成所分管的工作任务。
6.2.3组长岗位责任制
6.2.3.1熟练掌握各项检测指标的操作流程及操作规程
6.2.3.2严格管理各岗位员工按检测标准操作流程进行操作，杜绝人为因素影响检测结果。
6.2.3.3负责全组的管理工作，监督、检查、督促本组技术人员完成工作的情况，并组织全组人员完成领导下达的各项任务。
6.2.3.4坚持原则，实事求是，严格贯彻落实国家标准、质量管理规程及企业规程，考核指标与质量相关的制度。
6化验室机构设置
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6.2.3.5协助检验人员按操作规程要求取样，制样保证取样的代表性，做到公平、公正取样。
6.2.3.6做好化验室所有员工的管理工作，完成上级领导安排的临时性工作。
6.2.3.7建立健全各类台帐、资料、个人技术档案等的建档工作。
6.2.4.分析员职责与权限。
6.2.4.1加强业务学习，努力提高分析人员的业务水平和操作水平，不断改进操作方法。
6.2.4.2负责生产过程中所有原燃材料、半成品、成品及对比样、外来样等的化学分析。
6.2.4.3负责标准溶液的配制和标定。
6.2.4.4保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准的规定，确保检验的准确性和公正性。
6.2.4.5正确使用仪器设备，对分析仪器设备要定期检定校验，对出现故障的设备应及时进行维修。
6.2.4.6做好本组的原始记录和技术资料的管理工作，原始记录应整齐清晰，不得随意涂改。
6.2.4.7做好本组的安全防护工作及卫生清洁工作。
6.2.4.8严格操作规程及一切规章制度，未经批准不准私自改变。
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6.2.4.9坚持密码校对，并将校对结果填入记录，无故不留校对样品按操作事故处理。
6.2.4.10做检验要实事求是，做到准、快，检验记录要清楚完善，检验数据要按时填写，严禁弄虚作假、随意涂改。
6.2.4.11检查交接班制度，对不按制度交接班的，对所用仪器、记录、样品留样、入库情况记录不清、不按时留样、未交接清楚的，有权按事故处理。
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6.2.9.质量统计员职责与权限
6.2.9.1负责原始记录的整理和保管，每月按统一的格式登记台帐，数据务必完成准确，填写要清晰、整齐，并建立相应的档案及管理。
6.2.9.2负责质量日报、月报和年报的统计与填写工作，报表发送要及时、无误，内容要准确。
6.2.9.3负责车间的质量考核统计工作，结果按时报出。
6.2.9.4负责安全培训及安全台账记录。
6.2.9.5坚持原则、实事求是，完成领导分配的其它事物性工作。
7.化验室基本情况
7
7.1人员配备
7.1.1化验室配备主任1人,副主任1人，技术员1人,质量统计员1人,烧碱化验16人（含大组长一名）,PVC化验15人,（含大组长一名）,电石化验10人（含大组长一名）。
7.1.2检验人员共33人,,化验室人员占本厂职工总人数的7.4%以上,符合质量管理规程的要求，完全要可以满足企业生产全过程的检验工作的需要。
7.1.3化验室中专以上学历的人员占职工人数的70%，其中工程师1人,技术员1人。
请看附表“化验室人员花名册”（附件1）
7.1化验室基本情况
第1页共3页
7.1
7.1.1主任：
具有大专学历（或相当于同等学历）以上的文化程度，有工程师以上职称或从事化验室工作三年以上，熟悉化验检验，具备较丰富的质量管理经验和良好职业道德，有一定的组织能力，能坚持原则，熟知与本企业有关的各项标准和质量法规。
7.1.2副主任：
具有中专学历（或相当于同等学历）以上的文化程度，有助理工程师以上职称或从事化验室工作三年以上，熟悉化验检验，具备较丰富的质量管理经验和良好职业道德，有一定的组织能力，能坚持原则，熟知与企业有关的各项标准和质量法规。
7.1.3组长：
具有中专学历（或相当于同等学历）以上文化程度，从事化验室工作三年以上，熟悉化验检验，具备一定的质量管理经验，有一定组织能力，能坚持原则，熟知与本企业有关的各项标准和质量法规。
第3页共3页
7.1.9质量统计员：
具有中专学历（
升级会员 