水泥厂绩效考核方案.docx

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水泥厂绩效考核方案

水泥厂绩效考核方案

绩效工资考核办法

为顺应公司精细化管理要求，确保完成公司下达的各项指标，体现劳动贡献与薪酬回

报相挂钩，特制定公司绩效工资考核办法。

一、适用范围

本办法仅适用于公司各部门副科级以下（不含副科级）的全体职工，考核周期一月

二、公司考核指标

注：

质量考核详细、安全考核详细及专项管理考核详细另见公司考核管理办法。

三、基础数据

（一）定员（不含主任、副主任）

定员：

制成39人，包装25人（含水泵房4人），中控12人（含收料班4人），

化验室15人，机电设备科9人（含备件库3人，润滑员2人），电气12人，生

产技术科3人，办公室29人，财务8人（含磅房4人），共152人。

（二）各部门吨工资含量分别为：

制成0.1775元，包装0.1023元，中控0.0457元，

电气0.0535元，设备科0.0251元，化验室0.0601元。

注：

以上各部门按年产175万吨水泥计算吨工资含量。

（三）质量考核、安全考核及专项管理考核按公司下发的考核办法实施考核，同步计

1、参与质量考核的部门：

中控、制成、电气、包装、化验室

奖罚工资=被考核部门绩效工资×20%×（1+综合系数）

2、参与安全考核的部门：

制成、包装、电气、设备科、化验室、中控、机修

奖罚工资=被考核部门应发绩效工资×10%×分数÷100

3、参与专项管理考核的部门：

制成、包装、机修、电气、中控、化验、综合

材料库、各科室（含小车班）、食堂

奖罚工资=被考核部门应发绩效工资×5%×分数÷100

（四）工资总额说明

1、工资总额=基本工资±绩效工资

2、绩效工资说明

应发绩效工资=产量或（包装量+发散量）×吨工资

制成车间实发绩效工资＝应发绩效工资±成本考核奖罚工资±机械设备故障奖

罚工资±质量考核奖罚工资±安全考核奖罚工资±专项管理考核奖罚工资

包装车间实发绩效工资=应发绩效工资±电耗考核奖罚工资±机物料考核奖罚

工资±安全考核奖罚工资±专项管理考核奖罚工资

中控室操作员实发绩效工资=应发绩效工资±台时考核奖罚工资±电耗考核奖

罚工资±熟料掺加量考核奖罚工资±钢球考核奖罚工资±机械设备故障奖罚工资±

质量考核奖罚工资±安全考核奖罚工资±专项管理考核奖罚工资

电修部门实发绩效工资=应发绩效工资±机物料考核奖罚工资±故障率考核奖

罚工资±设备完好率考核奖罚工资±质量考核奖罚工资±安全考核奖罚工资±专项

管理考核奖罚工资

机电设备科实发绩效工资=应发绩效工资±设备故障率考核奖罚工资±电气设备

故障考核奖罚工资±设备完好率考核奖罚工资±安全考核奖罚工资±专项管理考核

化验室实发绩效工资=应发绩效工资±熟料掺加量考核奖罚工资±质量考核奖

罚工资±安全考核奖罚工资±专项管理考核奖罚工资

注：

缺编部门绩效工资给全额，有实习工的绩效工资给一半。

（五）办公室、财务、磅房、生产技术科、收料班、库房、食堂绩效工资＝被考核部门

实发绩效工资的平均数×各部门占被考核部门平均基本工资的比例×相应部门

定编人数±安全考核奖罚工资±专项管理考核奖罚工资

四、考核办法

（一）生产部门

1、产量指标考核

（1）制成车间产量工资=当月水泥产量×0.1775；

（2）包装车间产量工资=（当月水泥包装量+当月散水泥出库量）×0.1023；

2、成本目标考核

（1）制成成本考核说明：

水泥实际单位成本每降低（升高）1%，奖（罚）产量工资的

（2）包装车间成本考核说明

说明：

电耗每降低（升高）1%，奖（罚）产量工资的0.06%。

机物料成本每降低（升高）1%，奖（罚）产量工资的0.04%。

（3）故障考核

制成车间：

因制成操作原因引起的机电设备故障时间目标值10小时，每降低或升

高1小时奖罚100元，奖罚封顶1000元。

