采购流程图Word文档下载推荐.docx

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财务单位

供货商资料卡

新厂商?

依请购品名、规

格找供货商寻价

合约采购?

下合约采购订约作业

依核决权限送呈签

核并选定订购厂商

请购单2

询比议价1

呈核表

询比议价2

送会计

存档备查

2

超过询价

有效期限?

首次采购?

超过额度?

下订购作业

寻找三家以上供

应商询、比议价

填询比议

价呈核表

1

请购单

上承存货控制及

管理-请购作业

P02-2

合约采购订约作业

流程图P02

测试单位

自存

送品管单位作为

进料验收之依据

承认书3

样品

承认书2

依财务管理用印申

请作业办理用印

单位主管签核

将测试结果填入

A

质量测试

合约书

送交供货商

（复印件）

存档据以登入

供货商档案及

办理采购事宜

送行政单位存盘

承认书1

会同行政单位法

务人员订定合约

财务主管签注意见

3

承认书

承认书与规格书

样品测试?

询比议价

大宗采购或

专案性订购

P03-3

流程图P03

供货商

会计单位

请购单1

输入计算机

核对

订购单

取自档案

确认

下接到货

追踪作业

送仓除单位依编

号顺序存盘备查

4

下接国外

根据核定之供应

商发出订购单

国外采购?

上承询比议价作业

依核决权限送呈签核

P04-2

国外订购作业

流程图P04

国外厂商

下单

订购单

P05-2

拟制发票

下接进出口作业

送请购单

位存档

请购单

发出订购单

上承订购作业

订购变更作业

流程图P06

请购单位

P06-2

异动事项通

知单（复印件）

订购单1

置于原订购

单下存档

登入供货商记录表

下接到货追踪作业

订购单4

异动事项

通知单

依询比议价作

业办理比议价

价格变更?

根据变更项目填

异动事项通知单

上承到货

接获供应

商通知

进口作业

（一）

进出口单位

信用状

申请书

注：

如为T/T则无信用状申请书

注

存檔

有关单

据文件

数日后取回有

关单据文件

向开状银行

开立信用状

支票

依一般费用报支作业取得支票或取款条

支付凭单

FOBTERMS?

CIFTERMS?

海（空）

运安排

填写支付凭单

投保

备妥信用状

与财务单位

协商开状银行

T/T?

上承国外订购作业

P07-2

进口作业

（二）

流程图P06-1

报关行

请报关行代缴

缴费通知

报关文件

送验收单位

作为验收核

对之依据

向海关

提货

下接验

收作业

进口货物到货通知

进口文件

至开状银行赎

单取回文件

准备文件交

报关行办理

报关提货

依财务管理一般费

用报支作业向财务

单位申请关税款

赎单文件

备具赎单

所需文件

相符?

依财务管理一般费用报支作业向财务单位申请赎单用款

装船文件

（副本）

要求国外厂商补运

装船通知

通知保险公司

报关

P07-3

到货追踪作业

流程图P07

下接验收作业

如期交货?

下接订购

变更作业

填写异动事

项通知单

查核及督促

交货进度

进货日报表

上承订

购作业

上承订购

上承国外

P08-2

流程图P08

门禁人员

仓储单位

品管单位

P09-2

送会计单位归档

下接应付

帐款作业

合格?

据以转销定购

单及连络客户

下接索赔作业

扣款/退货?

验收单2

验收单1

验收单4

抽验样品?

验收单1

送货单

来自厂商

发票3

材料

商品

下接品质验

收不符作业

下接数量验

填验退通知单

送会计单位据

以核对入帐

存放适当储位

登入材料卡并按编号顺序存盘

相符?

发票2

上承进

口作业

数量核对

入厂登记并通知

收料单位

检验后签注检验状况并填入进料检验日报表

材料/商品

4

P10-2

数量验收不符作业

流程图P09

通知采购联络厂

商补货或扣款

依实收数填验收单

办理质量检验

办理退货

短交

超交

拒收?

超交数办理退货

数量不符

上承验收作业

超（短）交?

超交数拒收?

P10–2

质量验收不符作业

流程图P10

生管单位

送生管单位据以规划制程

下接存货管理作业—进料退出折让作业

退货

换货

验收单4

验退通知单2

验退通知单1

验退通知单3

转销订购单及通

知厂商处理

P11-2

质量验收不符作业─特采

流程图P10-1

使用单位

P11-3

填特采认证单

生产计划

需求用料

上承品质验

特采认证单

相关单位签注意见

登入材料卡并存档

转销订购单及联络客户

特采条件?

特采认证单

登记特采及标示

特采品

验收单3

流程图P11

送会计单位填折

让单或索赔款收

入入帐事宜

送交厂商

1

索赔通知单

3

特采认证单2

验收单2

2

填单通知会计单位索赔内容及项目

补足数量或

以折让扣款

将公证报告影印寄

给厂商及保险公司

公证报告

找公证行公

证并出报告

进口?

通知厂商

验收单

取得数量及品

质不符验收单

上承验

P12-2

非仓储管理物品请购作业

流程图P12

下接询比

议价作业

依核决权限

送呈签核

开始

依实际需求

填写请购单

P12-2

非仓储管理物品之订购作业

流程图P14

依编号顺序存盘，并跟催供

应商如期交货

，下接验收作业

送供货商

请购单1

P15-2

非仓储管理物品之验收作业

流程图P15

验收单位

送总务单位

物品

存放适当位置

送还总务单

位办理退货

相符?

质量验收

发票2

发票

填写验收单

核对数量

入厂登记并通

知验收单位

送货单

P17–2

应付帐款作业

流程图P12

采购单位

会计单位

输入计算机打印传票（总帐系统）

下接财务管理-

出纳支出作业

应付帐款明细表

定期打印应付帐款明细表

付款日前打印该项应付帐款明细表

据以入帐后依编号顺序存盘

有关凭证

传票

有关单据

进货明细表

传票

特殊付款?

定期打印进货明细表及应付帐款明细表

（应付帐款系统）

验收单

送货单

发票2

验退通知单

索赔通知单

上承索赔作业

上承验收

不符作业

P13-2

附表P09

第一联会计单位第二联供应厂商第三联采购单位

填表日期:

填表人:

编号:

情况:

（）生产线（）停线（）厂商自行（）厂商到厂内SORTING

REWORKSORTINGDELAY:

HR

品名及不良原因说明:

异常日期

厂商名称

订单号码

验收单号码

数量

异常时间

异常费用（A）

基本费用（B）

总计（A+B）

停线时间（人Hr.）

NT$300.-

备

1.单位人工小时成本为NT$300.-

2.正本由采购保存.

核准

生产单位

P12-2