（4）质量考核

制成车间质量奖罚工资=当月水泥产量×0.1775×20%×（1+综合系数）

包装车间质量奖罚工资=（当月水泥包装量+当月散水泥出库量）×0.1023×20%×

（1+综合系数）

（5）安全考核

制成车间安全奖罚工资=当月水泥产量×0.1775×10%×分数÷100

包装车间安全奖罚工资=（当月水泥包装量+当月散水泥出库量）×0.1023×10%×

分数÷100

（6）专项管理考核

制成车间专项管理奖罚工资=当月水泥产量×0.1775×5%×分数÷100

包装车间专项管理奖罚工资=（当月水泥包装量+当月散水泥出库量）×0.1023×5%

×分数÷100

（二）中控室

1、产量工资=当月水泥产量×0.0457

2、台时：

水泥磨台时每增加（减少）1t/h，奖罚水泥磨操作员产量工资的1.5%。

3、电耗：

吨水泥电耗每减少（增加）1度/吨，奖（罚）水泥磨操作员产量工资的1.05%。

备注：

台时、电耗产量工资根据每台磨产量比例分配。

4、水泥熟料掺加量每减少（增加）0.01吨，奖（罚）水泥磨操作员产量工资的0.5%。

5、钢球消耗：

目标值0.33元/吨，钢球消耗每增加（减少）0.01元/吨，奖罚产量工资的4%。

实际发生时考核，不发生不考核。

6、因工艺原因引起的机电设备故障时间目标值3小时，每降低或升高1小时奖罚100

元，奖罚封顶为300元。

7、质量考核

奖罚工资=当月水泥产量×0.0457×20%×（1+综合系数）

8、安全考核

奖罚工资=当月水泥产量×0.0457×10%×分数÷100

9、专项管理考核

奖罚工资=当月水泥产量×0.0457×5%×分数÷100

（三）辅助部门

1、电气车间

（1）产量工资=当月水泥产量×0.0535

（2）机物料总成本每降低（升高）1%，奖（罚）产量工资0.2%。

（3）故障率考核：

电气主机综合故障率目标值0.4%，故障率每减少（增加）1%，奖（罚）

产量工资的5%。

（4）质量考核

奖罚工资=当月水泥产量×0.0535×20%×（1+综合系数）

（5）安全考核

奖罚工资=当月水泥产量×0.0535×10%×分数÷100

（6）专项管理考核

奖罚工资=当月水泥产量×0.0535×5%×分数÷100

2、设备科

（1）产量工资=当月水泥产量×0.0251

（2）故障率：

机械设备综合故障率目标值2%，故障率每减少（增加）1%，奖罚产量

工资的10%。

电气设备综合故障率目标值0.4%，故障率每减少（增加）1%，奖罚产量工资的

（3）安全考核

奖罚工资=当月水泥产量×0.0251×10%×分数÷100

（4）专项管理考核

奖罚工资=当月水泥产量×0.0251×5%×分数÷100

绩效工资考核办法

为顺应公司精细化管理要求，确保完成公司下达的各项指标，体现劳动贡献与薪酬回

报相挂钩，特制定公司绩效工资考核办法。

一、适用范围

本办法仅适用于公司各部门副科级以下（不含副科级）的全体职工，考核周期一月

二、公司考核指标

注：

质量考核详细、安全考核详细及专项管理考核详细另见公司考核管理办法。

三、基础数据

（一）定员（不含主任、副主任）

定员：

制成39人，包装25人（含水泵房4人），中控12人（含收料班4人），

化验室15人，机电设备科9人（含备件库3人，润滑员2人），电气12人，生

产技术科3人，办公室29人，财务8人（含磅房4人），共152人。

（二）各部门吨工资含量分别为：

制成0.1775元，包装0.1023元，中控0.0457元，

电气0.0535元，设备科0.0251元，化验室0.0601元。

注：

以上各部门按年产175万吨水泥计算吨工资含量。

（三）质量考核、安全考核及专项管理考核按公司下发的考核办法实施考核，同步计

1、参与质量考核的部门：

中控、制成、电气、包装、化验室

奖罚工资=被考核部门绩效工资×20%×（1+综合系数）

2、参与安全考核的部门：

制成、包装、电气、设备科、化验室、中控、机修

奖罚工资=被考核部门应发绩效工资×10%×分数÷100

3、参与专项管理考核的部门：

制成、包装、机修、电气、中控、化验、综合

材料库、各科室（含小车班）、食堂

奖罚工资=被考核部门应发绩效工资×5%×分数÷100

（四）工资总额说明

1、工资总额=基本工资±绩效工资

2、绩效工资说明

应发绩效工资=产量或（包装量+发散量）×吨工资

制成车间实发绩效工资＝应发绩效工资±成本考核奖罚工资±机械设备故障奖

罚工资±质量考核奖罚工资±安全考核奖罚工资±专项管理考核奖罚工资

包装车间实发绩效工资=应发绩效工资±电耗考核奖罚工资±机物料考核奖罚

工资±安全考核奖罚工资±专项管理考核奖罚工资

中控室操作员实发绩效工资=应发绩效工资±台时考核奖罚工资±电耗考核奖

罚工资±熟料掺加量考核奖罚工资±钢球考核奖罚工资±机械设备故障奖罚工资±

质量考核奖罚工资±安全考核奖罚工资±专项管理考核奖罚工资

电修部门实发绩效工资=应发绩效工资±机物料考核奖罚工资±故障率考核奖

罚工资±设备完好率考核奖罚工资±质量考核奖罚工资±安全考核奖罚工资±专项

管理考核奖罚工资

机电设备科实发绩效工资=应发绩效工资±设备故障率考核奖罚工资±电气设备

故障考核奖罚工资±设备完好率考核奖罚工资±安全考核奖罚工资±专项管理考核

化验室实发绩效工资=应发绩效工资±熟料掺加量考核奖罚工资±质量考核奖

罚工资±安全考核奖罚工资±专项管理考核奖罚工资

注：

缺编部门绩效工资给全额，有实习工的绩效工资给一半。

（五）办公室、财务、磅房、生产技术科、收料班、库房、食堂绩效工资＝被考核部门

实发绩效工资的平均数×各部门占被考核部门平均基本工资的比例×相应部门

定编人数±安全考核奖罚工资±专项管理考核奖罚工资

四、考核办法

（一）生产部门

1、产量指标考核

（1）制成车间产量工资=当月水泥产量×0.1775；

（2）包装车间产量工资=（当月水泥包装量+当月散水泥出库量）×0.1023；

2、成本目标考核

（1）制成成本考核说明：

水泥实际单位成本每降低（升高）1%，奖（罚）产量工资的

（2）包装车间成本考核说明

说明：

电耗每降低（升高）1%，奖（罚）产量工资的0.06%。

机物料成本每降低（升高）1%，奖（罚）产量工资的0.04%。

（3）故障考核

制成车间：

因制成操作原因引起的机电设备故障时间目标值10小时，每降低或升

高1小时奖罚100元，奖罚封顶1000元。

（4）质量考核

制成车间质量奖罚工资=当月水泥产量×0.1775×20%×（1+综合系数）

包装车间质量奖罚工资=（当月水泥包装量+当月散水泥出库量）×0.1023×20%×

（1+综合系数）

（5）安全考核

制成车间安全奖罚工资=当月水泥产量×0.1775×10%×分数÷100

包装车间安全奖罚工资=（当月水泥包装量+当月散水泥出库量）×0.1023×10%×

分数÷100

（6）专项管理考核

制成车间专项管理奖罚工资=当月水泥产量×0.1775×5%×分数÷100

包装车间专项管理奖罚工资=（当月水泥包装量+当月散水泥出库量）×0.1023×5%

×分数÷100

（二）中控室

1、产量工资=当月水泥产量×0.0457

2、台时：

水泥磨台时每增加（减少）1t/h，奖罚水泥磨操作员产量工资的1.5%。

3、电耗：

吨水泥电耗每减少（增加）1度/吨，奖（罚）水泥磨操作员产量工资的1.05%。

备注：

台时、电耗产量工资根据每台磨产量比例分配。

4、水泥熟料掺加量每减少（增加）0.01吨，奖（罚）水泥磨操作员产量工资的0.5%。

5、钢球消耗：

目标值0.33元/吨，钢球消耗每增加（减少）0.01元/吨，奖罚产量工资的4%。

实际发生时考核，不发生不考核。

6、因工艺原因引起的机电设备故障时间目标值3小时，每降低或升高1小时奖罚100

元，奖罚封顶为30